| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 5000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 500.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 10000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 2500.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta do MDE (6.295-2), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 1000.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2020 | 5000.00 | 34955833000128 | ANGÉLICA MARIA CARNEIRO DA CUNHA GONÇALVES | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manuteção de equipamentos de ginastica em praça pública, localizados na praça Nossa Senhora da Luz, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0000007 | 07/01/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2019, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200293424, referente a construção e conclusão de unidade básica de Saúde localizada no Sítio Suspiro, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2020 | 25.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2020 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2020 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2020 | 201.08 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 600.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na limpeza geral, retirada de entulhos e pintura de meio fio no terminal rodoviario, trecho que liga a policlinica ao Forum e Praça 06 de Setembro, atravésda Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2020 | 184.99 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2020 | 338.82 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2020 | 41.13 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2020 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2020 | 150.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2020 | 30.16 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2020 | 694.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 32.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 339.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados na maquina retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 308.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada a substituição refernte ao pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQE-3431 proprio, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 555.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 162.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 244.20 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2020 | 450.00 | 00017047767754 | Jose Wilton de França Fidelis | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artistico da culturais do grupo artistico "BOM DO BRASIL", para se apresentar na tradicional festa de Reveillon, no distrito de Rua Nova, neste município, no dia 01 de Janeiro de 2020, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2020 | 1300.00 | 00006812068454 | Francismarco Henrique da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artistico da culturais do grupo artistico "PEGADA BAKKANA", para se apresentar na tradicional festa de Reveillon, no distrito de Rua Nova, neste município, no dia 31 deDezembro de 2019, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 370.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fonecimento de combustivel para ser utilizado no gerador locado para serem utilizado na festividades de Reveillon, no distrito de Rua Nova, neste municipio, através da Secretraria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2020 | 40.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importâcia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (generos alimentícios) para serem servidos durante a inauguração do projeto SALTA-Z no sítio Angelim em 03/01/2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2020 | 140.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia(1 + 1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para a Secretária Municipal de Educação, para a participação no XIII Seminario para os Secretariosmunicipais de Educação "INCLUSÃO ESCOLAR E SUAS IMPLICAÇÕES", com saída dia 16 de Janeiro as 6h00 e retorno dia 17 de Janeiro as 19h00, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2020 | 140.00 | 00004289008445 | Maria Rizoneide da Silva Carneiro | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma diária e meia(1 + 1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para a Vice - Secretária Municipal de Educação, para a participação no XIII Seminario para os Secretarios municipais de Educação "INCLUSÃO ESCOLAR E SUAS IMPLICAÇÕES", com saída dia 16 de Janeiro as 6h00 e retorno dia 17 de Janeiro as 19h00, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392017 | 0000038 | 10/01/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2020 | 1500.00 | 00098225731468 | Joao Herculano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro e material utilizado na implantação de uma fossa medindo 3,40m x 1,50m x 1,40m incluindo alvenaria em tijolos, chapisco, reboco e laje executada com trilho e blocos ceramicosno predio da Escola Francisca Leite Braga, deste Municipio, através da Educação, desta Prfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2020 | 600.00 | 00010396988407 | Allefer Cristiano Ascendino Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de ajudadente de pedreiro prestados na escavação e implantação de uma fossa medindo 3,40m x 1,50m x 1,40m incluindo alvenaria em tijolos, chapisco, reboco e laje executada com trilho e blocos ceramicos no predio da Escola Francisca Leite Braga, deste Municipio, através da Educação, desta Prfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392017 | 0000040 | 10/01/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2020 | 969.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 19789.18 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importância empenhada para o pagamento da 10ª (decima) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraíba e Ministério do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 6017.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 0.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 50.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no credito do CID - CIDE - Contribuição , Intervenção Dominio Economico, correspondente a cota do dia 10 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2020 | 28393.67 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0000039 | 10/01/2020 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Dezembro de 2019 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2020 | 4000.00 | 00011838419497 | Josevaldo Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados e parte do material utilizado para a implantação da estrutura em alvenaria das instalações do projeto SALTA Z, na localidade Rural deste Municipio (Sitio Gameleira), através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 4000.00 | 00013668888477 | Antonio Daniel Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados e parte do material utilizado para a implantação da estrutura em alvenaria das instalações do projeto SALTA Z, na localidade Rural deste Municipio (Sitio Gameleira), através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 650.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serralheiro e materialutilizado para a confecção de portões (hum (01) portão de 0,80 x 2,00, hum (01) portão 0,90 x 2,00 e hum (01) portão 0,70 x 0,70cm) para serem utilizado na implantação da estrutura em alvenaria das instalações do projeto SALTA Z, na localidade Rural deste Municipio (Sitio Angelim), através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 650.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serralheiro e materialutilizado para a confecção de portões (hum (01) portão de 0,80 x 2,00, hum (01) portão 0,90 x 2,00 e hum (01) portão 0,70 x 0,70cm) para serem utilizado na implantação da estrutura em alvenaria das instalações do projeto SALTA Z, na localidade Rural deste Municipio (Sitio Gameleira), através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2020 | 320.00 | 00020593864468 | Genival Barbosa da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e material utilizado para a confecção de estacas curva em premoldadas para serem utilizadas na cerca de proteção das instalções da estrutura em alvenaria do projeto SALTA Z, na localidade Rural deste Municipio (Sitio Gameleira), através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2020 | 246.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizadas na cerca de proteção das instalções da estrutura em alvenaria do projeto SALTA Z, na localidade Rural deste Municipio (Sitio Gameleira e Sitio Angelim), através daSecretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2020 | 216.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material de pintura para serem utilizadas no predio das instalções da estrutura em alvenaria do projeto SALTA Z, na localidade Rural deste Municipio (Sitio Gameleira e Sitio Angelim), através daSecretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2020 | 6490.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (PARALELEPIPEDO E AREIA) para serem utilizado na continuação da implantação de pavimentação em paralelepipedos da Rua Pedro Jacó, neste Municipio, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 01862019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2020 | 7800.00 | 00002704769460 | Sandro Silva Melo | Importancia empenhada referente ao contrato de locação de veículo automotor do tipo Trator Massey Fergusson, modelo 265, 65CV, 4x2, de propriedade do locador, o qual passará à disposição da Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, durante o período de 10 Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 12300.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D, de placa QFD-1073, qual ficara a disposição da Prefeitura Municipal de Belém-Pb, através do Gabinete da Prefeita, durante o periodo de 10 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2020 | 143.75 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 14400.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de veículo do tipo "carro de Som", marca/modelo FIAT/UNO MILLE SMART, combustíbel Alcool/Gasolina, ano/2000/modelo 2001, cor Branca, Placa KLB-7047/PB o qual passará à ficar a disposição da prefeitura municipal para a divulgar informações e atividades referentes a gestão municipal, Atraves da Secretaria de Administração, Desta Prefeitura, durante o periodo de 10 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2020 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2020 | 477.56 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2020 | 125.68 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2020 | 1313.36 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2020 | 150.81 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para veiculo de placa MOC-9283 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2020 | 500.00 | 00071393668453 | Maria de Lourdes da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel durante o mês de Dezembro de 2019, o mesmo é localizado na rua Luis Gomes de Lima, n° 419 e ficará a disposição a disposição do Sr. Genival Galdino da Silva, através da Secretariade Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2020 | 85.46 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2020 | 486.59 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2020 | 352.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa LKQ-7747, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2020 | 645.78 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2020 | 375.06 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2020 | 169.41 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa MNZ-9961, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2020 | 395.31 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2020 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2020 | 140.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado em diversos serviços junto a secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2020 | 20.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2020 | 65.35 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2020 | 100.54 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2020 | 709.72 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2020 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2020 | 50.27 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2020 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, durante o mês de dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2020 | 1500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletroeletrônicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédios e da iluminação pública do município de Belém-PB, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2020 | 130.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material(TELHA BRASILIT) para ser utilizado na subistituição de parte do telhado do predio onde funciona o mercado do feijão, neste municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2020 | 1200.00 | 00010255398425 | Jose Carlos de Oliveira Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados para conduzir caminhão Tanque (Carro Pipa), o qual servirá as demandas do municipio em razão da atual escassez de água que o mesmo enfrenta, referente ao período de 23 de Dezembro de 2019 a 23 de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2020 | 890.64 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2020 | 424.60 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo retro escavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2020 | 447.70 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2020 | 782.99 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2020 | 25.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor acoplado ao caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2020 | 569.80 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2020 | 1417.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2020 | 25.14 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor Bomba, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2020 | 2100.00 | 00009412698410 | Manoel Aparecido da Silva Marcelino | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra e parte do material utilizado na ornamentação natalina da Praça 06 de Setembro e canteiros centrais, neste Municipio, para a realização da festividades alusiva ao Natal e Final de Ano, realizadas neste municipio, através da Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2020 | 250.00 | 00011311818405 | Fernando Carneiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 1º (primeiro) lugar no show de calouros no distrito de Rua Nova, neste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de ano novo no 01 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2020 | 150.00 | 00008006523479 | Walkiria do Carmo Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 2º (Segundo) lugar no show de calouros no distrito de Rua Nova, neste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de ano novo no 01 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2020 | 100.00 | 00010783139462 | Francisco Soares Neto | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 3º (Terceiro) lugar no show de calouros no distrito de Rua Nova, neste Municipio, promovido através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de ano novo no 01 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2020 | 450.00 | 00070142814458 | Sayonara Roberta Alves | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artistico da culturais do grupo artistico "SAYONARA SHOW", para se apresentar na tradicional festa de Reveillon, no distrito de Rua Nova, neste município, no dia 31 de Dezembro de 2019, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2020 | 500.00 | 35431871000144 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na sonorização para a realização do show de calouros, relizado no dia 01 de Janeiro de 2020, no distrito de Rua nova, neste municipio, durante as festividades de Reveillon, atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2020 | 230.00 | 17180385000119 | Antonio da Silva Inacio | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2020 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Devolução de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2020 | 64.96 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a restituição de saldo financeiro oriundos de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/Secretaria de Educação e Secretaria de Estado da Educação e Ciencia e Tecnologia existe em 31 de Dezembro de 2019, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2020 | 14.20 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2020 | 170.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas no prédio do Espaço de Convivência, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2020 | 200.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas no prédio da prefeitura municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2020 | 196.00 | 02419399000175 | Maria Josiene Rolim Nóbrega - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) para o pessoal da Secretaria de Educação, quando em viagem para a cidade de João Pessoa - PB, através da Secretaria de Educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2020 | 2543.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida dia 10 de Fevereiro e volta dia 14 de Fevereiro de 2020 para o Servidor Roberto Flavio Barbosa, Secretário de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municio, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2020 | 1000.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (Cimento) para serem utilizado na continuação da implantação de pavimentação da Rua Pedro Jacó, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2020 | 815.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2020 | 2543.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida dia 10 de Fevereiro e retono dia 14 de Fevereiro de 2020, para a Prefeita Constitucional Renata Christinne, para tratar de assuntosde interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através do Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2020 | 60.00 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, Para a participação na Reuniã do regime interno e atenção às mulheres em situação de violência Domestica eSexual (REAMCAV), com saída às 06h00 e retorno às 18h00 no dia 20 de Janeiro de 2020, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2020 | 100.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção da haste (utilizada para apoiar a rede de Vôlei) pertencente ao Ginásio de Esportes O Xaviezão, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2020 | 195.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2020 | 779.84 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material elétrico para serem utilizadas nas instalções do projeto SALTA Z, na localidade Rural deste Municipio (Sitio Gameleira e Sitio Angelim), através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2020 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2020 | 115.18 | 02419399000175 | Maria Josiene Rolim Nóbrega - ME | Importâcia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimentícios (refeições) para o pessoal da secretaria de Cultura quando em viagem para a cidade de João Pessoa-PB para participação de uma reunião para tratar de assuntos de interesse deste municipio, junto a FUNESC, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0000118 | 17/01/2020 | 12680.02 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao complemento do 4º (Quarto) boletim de medição referente a continuação e conclusão da construção do Campo de Futebol Municipal, localizado no Distrito de Rua Nova, de acordo com o contrato de repasseOGU/CAIXA Nº 1000879-96/2012 Ministerio dos Esportes/Prefeitura Municipal de Belém/SICONV 7785-17/2012, Programa; ESPORTE DE GRANDE EVENTO, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00822016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2020 | 608.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 027/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2020 | 1848.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 027, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2020 | 360.00 | 00003270296410 | Apolonio Coelho Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auxiliar prestados junto a garagem municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2020 | 53.68 | 32784418000123 | Conselho R. dos Técnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT, PB 20200458681, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2020 | 782.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veículo de placa: OFZ-1678, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2020 | 350.00 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados cartorias prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2020 | 35.15 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000128 | 20/01/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2020 | 450.00 | 07454999000198 | Diego Maradona da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na cobertura de bancos do ônibus escolar de placa OGA:8050, através da Secretaria de Educação, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2020 | 2350.00 | 00002704769460 | Sandro Silva Melo | Importancia empenhada referente ao contrato de locação de veículo automotor do tipo Trator Massey Fergusson, modelo 265, 65CV, 4x2, o qual passará à disposição da Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2020 | 2614.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2020 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 31ª (TRIGESIMA PRIMEIRA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, A SER DEBITADA EM 20 DE JANEIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2020 | 700.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção (PEDRA BRITADA), destinados a pracinha da rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2020 | 20.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a reposição em um posto de iluminação localizado na rua Brasiliano da Costa, neste município, através da secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestrura e Transporte, destemunicipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2020 | 600.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção (CIMENTO), destinados a pracinha da rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovanteem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000131 | 21/01/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/12/2019 de 2019a 25/01/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000132 | 21/01/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/12 de 2019 a 25/01 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000133 | 21/01/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/12 de 2019 a 25/01 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000139 | 22/01/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000140 | 22/01/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2020 | 332.67 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2020 | 332.67 | 00070104406461 | Glabelle Maria Freire Paulino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2020 | 332.67 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2020 | 332.67 | 00010237142481 | Edilane Rodrigues de Pontes | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2020 | 332.67 | 00070397866488 | Marcia Alves da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2020 | 332.67 | 00070251470440 | Jose Humberto Marques Ferreira Junior | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2020 | 166.33 | 00070135463483 | Joao maique Bezerra Roseno | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2020 | 166.33 | 00013053654458 | Vanessa Furtunato de Couto | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2020 | 166.33 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2020 | 166.33 | 00006246781721 | Mateus da Silva Sousa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2020 | 166.33 | 00012376052459 | Matheus Furtunato da Silva | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2020 | 166.33 | 00070630521441 | Italo Bruno Alves Ferreira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2020 | 100.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2020 | 135.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para serem utilizados pelos eletricistas, desta Prefeitura, através da Secretraria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2020 | 1197.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de matariais para serem utilizados na revitalização de fachada de muros dos predios publicos no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestruturae Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2020 | 10392.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 13/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2020 | 1741.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 013/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000141 | 22/01/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2020 | 200.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2020 | 250.01 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2020 | 356.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2020 | 131.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2020 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2020 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2020 | 1015.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2020 | 480.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2020 | 229.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2020 | 53.68 | 32784418000123 | Conselho R. dos Técnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT, PB 20200466194, referente a ligação eletrica provisoria para a realização da Sexta feira Cultural, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2020 | 53.68 | 32784418000123 | Conselho R. dos Técnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT, PB 20200466142, Referente a ligação Eletrica provisoria para a realização das festividades Alusivas a Nossa Senhora da Luz, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção e Conclusão Unidade Basicas de Saúde - UBS - no Sítio Suspi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0000233 | 23/01/2020 | 33186.18 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente aos serviços de construção e conclusão de uma Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's localizada no Sitio Suspiro, de acordo com convenio FDE Nº 001/2019 PROCESSO SEPLAG Nº 721/2019 firmado entre o SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORAÇAMENTO E GESTÃO/FDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM ESTADO DA PARAIBA, conforme comprovante anexo. | 01872020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2020 | 3771.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao parcelamento de debito referente ao consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 481/2019 de 30 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/01/2020 | 880.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2020 | 3131.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2020 | 375.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2020 | 928.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 23/01/2020 | 1741.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2020 | 591.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 23/01/2020 | 1357.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 23/01/2020 | 27477.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/01/2020 | 922.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2020 | 589.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2019. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2020 | 1792.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2020 | 1200.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na limpeza de esgoto com retirada de entulhos, capinagem e roço de mato, nas ruas Travessa Severino Ismael, Rua João Batista, Rua Severino Ismael, Rua Antonio Alfredo, Proximo ao Açude do Tribofe, Rua Feliciano Pedrosa e Rua Nunes Guedes, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2020 | 7800.00 | 00002704769460 | Sandro Silva Melo | Importancia empenhada referente a locação de uma maquina automotor do tipo Trator Massey Fergusson, modelo 265, 65CV, 4x2, de propriedade do locador, o qual passará à disposição da Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, durante o período de 23 Janeiro de 2020 a 23 de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/01/2020 | 24.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2020 | 305.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2020 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2020 | 321.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2020 | 99.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2020 | 82.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2020 | 160.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2020 | 59.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2020 | 40.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2020 | 134.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2020 | 167.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2020 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2020 | 21.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2020 | 150.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (peças) para reposição no veículo de transporte de placa OGA-8050, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2020 | 885.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2020 | 1213.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2020 | 2518.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2020 | 1076.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2020 | 529.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2020 | 896.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através daSecretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2020 | 293.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2020 | 524.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2020 | 319.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2020 | 78.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2020 | 343.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2020 | 78.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2020 | 280.20 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2020 | 78.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2020 | 78.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000234 | 23/01/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2020 | 347.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2020 | 537.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2020 | 83.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2020 | 632.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2020 | 6408.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2020 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2020 | 453.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2020 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2020 | 901.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Dezembro de 2019, atraves dasecretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2020 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2020 | 7508.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2020 | 635.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2020 | 161.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2020 | 33.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2020 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2020 | 72.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2020 | 78.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2020 | 69.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2020 | 78.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2020 | 120.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2020 | 116.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2020 | 270.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000238 | 24/01/2020 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de Dezembro de 2019, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000239 | 24/01/2020 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2020 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2020 | 430.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio angelin para a Escola Municipal do Ensino Fundamental Nossa Senhora da Luz localizada no sítio Angelin, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo aos mes de Dezembro do ano de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2020 | 700.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2020 | 8600.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Grande-PB e vice versa, referente ao mês de Dezembro de 2019, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 0000237 | 24/01/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2020 | 1200.00 | 00003026382450 | Manoel Avelino da Siva Fialho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra na limpeza e roço de mato com retirada de entulhos em diversas ruas com pinturas de canteiros e meio fio no trecho que liga o predio da UBSF III ao trevo do distrito de Rua Nova e recuperação de bancos, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2020 | 400.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (Cimento) para serem utilizado na continuação da implantação de pavimentação da Rua Pedro Jacó, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2020 | 19.50 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados as atrações que se apresentaram na sexta cultural no dia 24/01/2020, através da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2020 | 32.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (generos alimentícios) destinados as atrações que se apresentaram na sexta cultural no dia 24/01/2020, através da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2020 | 50.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material (generos alimentícios) destinados as atrações que se apresentaram na sexta cultural no dia 24/01/2020, através da Secretaria de Cultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2020 | 165.00 | 10370350000284 | Sergio Roberto Cantalice de Lucena ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material (Kit teste de PH e Cloro) destinado a utilização no projeto SALTA - Z, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/01/2020 | 1075.20 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em máquina , pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2020 | 131.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas no veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2020 | 850.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artistico da Banda: FORROZÃO XAMEGAR, abrilhantando as festividades natalinas realizada em praça púbica, neste município, no dia 24 de dezembro de 2019, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/01/2020 | 2240.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de material de construção (Areia) para serem utilizado na pavimentação da Rua Pedro Jacó, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2020 | 4960.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (PARALELEPIPEDO) para serem utilizado na continuação da implantação de pavimentação em paralelepipedos da Rua Pedro Jacó, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/01/2020 | 241.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, correspondente a cota do dia 27 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000252 | 27/01/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de janeiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2020 | 15.12 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expidiente, para serem utilizados na emissão de alvarás, atraves da secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/01/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000254 | 27/01/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria sobre o TED correspondente ao pagamento da Empresa Santa Cecilia Construções e Serviços LTDA com recursos oriundos do Convenio FDE 001/2019, retido em 24 de Janeiro de 2020, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2020 | 78.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/01/2020 | 80.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/01/2020 | 78.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/01/2020 | 610.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/01/2020 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/01/2020 | 78.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2020 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas de materias e eventos do Municipio, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/01/2020 | 2640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/01/2020 | 78.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/01/2020 | 78.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/01/2020 | 216.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/01/2020 | 95.10 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/01/2020 | 166.81 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/01/2020 | 166.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da sala multifuncional, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/01/2020 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Dezembro de 2019, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/01/2020 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/01/2020 | 782.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2020 | 180.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas no veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2020 | 24.98 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a formação dos funcionarios da Educação, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2020 | 146.94 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos durante as Audiencias Publicas, realizado nas comunidades rurais, neste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2020 | 6666.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200297593, referente a pavimentação em paralelepipedos das Ruas Projetada 06, Projetada 07 e Projetada 08 localizadas no Distrito de Rua Nova, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2020 | 229.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades ocorrida no distrito de Rua Nova em comemorações alusias as festividades de Reveillon, neste municipio, através da Secretaria deCultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2020 | 265.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para os enfeites natalinos localizado no trevo do distrito de Rua Nova , neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2020 | 265.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para os enfeites natalinos localizado nos canterios da Rua Joaquin Rodrigues , neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2020 | 265.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para os enfeites natalinos localizado na praça 6 de Setembro, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2020 | 229.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) para as festividades natalina, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000290 | 31/01/2020 | 10985.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de estrutura de palco 12x8, sonorização de grande porte, iluminação medio porte e diciplinadores, para serem utilizados na tradicional festa de Reveillon, no distrito de Rua Nova, neste municipio,nos dias 31 de dezembro de 2019 e 01 de janeiro de 2020, Atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000292 | 31/01/2020 | 3900.00 | 26551425000182 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de sonorização de pequeno porte e iluminação, para serem utilizados na tradicional festa de natal, neste municipio, realizado no dia 24 de dezembro de 2019, Atraves da secretaria de Cultura, destaprefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2020 | 1500.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de um grupo de gerador de 180 kva, para ser utiliizado na tradicional festa de natal, neste municipio, realizado no dia 24 de dezembro de 2019, Atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2020 | 2000.00 | 20246469000112 | MAYA PRODUÇÕES E EVENTOS - SANDRO FERNANDES DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de um grupo de gerador de 180KVA para ser utilizado na tradicional festa de Reveillon, no distrito de Rua Nova, neste municipio, nos dias 31 de dezembro de 2019, Atraves da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2020 | 2078.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2020 | 4039.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2020 | 1039.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2020 | 6439.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | JOrdy Leykpn de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2020 | 4538.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberty Alneide Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2020 | 1546.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2020 | 10678.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2020 | 3117.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422019 | 0000288 | 31/01/2020 | 8315.12 | 34895138000118 | MALIX CONSTRUTORA E SERVICO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na continuação da implantação de pavimentação em paralelepipedos no trecho da Rua Pedro Jacó, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2020 | 120.00 | 00071421391457 | ADGERSON SENHOR CAETANO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de ajudante de pedreiro na execução em alvenaria e contrapiso na implantação de caixa coletora, abertura de valas e colocação de tubos de pvc de 100mm no predio do Matadouro Publico Municipal, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2020 | 240.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de pedreiro na execução em alvenaria e contrapiso na implantação de caixa coletora, abertura de valas e colocação de tubos de pvc de 100mm no predio do Matadouro PublicoMunicipal, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2020 | 120.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de ajudante de pedreiro na execução em alvenaria e contrapiso na implantação de galeria caixa coletora em trecho da da Rua Pedro Jacó, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2020 | 360.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de ajudante de pedreiro na execução em alvenaria e contrapiso na revitalização da Praça localizada na Rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2020 | 480.00 | 00098225731468 | Joao Herculano da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de pedreiro na execução em alvenaria e contrapiso na revitalização da Praça localizada na Rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano,Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 240.00 | 00098225731468 | Joao Herculano da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de pedreiro na execução em alvenaria e contrapiso na implantação de galeria caixa coletora em trecho da da Rua Pedro Jacó, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2020 | 400.00 | 00057430470491 | João Maria de Almeida da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de ajudante de pedreiro na execução em alvenaria e contrapiso na revitalização da Praça localizada na Rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2020 | 800.00 | 00003183821486 | José Antonio Xavier do Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra de pedreiro na execução em alvenaria e contrapiso na revitalização da Praça localizada na Rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano,Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2020 | 25121.43 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2020 | 12942.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeirode 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2020 | 41469.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Noel dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2020 | 300.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção (CIMENTO), destinados a pracinha da rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovanteem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 932.57 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 37/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 575.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2020 | 572.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 587.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2020 | 11758.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2020 | 1435.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a multa sobre o recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2020 | 117.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a juros sobre o recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2020 | 8203.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2020 | 10897.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2020 | 1642.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ednaldo Alves do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2020 | 3532.60 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2020 | 6939.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Israel Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2020 | 2078.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José Roberto Barbosa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2020 | 7017.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Gargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2020 | 15117.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2020 | 3083.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2020 | 10695.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2020 | 14742.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2020 | 2706.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2020 | 468.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durnate o mes de Janeiro de 2020, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 480.00 | 00004689223424 | Maria das Dores Martiniano da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza interma do predio da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Claudio Cantalice Viana, localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2020 | 5643.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2020 | 30433.87 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2020 | 12405.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2020 | 5329.06 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2020 | 86151.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2020 | 1750.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2020 | 29744.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Silva do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2020 | 6628.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2020 | 451925.28 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2020 | 1050.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Niedja Espinola Fonseca, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2020 | 230.00 | 00010579636402 | Joanderson Daniel Gomes Ferreira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção de um equipamento (geladeira) pertencente a E.M.E.I.E.F. Professora Elvira Silva da Costa, através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2020 | 320.00 | 00010579636402 | Joanderson Daniel Gomes Ferreira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na manutenção de um equipamento (Freezer) pertencente a Creche Formozina Maria da Conceição, através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2020 | 4400.00 | 00008105566427 | Edilene Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN-KS, combustivel Gasolina ano 2008 modelo 2008 de placa MNS-9951/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o periodo de 03 de fevereiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2020 | 4950.00 | 00046029230468 | Neci Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 152 FAN KS, ano/2011 de placa: OET-5245 para ficar a disposição da Secretaria de Educação, deste municipio, durante o período de 03 de Fevereiro a 31 de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Realização de Capacitação para os Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2020 | 1422.25 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material didatico, para ser utilizados durante a capacitação dos profissionais da educação (jornada pedagogica), atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Janeiro 2019. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000357 | 03/02/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Janeiro de 2020, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2020 | 500.00 | 00071393668453 | Maria de Lourdes da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel localizado na rua Luis Gomes de Lima, n° 419 e ficará a disposição a disposição do Sr. Genival Galdino da Silva, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, Referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2020.conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Janeiro de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovanteem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Janeiro de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2020 | 1000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, referente ao mes de janeiro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Esporte e Turi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2020 | 11000.00 | 02323030000164 | Givaldo Goncalves de Barros Junior-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na fabricação de Equipamentos de Ginasticas, destinados a praçinha da rua Boa vista e para a Praçinha da Luz, neste municipio, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2020 | 240.00 | 00071394303491 | Maria da Penha Costa Tavares | Importancia empenhada referente ao pagamento referente a locação de um minicampo de futebol, localizado na Rua Jõao Batista, S/N, tribofe, neste municipio, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento de praticas esportivas para atender as demandas da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2020 | 196.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a pracinha da rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2020 | 225.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura, destinados a pintura de meio-fio da rua São Sebastião, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2020 | 4400.00 | 00007525638403 | Valdilene Alexandrino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, durante o periodo de 03 de Fevereiro a 31 de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2020 | 1500.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2020 | 320.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas no veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2020 | 326.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção, destinados ao matadouro publico, deste municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de janeiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2020 | 500.00 | 35431871000144 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente a contratação de equipamentos de som, para serem utilizados durante a realização do evento Sexta Cultural, realizado no dia 24 de Janeiro de 2020, neste municipio, através da Secretaria de cultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2020 | 18.00 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos durante as Audiencias Publicas, realizado nas comunidades rurais, neste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2020 | 260.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos durante as Audiencias Publicas, realizado nas comunidades rurais, neste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2020 | 108.32 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para Instalação de Ar-condicionado no setor de comunicação, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2020 | 417.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Realização de Capacitação para os Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2020 | 257.46 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios, para ser servidos durante a capacitação dos profissionais da educação (jornada pedagogica), atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Realização de Capacitação para os Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2020 | 264.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pela confecção de Generos alimenticios (Bolos), para ser servidos durante a capacitação dos profissionais da educação (jornada pedagogica), atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2020 | 90.00 | 00003922595405 | Marcos Roberto Matias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária + Combustíbel para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB em carro próprio, para resolver assustos desta edilidade, no dia 14 de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2020 | 90.00 | 00003922595405 | Marcos Roberto Matias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária + Combustíbel para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB em carro próprio, para resolver assustos desta edilidade, no dia 24 de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2020 | 19888.13 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importância empenhada para o pagamento da 11ª (decima) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraíba e Ministério do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2020 | 200.00 | 00008099221427 | João Laelson Rodrigues | Importância empenhada referente ao pagamento de uma ajuda para custear despesas com deslocamento para participar de da Copa Integração de Futsal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2020 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva na CPU pertencente a Secretaria Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2020 | 300.00 | 17562697000197 | POUSADA MARANATA-DIONE DE FATIMA FLORENTINO BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de hospedagem prestados a tecnicos da funasa, quando os mesmos encontrava prestando serviços a este municipio na instalação do projeto Salta Z, na localidade rural deste municipio (Sitio Angelim e Sitio Gameleira), nos dias 18 a 20 de Novembro de 2019, Atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2020 | 2890.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização, troca e lubrificação de pneus dos veículos Patrol, Tratores, Pá Mecânica, Retroescavadeira, Caçamba, e Carro Pipa, Pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2020 | 9800.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artifício para show pirotécnico durante as comemorações alusivas de REVEILLON, neste municipio, através da Secretaria de de Cultura, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2020 | 5.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2020 | 209.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da complementação do recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2019, recolhido a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2020 | 29.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente a complementação do recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2019, recolhido a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2020 | 2.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a complementação do recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2019, recolhido a menor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2020 | 1500.00 | 26932006000190 | SANDRO CONSTRUÇÃO-MEI | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mestre de obra prestados no acompanhamento da execução dos serviços de implantação de calçamento da rua Pedro Jacó , neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2020 | 40.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos durante as Audiencia Publica no Sitio Lagoa do Curimatau, neste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000401 | 06/02/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0000402 | 06/02/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2020 | 737.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo de transporte de placa NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2020 | 780.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus, vulcanizaçoes de câmaras, prestados nos ônibus e Micro Onibus pertencente a esta edilidade, através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Realização de Capacitação para os Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2020 | 348.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios, para ser servidos durante a capacitação dos profissionais da educação (jornada pedagogica), atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/02/2020 | 200.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto do veiculo Fiat Pálio de placas OFF-5603/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2020 | 530.00 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados cartorias prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0000404 | 07/02/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2020 | 448.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2020 | 114.80 | 05010232000144 | Costa Comercial de Ferragens LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinado a secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/02/2020 | 50.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecãnica do veículo locado de placa KHB-6468, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/02/2020 | 110.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 02 (Duas) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do Terminal rodoviário, através da referidaSecretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2020 | 81.50 | 05010232000144 | Costa Comercial de Ferragens LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura, destinado a pintura do gabinete da Prefeita, atraves do Gabinete de Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2020 | 195.65 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tecidos) para ser utilizado na na confecção de adereços para ser utilizados no tradicional bloco Risca Faca, edição 2020, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2020 | 1608.88 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/02/2020 | 1045.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pag. pelos serviços prest. de fornecimento de 19 carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das comunidades: Gameleira, Serraria, Lagoa do Curimatau, Serrote, Saboeiro, Maracaja, Bom Retiro, Nica, Limeira, Ass Nossa Senhora de Fatima, Angelim, Suspiro, Cafelis e Forquilha, localizados na Zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de agricultura e meio ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000428 | 10/02/2020 | 693.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições pára serem servida aos participantes da capacitação dos moradores dos sítios Gameleira, e Angelim (Projeto Salta - Z), atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, destaprefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000429 | 10/02/2020 | 75.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo Fornecimento de refeiçoes para serem servidas equipe da PM que deram suporte ao evento da Sexta Feira Cultural, neste municipio, atraves da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2020 | 800.00 | 00008324167463 | Fabiano Ribeiro da SIlva | Importância empenhada para o pagamento referente a prestação de serviços de sonorização fixo nas festividades da tradicional festa de Nossa Senhora da Luz, no conjunto manoel matias, nos dias 30 e 31 de Janeiro e 01 de Fevereiro de 2020, neste municipio,através da secretaria de Cultura, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2020 | 1610.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de Três (3) diárias e Meia (1/2) para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio juntos aos diversos ministérios, com saída: dia 10 deFevereiro a 14 de Fevereiro de 2020, através do gabinete da prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2020 | 28393.67 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2020 | 4897.75 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV para pagamento de honorariros de sucumbencia correspondente ao processo 080033627201788450601 - ID 0814230000005454334, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2020 | 15509.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000414 | 10/02/2020 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Janeiro de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2020 | 480.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de Três (3) diárias e Meia (1/2) para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio juntos aos diversos ministérios, com saída: dia 10 deFevereiro a 14 de Fevereiro de 2020, através do Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2020 | 15000.00 | 00007743144437 | Maria José Galdino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a indenização expropriatoria da integralidade do imvel desmembrado localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 426, medindo 6,00m de frente e fundo por 15,24m de ambos os lados, com área construida de 49,74m²,localizada neste municipio, destinado ao alargamento de via publica, deste municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 464/2019, datada em 26 de agosto de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2020 | 1500.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mestre de obra prestados no acompanhamento da execução dos serviços de implantação de calçamento da rua Pedro Jacó , neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2020 | 233.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200299342, referente a reforma e ampliação para a instação de Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF (PSF IV), neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000426 | 10/02/2020 | 198.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos aos participantes da capacitação do projeto empreender Paraíba, para linha de crédito empreender mulher Belém, atraves da secretaria deadministração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000427 | 10/02/2020 | 408.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000430 | 10/02/2020 | 82.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidas a Equipe do setor de Licitação que encontrava-se em horario extra, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2020 | 8.84 | 28155119000152 | COPIADORA.COM - JOSÉ ANTONIO FERREIRA E SILVA JUNIOR - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Plotagem de projetos referentes as ruas projetadas 06,07 e 08 para pavimentação no distrito de Rua Nova, neste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2020 | 69.38 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2020 | 69.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2020 | 126.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de Janeiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2020 | 7000.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de reforma de conjunto escolar, carteira escolar em PVC com substituição do assento,encosto e pintura, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2020 | 1300.00 | 17180385000119 | Antonio da Silva Inacio | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de placa OGC-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2020 | 1740.29 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na Escola de tempo integral Elvira Silveira da Costa, neste municipio,atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2020 | 2144.92 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na Creche Pré-Escolar LUCILA RAMALHO e FORMOZINA MARIA DA CONCEIÇÃO, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2020 | 7679.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Escolas municipais: FRANCISCA LEITE BRAGA, ALICE DE MELO, CLAUDIO CANTALICE VIANA, AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, ANITA DE MELO, SÃO JOSÉ n° V, NOSSA Srª DA LUZ, LAGOA DO CURIMATAÚ, LUIZ ALEXANDRINO DA SILVA, CAIÇARINHA, SERRARIA, ALEXANDRE DA COSTA LIRA MUFUMBO E SUSPIRO, conf compr. em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2020 | 333.05 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2020 | 305.80 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2020 | 81.14 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2020 | 1300.00 | 17180385000119 | Antonio da Silva Inacio | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa LKQ-7747, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Realização de Capacitação para os Profissionais da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2020 | 166.10 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Generos alimenticios, para ser servidos durante a capacitação dos profissionais da educação (jornada pedagogica), atraves da secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000450 | 11/02/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2020 | 72.50 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material descartavel, destinados a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2020 | 39.98 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material descartaveis, destinado ao lanche das equipes que trabalhou no Processo Seletivo Simplificado, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0000449 | 11/02/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2020 | 15.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus, no veiculo de placa: PFV-5574, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/02/2020 | 872.22 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/02/2020 | 57.85 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2020 | 267.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2020 | 2241.73 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | Importancia empenhada para o pagamento de taxa relativo a processo de nº 52637.002678/2018-81, Auto de infração 3166786, correspondente a verifacação de cronotacógrafo marca VDO, MODELO mtco 1390 Nº DE SERIE 07078539 instaldo no veiculo micro onibus MARCOPOLO de Placa MOM-7763, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2020 | 13500.00 | 09143181000180 | Nasa Nordeste Artefattos Industria e Comercio Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de conjunto aluno CJA-06, para serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2020 | 1520.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas nos prédios públicos os quais funcionam as escolas creches: ANITA DE MELO BARBOSA LIMA, ALICE DE MELO VIANA, CLAUDIO CANTALICE VIANA, FRANCISCA LEITE BRAGA, ELVIRA SILVEIRA DA COSTA, AFONSO ASTROGILDO DE PAULA, LUCIA RAMALHO (CRECHE) E FORMOZINA Mª DA CONCEIÇÃO (CRECHE), através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2020 | 1620.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas nos prédios públicos os quais funcionam as escolas e unidades de ensino da zona rural: Lagoa do Curimataú, Gameleira, Forquilha, Caiçarinha, Serraria, Suspiro, Boa Ventura, Angelim e Mufumbo, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2020 | 237.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2020 | 161.97 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2020 | 474.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2020 | 592.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2020 | 390.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa LKQ-7747, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2020 | 80.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2020 | 2500.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos de Engenharia Civil ao Municipio de Belém-PB, durante o periodo de 08 de janeiro a 07 de janeiro de Fevereiro de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2020 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de janeiro de2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2020 | 534.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/02/2020 | 867.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/02/2020 | 133.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 12/02/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2020 | 35.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/02/2020 | 89.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2020 | 89.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2020 | 453.94 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2020 | 433.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2020 | 450.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa MNZ-9961, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2020 | 200.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas no ginasio de esportes "O AMIGÃO" localizado no distrito municipa de Rua Nova, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/02/2020 | 200.00 | 00009036654416 | Andre Filipe Nobre Gouveia | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 3º lugar do time IVC BELÉM no campeonato Interestadual de Volei, realizado neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2020 | 500.00 | 00008118009467 | Jose Jaian de Melo | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar do time VOLEI CAMPESTRE no campeonato Interestadual de Volei, realizado neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2020 | 800.00 | 00006819496435 | Ewerton Henrique Alves Ferreira | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar do time VOLEI NOVA CRUZ no campeonato Interestadual de Volei, realizado neste município, através da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2020 | 437.45 | 00838837000104 | Alves Miudezas Imp. e Exp. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (adereços) para ser utilizado na no tradicional bloco Risca Faca, edição 2020, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2020 | 480.00 | 00050134361415 | Jose Labiene da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviçõs prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município, durante o mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2020 | 1185.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2020 | 1027.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2020 | 971.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2020 | 892.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2020 | 22.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor Bomba do caminão pipa, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2020 | 1326.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2020 | 630.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2020 | 53.68 | 32784418000123 | Conselho R. dos Técnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao Termo de Responsabilidade Tecnica-TRT, PB 20200495440, Referente a ligação Eletrica provisoria para a realização do tradicional Bloco Risca Faca, neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2020 | 450.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado no transporte de equipamentos da Academia da Praça Nossa Senhora da Luz, para Manutenção e Recuperação, deste Municipio para a Cidade de João Pessoa-Pb, no dia 08 de Janeiro de 2020, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2020 | 10461.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 14/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2020 | 1752.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 014/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2020 | 612.39 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 028/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2020 | 1859.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 028, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000497 | 13/02/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2020 | 110.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para subistituição da nota de empenho n°:00412 de 07 de Fevereiro de 2020, para correção de fonte de recurso, que ora se corrige, referente pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 02 (Duas) carradas d'aguacaptada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do Terminal rodoviário, através da referida Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2020 | 2400.00 | 14465161000165 | HM Industria Comercio e Construçoes Eirelli | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a pracinha da rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2020 | 900.00 | 04322821000103 | Maria das Graças Silva Pinto-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na manutenção e conservação de galerias em diversos logradouros, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2020 | 1350.00 | 04322821000103 | Maria das Graças Silva Pinto-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (Estruturas de bancos para Praça) destinados a pracinha da rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2020 | 44.35 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2020 | 300.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (CIMENTO) para ser utilizados durante a recuperação de calçamentos em diversas vias publicas, neste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2020 | 287.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, Atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2020 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de Janeiro de 2020, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2020 | 450.00 | 00007626886453 | Eronides de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais (pneus) da cidade de João Pessoa-PB para este municipio, no dia 22 de Janeiro de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0000496 | 13/02/2020 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2020 | 21.90 | 05010232000144 | Costa Comercial de Ferragens LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura para ser utilizado em parte do predio sede da prefeitura, onde funciona o Gabinete da Prefeita, Atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2020 | 70.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos as equipes que trabalhou no Processo Seletivo Simplificado, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2020 | 287.50 | 14044361000144 | Joacil Moraes dos Santos | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2020 | 240.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos Serviços de mão de obra de pedreiro prestados em pequenos retoques efetuados na sala onde funciona a Secreteria de Administração e o Gabinete da Prefeita, localizado no predio sede da Prefeitura, atravesda secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2020 | 380.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos Serviços de mão de obra de Pintor e material utilizado na pintura da sala onde funciona a Secreteria de Administração, localizado no predio sede da Prefeitura, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/02/2020 | 21.90 | 05010232000144 | Costa Comercial de Ferragens LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura para ser utilizado em parte do predio sede da prefeitura, onde funciona o Gabinete da Prefeita, Atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2020 | 650.00 | 17180385000119 | Antonio da Silva Inacio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo de transporte de placa NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2020 | 650.00 | 17180385000119 | Antonio da Silva Inacio | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo de transporte de placa NQC-6407, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200300606, referente a pavimentação em paralelepipedos das Ruas Projetada 08, Rua Santa Helena, Travessa Aderbal Cruz e Rua Grigorio Tomas, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2020 | 1589.77 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2020 | 300.00 | 00002293840484 | Antonio Costa Texeira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artistico cultural do Poeta Repentista, para aparesentação de show artistico durante as festividades da Sexta Feira Cultural, neste município, no dia 24 de Janeiro de 2020, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2020 | 300.00 | 00017047767754 | Jose Wilton de França Fidelis | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show Artistico cultural do Grupo Musical BOM DO BRASIL, para aparesentação de show durante as festividades da Sexta Feira Cultural, realizado na Praça 6 de Setembro, neste município, no dia 24 de Janeiro de 2020, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2020 | 300.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show Artistico cultural do Grupo Musical EZIÉLIO SHOW, para aparesentação de show durante as festividades da Sexta Feira Cultural, realizado na Praça 6 de Setembro, neste município, no dia 24 de Janeiro de 2020, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2020 | 7460.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas na Grade Aradora do veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2020 | 265.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor Bomba do caminão pipa, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 17/02/2020 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para reposição destinados a maquina motoniveladora, atraves da secretaria de agricultura e meio ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 17/02/2020 | 265.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus no Contender da Carne e nos Tratores, pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/02/2020 | 480.00 | 18947995000168 | POTISIGNS - MOREIRA COM. VAREJ. PLAST. E REPRESENTAÇÕES | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Material Grafico, para ser utilizado pela secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/02/2020 | 150.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção corretiva em equipamentos de informatica da Procuradoria, deste municipio, atraves da Procuradoria Municipal, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/02/2020 | 360.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) + combustivel para cobrir despesas quando em viagem com destino a Cidade de Recife-PE no dia 18 de Fevereiro de 2020 com saída as 06h00 e retorno dia 19h00, para recebero veiculo Peugeot Expert Minibus, para esta edilidade, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/02/2020 | 4900.00 | 21558522000183 | YASLI FARDAMENTOS - B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Confecção de material de EPI-Equipamento de Proteção Individual (Fardamentos), destinados aos Agentes de Limpeza Urbana, deste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 17/02/2020 | 15.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus nas Giricas do Transporte de Lixo, Atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/02/2020 | 87.30 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2020 | 319.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 17/02/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Janeiro de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 17/02/2020 | 125.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus nos veiculos de placas: OGC-5409, MOL-1014 e OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/02/2020 | 30.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no concerto de pneus no veiculo onibus de placa LKQ-7747, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 17/02/2020 | 1100.00 | 07718256000188 | Divisa Construção LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento de material, destinados a Escola Municipal Francisca Leite Braga, atraves da secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/02/2020 | 96.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2020 | 78.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2020 | 549.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2020 | 150.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2020 | 139.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2020 | 37.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2020 | 233.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2020 | 3790.47 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2020 | 0.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de numero 00267 datado em 28 de janeiro de 2020 lançado a menor que ora se corrigi referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2020 | 4720.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2020 | 132460.82 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2020 | 33586.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2020 | 2103.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2020 | 9452.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2020 | 3018.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 18/02/2020 | 150.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2020 | 58.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2020 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2020 | 85.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2020 | 50.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2020 | 88.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2020 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2020 | 29.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-7201323/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2020 | 187.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2020 | 2686.65 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2020 | 1416.22 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2020 | 250.00 | 00009547719408 | Hacmone Barbosa Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 1º (Primeiro) lugar no show de calouros, promovido pela Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de nossa senhora da luz realizado no dia31 de Janeiro de 2020,no conjunto manoel matias, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2020 | 150.00 | 00070104447494 | Israel Irineu da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 2º (Segundo) lugar no show de calouros, promovido pela Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de nossa senhora da luz realizado no dia 31 de Janeiro de 2020,no conjunto manoel matias, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2020 | 100.00 | 00071500131474 | Maria Samira Roberta Jeronimo de Melo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação referente ao 3º (Terceiro) lugar no show de calouros, promovido pela Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, durante a realização das festividades de nossa senhora da luz realizado no dia31 de Janeiro de 2020,no conjunto manoel matias, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2020 | 833.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2020 | 499.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 01/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/02/2020 | 120.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção com Substituição de peças no Trator Massey Fergusson, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/02/2020 | 360.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no veiculo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/02/2020 | 502.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a instalação do Poço Artesiano na comunidade do Sitio Serraria, neste municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/02/2020 | 210.00 | 12923447000111 | Jose Cavalcante dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2020 | 80.00 | 09168778000189 | Oficina do Gordo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na substituição de peças no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2020 | 480.00 | 09168778000189 | Oficina do Gordo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a substituição no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2020 | 360.00 | 00003270296410 | Apolonio Coelho Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auxiliar prestados junto a garagem municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2020 | 664.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2020 | 360.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no veículo de transporte de placa NQC-6407, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2020 | 310.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no veículo de transporte de placa OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2020 | 180.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no veículo de transporte de placa OGA-8050, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 19/02/2020 | 130.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de Peças no veiculo onibus de placa LKQ-7747, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2020 | 1458.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2020 | 6695.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2020 | 1172.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2020 | 6772.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2020 | 231.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2020 | 86.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2020 | 48.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2020 | 104.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2020 | 359.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2020 | 1192.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2020 | 635.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2020 | 163.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2020 | 380.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2020 | 306.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2020 através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2020 | 555.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através daSecretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2020 | 296.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2020 | 132.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2020 | 80.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/02/2020 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/02/2020 | 267.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/02/2020 | 176.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/02/2020 | 106.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/02/2020 | 146.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/02/2020 | 1100.00 | 07718256000188 | Divisa Construção LTDA | Importancia empenhada para subistituição da nota de empenho n°:00544 de 17 de Fevereiro de 2020, para correção de fonte de recurso, que ora se corrige, referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento de material, destinados a Escola Municipal Francisca Leite Braga, atraves da secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000694 | 20/02/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/01/2020 de 2019a 25/02/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2020 | 4926.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2020 | 3243.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2020 | 595.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal Contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2020 | 1824.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2020 | 157.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2020 | 5334.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2020 | 794.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Janeiro de 2020, atraves dasecretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2020 | 319.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2020 | 81.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/02/2020 | 6007.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/02/2020 | 544.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Janeiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/02/2020 | 277.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/02/2020 | 20.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimentícios (bolos) destinados a serem servidos durante a Reunião do Empreender Mulher, neste municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0000693 | 20/02/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000695 | 20/02/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/01 de 2020 a 25/02 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0000696 | 20/02/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/01 de 2020 a 25/02 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0000698 | 20/02/2020 | 1810.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2020 | 2847.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2020 | 9123.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2020 | 641.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2020 | 958.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2020 | 1657.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2020 | 636.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2020 | 1440.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2020 | 26947.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2020 | 1463.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2020 | 698.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0000699 | 20/02/2020 | 362.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2020 | 3325.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2020 | 678.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal contratados lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2020 | 1526.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2020 | 457.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2020 | 992.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2020 | 310.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Janeiro de 2020, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2020 | 3435.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/02/2020 | 800.00 | 00003131632437 | Adelson dos Santos Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para aterro do Campo de Futebol, localizado no Distrito de Rua Nova, neste municipio, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2020 | 2397.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2020 | 361.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2020 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2020 | 29.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-7201323/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2020 | 50.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2020 | 88.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2020 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2020 | 85.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2020 | 58.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2020 | 187.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2020 | 150.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2020 | 17908.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2020 | 1477.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a multa sobre o recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2020 | 179.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a juros sobre o recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2020 | 3771.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao parcelamento de debito referente ao consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 481/2019 de 30 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0000677 | 20/02/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/02/2020 | 1683.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Divida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/02/2020 | 13303.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRESPONDENTE À 32ª (TRIGESIMA SEGUNDA) PARCELA DA ADESÃO A INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1710, DE 07 DE JUNHO DE 2017, QUE DISPÓE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS PERANTE A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICIPIO, DE QUE TRATA A MEDIDA PROVISORIA DE 778 DE 16 DE MAIO DE 2017, A SER DEBITADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/02/2020 | 269.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 20 de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0000697 | 20/02/2020 | 905.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2020 | 228.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal Contratado junto a secretaria de Cultura, através da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2020 | 888.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2020 | 1150.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisitico da Orquestra de Frevo no dia 19 de Fevereiro de 2020, durante a realização das festividades carnavalesca com à apresentação no Tradicional Bloco RISCA FACAdeste Municipio, realizado através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2020 | 1416.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2020 | 998.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2020 | 2349.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2020 | 685.74 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2020 | 1200.00 | 00010255398425 | Jose Carlos de Oliveira Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados para conduzir caminhão Tanque (Carro Pipa), o qual servirá as demandas do municipio em razão da atual escassez de água que o mesmo enfrenta, referente ao período de 24 de Janeiro de 2020 a 23de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2020 | 447.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/02/2020 | 1051.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/02/2020 | 292.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/02/2020 | 38.50 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizadas na encanação da bomba do projeto SALTA Z, na localidade Rural deste Municipio (Sitio Gameleira), através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/02/2020 | 600.00 | 09180133000161 | REBOCAR-Edilson Vicente de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviço prestado no transporte de equipamentos da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2020 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica, para ser utilizado pela secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2020 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica, para ser utilizado pela secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2020 | 200.00 | 00044127405449 | Ricardo Cezar Dias de Almeida | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Arbitragem nas partidas de 3º e 4º lugar no Campeonato Interestadual de Vôlei edição 2020, no dia 08 de fevereiro de 2020, realizado no Ginasio de Esporte O XAVIEZÃO, através da Secretariade Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2020 | 498.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica, destinados ao Gabinete da Prefeita, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2020 | 360.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na abertura de valas para colocação de tubos de PVC de 100mm, no conjunto novo, neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2020 | 400.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (cimento) para ser utilizado na construção de uma fossa coletiva, localizado no Sitio Aldeia, Zona Rural deste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2020 | 2419.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos de Informatica, destinados a secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2020 | 320.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Transporte de material (AREIA), para ser utilizado na construção de uma fossa coletiva, localizzado no Sitio Aldeia, Zona Rural deste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2020 | 1480.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Transporte de material (AREIA), destinados a Pracinha da Rua Boa Vista, neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 21/02/2020 | 720.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Transporte de material (AREIA), para ser utilizado na conservação de galerias, em diversos logradouros publicos, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2020 | 320.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Transporte de material (AREIA), para ser utilizado na conservação de galerias na Rua Amelio Carneiro, neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestruturae Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000706 | 21/02/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2020 | 40.00 | 33570267000173 | Erika Batista da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de chaves para as portas das salas da sede desta prefeitura, através da secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2020 | 400.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (peças) para reposição no veículo de transporte de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2020 | 425.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo onibus de placa LKQ-7747, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2020 | 420.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (peças) para reposição no veículo de transporte de placa OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2020 | 364.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (peças) para reposição no veículo de transporte de placa MOL-1014, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2020 | 150.00 | 33570267000173 | Erika Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de chave codificada para o veiculo Fiat Pálio de placas OFF-5603/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Dezembro de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2020 | 336.69 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2020 | 271.88 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2020 | 740.81 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Dezembro de 2019 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2020 | 104.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Dezembro de 2019 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Dezembro de 2019 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2020 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2020 | 244.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2020 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0000759 | 27/02/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000761 | 27/02/2020 | 2489.12 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Creches Municipais, neste Municipio, atraves da secretaria de Educação, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2020 | 150.00 | 14212341000135 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de ventiladores pertencente a Secretaria de Educação, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2020 | 395.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2020 | 233.07 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2020 | 395.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2020 | 297.58 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2020 | 205.45 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2020 | 849.26 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2020 | 22.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2020 | 142.13 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2020 | 315.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2020 | 15.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2020 | 170.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2020 | 250.80 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 01 à 27 de Fevereiro de 2020, conforme extrato bancarioem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0000747 | 27/02/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2020 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2020 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Fevereiro de2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000763 | 27/02/2020 | 236.82 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000764 | 27/02/2020 | 41.58 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000766 | 27/02/2020 | 233.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos allimenticios, destinados a Sede da Prefeitura e espaço de Convivencia, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000768 | 27/02/2020 | 567.45 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a Sede da Prefeitura, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2020 | 90.00 | 14212341000135 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de ventiladores pertencente a Sede da Prefeitura, Atraves da Secretaria de Administração, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2020 | 4056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2020 | 62.30 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2020 | 444.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2020 | 609.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2020 | 1317.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2020 | 805.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembrode 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2020 | 1450.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material botas e luvas (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para serem utilizados pelos GARIS (Agentes de Limpeza Publica) através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2020 | 180.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material botas e luvas (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para serem utilizados pelos GARIS (Agentes de Limpeza Publica) que prestam serviços junto ao Matadouro Publico Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2020 | 195.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2020 | 245.00 | 08832385000165 | J L DE OLIVEIRA BONES - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material chapeu (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para serem utilizados pelos GARIS (Agentes de Limpeza Publica) através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000762 | 27/02/2020 | 933.90 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pela Limpeza Urbana, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0000765 | 27/02/2020 | 102.01 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao Cemiterio Publico, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2020 | 133.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2020 | 271.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2020 | 219.14 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2020 | 368.54 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2020 | 300.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2020 | 430.88 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0000727 | 27/02/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2020 | 120.19 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2020 | 22.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2020 | 263.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2019, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2020 | 115.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados ao matadouro publico, deste municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2020 | 30.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados ao matadouro publico, deste municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2020 | 90.00 | 14212341000135 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de ventiladores pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2020 | 22.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2020 | 975.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor Bomba do caminão pipa, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2020 | 1418.09 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2020 | 316.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2020 | 316.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2020 | 265.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustíveis para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2020 | 15.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para o caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2020 | 135.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2020 | 468.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2020 | 22.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2020 | 542.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2020 | 960.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comercios e Representação Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado a utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, neste municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2020 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2020 do veiculo de placas NQE-3431/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento, Bombeiro e Vistoria 2020 do veiculo de placas NQH-2292, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2020 | 1554.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2020 | 10690.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000810 | 28/02/2020 | 75.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo Fornecimento de Lanches para serem servidas aos Integrantes da Orquestra de Frevo, que se apresentaram durante o tradicional Bloco Risca Faca, neste municipio, atraves da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2020 | 59160.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2020 | 1981.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2020 | 6590.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2020 | 2090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2020 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeide Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2020 | 7245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykpn de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000809 | 28/02/2020 | 49.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da Secretaria de Finanças e do setor de Compras, quando os mesmo se encontra prestando serviços extras, atraves da secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2020 | 934.10 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 38/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2020 | 441.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2020 | 577.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2020 | 574.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2020 | 589.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 28 de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2020 | 4911.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 28 de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2020 do veiculo de placas NQB-9623, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento 2020 do veiculo de placas OFA-0140/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2020 | 6045.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2020 | 8239.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2020 | 12381.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2020 | 3459.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2020 | 3553.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2020 | 6945.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Israel Franca da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2020 | 5116.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2020 | 7056.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Gargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2020 | 16635.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2020 | 875.00 | 41121328000143 | JOAO FLORENTINO DE LIMA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Confecção de material de EPI-Equipamento de Proteção Individual (PROTETOR SOLAR), destinados aos Agentes de Limpeza Urbana, deste municipio, atraves da secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2020 | 950.00 | 21558522000183 | YASLI FARDAMENTOS - B & R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material Bata e Calça Pijama (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para serem utilizados pelos GARIS (Agentes de Limpeza Publica) que prestam serviços junto ao Matadouro Publico Municipal,através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/02/2020 | 23397.85 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020,conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2020 | 13632.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000807 | 28/02/2020 | 296.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000808 | 28/02/2020 | 198.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (refeiçoes), para serem servidos aos participantes da capacitação do projeto empreender Paraíba, para linha de crédito empreender mulher Belém, atraves da secretaria deadministração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2020 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000824 | 28/02/2020 | 115.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidas a Equipe do setor de Licitação que encontrava-se em horario extra, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 0000825 | 28/02/2020 | 82.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidas a Equipe do setor de Compras, Contabilidade e o Setor de RH, que encontrava-se em horario extra, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2020 | 10000.00 | 32673194000182 | Centro Educ. de Formação Profissional e Tecnologico Guedes LTDA-CETESFP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços Tecnicos especializados de planejamento, organização e execução de processo seletivo simplificado de provas Objetivas, praticas e de provas de titulos a ser promovidos para a prefeitura de Belém-PB, destinado ao provimento de vagas para diversos empregos publicos cuja contratação sera por excepcional interesse publico, por prazo determinado, abrangendo todos os procedimentos, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas QFZ-3544/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2020 | 3235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2020 | 10733.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2020 | 243.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2020 | 15190.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000822 | 28/02/2020 | 2023.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fraldas descartáveis para serem utilizadas nas Escolas Municipais e Creches, Neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2020 | 182.92 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas OFF-5603/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2020 | 491.08 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de Placa OFA-2023, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas OFG-2192/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2020 | 387.98 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas OFG-2192/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas NPX-9521/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas OGC-5409, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2020 | 790.42 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas OGA-8050, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas NQG-6407, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas NPR-6513, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas OGB-2399, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas BXC-7678, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas OGC-9786, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas MOL-1014, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2020 | 185.79 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de licenciamento e Bombeiro 2020 do veiculo de placas MOM-7763/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2020 | 2606.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2020 | 12465.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2020 | 22413.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2020 | 36576.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2020 | 5666.21 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2020 | 84182.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2020 | 1750.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2020 | 76549.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2020 | 13580.69 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2020 | 346834.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardos da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2020 | 42028.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2020 | 9305.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2020 | 8428.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000890 | 02/03/2020 | 5208.57 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na escola de tempo Integral Elvira Silveira da Costa, neste municipio,através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000891 | 02/03/2020 | 11928.64 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil, neste municipio,através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0000892 | 02/03/2020 | 5304.18 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Municipais, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 02/03/2020 | 15000.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços Eletrotecnicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédiose da iluminação pública do município de Belém-PB, Durante o Periodo do mes de 02 de Março a 31 de Dezembro de 2020, Atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 02/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200302754 referente a Construção de Pavimentação e drenagem das Ruas MArio Barbosa, Rua do Campo e Rua Dep Antonio Davila Lins, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/03/2020 | 1809.13 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tecidos) para ser utilizado na ornamentação do evento rota cultural raizes do brejo 2020, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 02/03/2020 | 450.00 | 00014042946437 | Eduardo Barbosa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show artistico da culturais do grupo artistico "CHEIRO DE CAFE", para se apresentar na tradicional festa de Festa da Luz, Realizada na Comunidade da Luz, neste município, nodia 01 de Fevereiro de 2020, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 02/03/2020 | 997.00 | 36169497000113 | Jose Soares da Silva Filho | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços pde Soldas prestados na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2020 | 75.00 | 13603534000154 | Center Luz | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a instalação do Poço Artesiano na comunidade do Sitio Forquilha, neste municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2020 | 250.00 | 03795039000130 | ESTIMA SERIGRAFIA - Cleston Monteiro de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (camisas) destinados a utilização com as equipes de corrdenação responsáveis pela rota cultural raizes do brejo 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2020 | 500.00 | 00003806915407 | João Batista Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisitico FORRO DO BRAW no dia 19 de Fevereiro de 2020, durante a realização das festividades carnavalesca com à apresentação no Tradicional Bloco RISCA FACA deste Municipio, realizado através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0000898 | 03/03/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2020 | 60.00 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, Para a participação da Assinatura do contrato das 27 mulheres Belenses beneficiadas com o programa Empreender Paraiba do Governo do Estado(Empreender Mulher), com saída às 06h00 e retorno às 18h00 no dia 06 de Março de 2020, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2020 | 19987.57 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importância empenhada para o pagamento da 12ª (decima segunda) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraíba e Ministério do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2020 | 60.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem com destino a Cidade de Campina Grande-PB no dia 05 de Março de 2020 com saída as 07h00 e retorno dia 18h00,para levar o veiculo Peugeot Expert Minibus de Placa QFA0G61 para realizar aferição do Cronotacógrafo, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2020 | 970.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo de transporte de placa NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2020 | 1299.00 | 23727276000252 | Menezes Dantas Comercio de Moveis EIRELI - EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento, destinados a Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, Neste Municipio, atraves da secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2020 | 140.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para reposição em veículo de transporte de placa MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2020 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica destinados ao Setor de RH-Recursos Humano, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2020 | 1120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na recarga de Toner Diversos, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2020 | 79.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/03/2020 | 3812.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/03/2020 | 2000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização do programa Institucional da Prefeitura de Belém-PB, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/03/2020 | 50.00 | 00003095297432 | Jose Nilson da Silva Cavalcante | Importancia empenhada para o pagamento referente a uma viagem a Cidade de Bananeira-PB nos dias 17 de Fevereiro de 2020, transportando funcionario para tratar de assuntos de interesses desta Prefeitura junto ao Ministerio Publico sediado na referida cidade, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/03/2020 | 85.14 | 07169482000157 | Copiadora Dutra Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Plotagem de projetos de obra a ser executada, neste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 04/03/2020 | 600.00 | 00021568464487 | Jose Pires da Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de cadeiras escolares da cidade de joão pessoa-PB para este municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/03/2020 | 320.00 | 09175773000183 | ALEXANDRE BEZERRA COSTA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPR-6513, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 04/03/2020 | 1030.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, na motocicleta de placa: OFA-2023, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/03/2020 | 4743.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/03/2020 | 132637.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 04/03/2020 | 32551.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/03/2020 | 2112.63 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 04/03/2020 | 88.96 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação de documentos pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 04/03/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 04/03/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 04/03/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 04/03/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 04/03/2020 | 130.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, na motocicleta de placa: MNW-6764, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 04/03/2020 | 480.00 | 02104895000130 | Atacadao da Madeira e Material de Construção Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a drenagem do conjunto novo, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 04/03/2020 | 8791.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/03/2020 | 837.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 04/03/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 02/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/03/2020 | 1650.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pag. pelos serviços prest. de fornecimento de 30 carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das comunidades: Gameleira, Serraria, Lagoa do Curimatau, Serrote, Bom Retiro, Nica, Suspiro, Cafelis, Mufumbo, Camuca, Gamba, Manipeba, Lagoa de serra e Tapera localizados na Zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de agricultura e meio ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/03/2020 | 165.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 03 (Três) Carradas de agua transportada em carro pipa para abastecimento do Matadouro Público, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/03/2020 | 672.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a manutençao do poço arteseano na comunidade do Sitio Serrote, Zona Rural, neste Municipio, atraves da Secretaria De Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme ocomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/03/2020 | 600.00 | 00013207427421 | Rafael Teodosio Pessoa da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra, serviços braçais no roço de mato nas estradas vicinais nos Sitios Serrote e Forquilha, na zona rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, destaPrefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2020 | 250.00 | 00002901933467 | Luis Simplicio da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal na demolição de pedra existente e regularização no leito das estradas vincinais do sitio Gameleira de Cima, na Zona Rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 05/03/2020 | 1500.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recuperação com troca de peças na Grade de arrasto nos Tratores, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/03/2020 | 165.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do Terminal rodoviário, através da referida Secretaria deInfraestrutura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2020 | 480.00 | 00066091640453 | Jose Arnaldo Gomes de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos Serviços de mão de obra de pedreiro prestados na recuperação com subistituição de tubo de concreto da galeria pluvial, localizada na rua Amelio Carneiro, destruida durante fortes chuvas ocorridas neste Municipio, no trecho sobre a residencia do senhor Josinaldo de Sousa Paulino, residente a casa de Nº85 e recuperação da parte danificada do imovel de sua Propriedade, neste municipio, atraves da secretaria de Desen Urbano, Infraestrutura e transp. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 05/03/2020 | 480.00 | 00011796587443 | Josimar Macena | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados no assentamento de 60M2 (SESSENTA METROS QUADRADOS) de Piso na praça da rua Boa Vista, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 05/03/2020 | 240.00 | 00013989906470 | José Israel da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados no assentamento de 60M2 (SESSENTA METROS QUADRADOS) de Piso na praça da rua Boa Vista, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2020 | 600.00 | 00006228931490 | Aluizio Rodrigues de Oliveira | Imp. emp. para o pag. pelos seviços de mao de obra de ajudante de pedreio prestados na desobstrução, limpeza, escavação no interior da residencia sendo aproximadamente 1,50mx1,50mx1,50m em varios comodos da residencia pertencente ao Sr. Josinaldo de SousaPaulino localizada a Rua Amelio Carneiro, nº 85 e substituição de tubo de concreto da galeira pluvial, sob a residente referida e recuperação da parte danificada, destruida durante fortes chuvas ocorridas, neste Munic., conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/03/2020 | 600.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | Imp. emp. para o pag. pelos seviços de mao de obra de ajudante de pedreio prestados na desobstrução, limpeza, escavação no interior da residencia sendo aproximadamente 1,50mx1,50mx1,50m em varios comodos da residencia pertencente ao Sr. Josinaldo de SousaPaulino localizada a Rua Amelio Carneiro, nº 85 e substituição de tubo de concreto da galeira pluvial, sob a residente referida e recuperação da parte danificada, destruida durante fortes chuvas ocorridas, neste Munic., conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2020 | 600.00 | 00001814593454 | Guilherme MArcelo da Silva | Imp. emp. para o pag. pelos seviços de mao de obra de ajudante de pedreio prestados na desobstrução, limpeza, escavação no interior da residencia sendo aproximadamente 1,50mx1,50mx1,50m em varios comodos da residencia pertencente ao Sr. Josinaldo de SousaPaulino localizada a Rua Amelio Carneiro, nº 85 e substituição de tubo de concreto da galeira pluvial, sob a residente referida e recuperação da parte danificada, destruida durante fortes chuvas ocorridas, neste Munic., conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2020 | 2400.00 | 14465161000165 | HM Industria Comercio e Construçoes Eirelli | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (Tubos de Concreto) para serem utilizado na continuação da implantação de pavimentação da Rua Pedro Jacó, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/03/2020 | 110.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 02 (duas) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do ginásio de esporte O Amigão, através da referida Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 05/03/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 05/03/2020 | 150.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 05/03/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 05/03/2020 | 187.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 05/03/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2020 | 58.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/03/2020 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/03/2020 | 30.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-7201323/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/03/2020 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2020 | 87.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2020 | 90.83 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2020 | 52.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 05/03/2020 | 57.60 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão combustivel (Ida e Volta 2 vezes no dia) para cobrir despesas quando em viagem em carro proprio com destino a Cidade de Guarabira-PB no dia 21 de Fevreiro de 2020 para levar o veiculo Peugeot Expert Minibus de Placa QFA0G61 para resolver assuntos do Veiculo, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/03/2020 | 495.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Imp. emp. para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 09 (Nove) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo carro tanque para abastecimento das Escolas deste municipio: Sitio Serraria, ElviraSilveira, Sitio Suspiro, Sitio Gameleira e nas Creches Formosina e Lucila Ramalho, através da Secretaria de Educaçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/03/2020 | 72.68 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a estalação do Ar-Condicionado na Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, Neste Municipio, atraves da secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/03/2020 | 555.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2020 | 1200.00 | 00080546471404 | Antonio Marcos Fernandes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no retelhamento do predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa do Curimatau, Mufumbo e Forquilha, na Zona Rural, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 05/03/2020 | 320.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no retelhamento do predio da Escola Municipal do Sitio Lagoa do Curimatau, Mufumbo e Forquilha, na Zona Rural, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/03/2020 | 300.00 | 13955264000140 | OFICINA SÃO JOSE - SILAS EMIDIO DA SILVA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção no veículo de transporte de placa MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/03/2020 | 815.50 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de neros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na escola Elvira Silveira da Costa e para as Creches Lucila Ramanlho e Formosina Maria da Conceição, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 05/03/2020 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB para a Secretária Municipal de Educação, para a participação da reunião com os Secretarios Municipais de Educação, para alinhamento das Açoes do Ano Letivo 2020", com saída no dia 06 de Março as 6h00 e retorno no dia 17h00, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 05/03/2020 | 40.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Areia-PB para a servidora PSICOLOGA ESCOLAR, a mesma participou do I Forum de Educação: pelo fim da Violência contra as Mulheres, no dia 05 deDezembro de 2019 com saída as 6h30 e retorno as 18h00, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 05/03/2020 | 40.00 | 00004155338483 | FABIANA BORGES DA SILVA CARDOSO | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Areia-PB para a servidora ASSISTENTE SOCIAL, a mesma participou do I Forum de Educação: pelo fim da Violência contra as Mulheres, no dia 05 deDezembro de 2019 com saída as 6h30 e retorno as 18h00, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/03/2020 | 40.00 | 00067450113449 | Edileide Francisca roque de Miranda | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Areia-PB para a servidora COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, a mesma participou do I Forum de Educação: pelo fim da Violência contra as Mulheres, no dia 05 de Dezembro de 2019 com saída as 6h30 e retorno as 18h00, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 05/03/2020 | 40.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Imp. Emp. para o pag ref. a concessão de uma meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Areia-PB para a servidora COORDENADORA PEDAGOGICA, a mesma participou da avaliação da proposta do Diario de classe 2020, no dia 17 de Dezembrode 2019 com saída as 6h30 e retorno as 18h00, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 05/03/2020 | 85.14 | 07169482000157 | Copiadora Dutra Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Plotagem de projetos de obra a ser executada, neste municipio, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2020 | 450.00 | 13038089000127 | Raphaela Layse Cavalcante do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeiçao ao pessoal que fazem parte do programa Empreender-PB Mulher quando os mesmos encontravavance participando de encontro para a realizaçao de reuniao e assinatura de contrato, na cidade deJoão Pessoa, atraves da Secretaria de Administraçao desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2020 | 200.00 | 00010848078403 | Francisco Alves Viana | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Limpeza do mato em torno da Escola Municipal de Educação Infantil e Esnsino Fundamental na Lagoa do Curimatáu, Zona Rural Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2020 | 440.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (CIMENTO) destinados a Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2020 | 2900.00 | 01713622000120 | Diaço - Alexandre Alves de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas galerias do Conjunto Manoel Matias, neste municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2020 | 210.00 | 12923447000111 | Jose Cavalcante dos Santos | Importancia empenhada para subistituição da nota de empenho n°:00587 de 19 de Fevereiro de 2020, para correção de NFe sem valor fiscal, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 09/03/2020 | 119.00 | 12923447000111 | Jose Cavalcante dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000987 | 09/03/2020 | 1782.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000988 | 09/03/2020 | 5643.80 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2020 | 1040.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a pracinha da rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 09/03/2020 | 5.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 09 de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 09/03/2020 | 500.00 | 00003229275446 | Maria do Socorro Oliveira | Importância empenhada referente ao pagamento de uma ajuda para o Menor Natanael Ferreira de Oliveira para custear despesas com Deslocamento e Inscrição para participar do Circuito Caixa Fase Regional Norte/Nordeste 2020, através da Secretaria de Esporte eTurismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2020 | 325.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados ao Campo de Futebol o RAULZÂO, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000989 | 09/03/2020 | 44.50 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material Higienico para serem utilizadas nas Creche Lucila Ramalho e a Creche Formozina Maria da Conceição, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2020 | 550.00 | 13348067000163 | LUART-Lucia de Fatima Silva Damião-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Adesivagem e Identificação do veiculo de placa OFF-5603, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032020 | 0000993 | 09/03/2020 | 144.90 | 21187875000114 | NEVATO DE SOUSA PEREIRA-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material Higienico para serem utilizadas nas Creche Lucila Ramalho e a Creche Formozina Maria da Conceição, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 09/03/2020 | 198.24 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 09/03/2020 | 75.00 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Administraçao desta Prefeitura,comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2020 | 61453.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, recolhida a menor do pessoal prestadores de serviços lotados junto de Administração, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio creditado no dia 10 de março de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2020 | 4467.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 01/2020, recolhida a menor do pessoal prestadores de serviços lotados junto de Administração, retida na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipio creditado no dia 10 de março de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001001 | 10/03/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001003 | 10/03/2020 | 403.27 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001024 | 10/03/2020 | 94.30 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001025 | 10/03/2020 | 538.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001026 | 10/03/2020 | 2243.10 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001035 | 10/03/2020 | 363.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo saveiro de placa PFV-5574, locado para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2020 | 1536.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392017 | 0001002 | 10/03/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/03/2020 | 217.90 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de neros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001012 | 10/03/2020 | 1038.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001013 | 10/03/2020 | 1813.15 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001014 | 10/03/2020 | 1240.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001015 | 10/03/2020 | 1106.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001016 | 10/03/2020 | 1054.67 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001017 | 10/03/2020 | 1070.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001018 | 10/03/2020 | 125.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001019 | 10/03/2020 | 2263.44 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001020 | 10/03/2020 | 749.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001021 | 10/03/2020 | 3108.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa LKQ-7747, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001022 | 10/03/2020 | 1027.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NQG-6407 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/03/2020 | 178.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente a pagamento pelo fornecimento de material, destinados ao Ginasio De Esporte O XAVIEZAO, deste municipio, atraves da Secretaria De Esporte e Turismo, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001032 | 10/03/2020 | 1054.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001033 | 10/03/2020 | 151.35 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001034 | 10/03/2020 | 606.74 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa MNZ-9961, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/03/2020 | 6535.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/03/2020 | 0.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/03/2020 | 28393.67 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001007 | 10/03/2020 | 89.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001008 | 10/03/2020 | 425.31 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0000994 | 10/03/2020 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Fevereiro de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/03/2020 | 1190.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | Importancia empenhada para o pagmento pelos serviços prestados em um caminhão Munck para auxiliar nas substituições de lampadas neste municipio e no distrito municipal de Rua Nova, Através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001023 | 10/03/2020 | 35.92 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001027 | 10/03/2020 | 89.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001028 | 10/03/2020 | 269.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001029 | 10/03/2020 | 44.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001030 | 10/03/2020 | 1122.54 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001031 | 10/03/2020 | 112.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001036 | 10/03/2020 | 89.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2020 | 400.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na limpeza e conservação da estrada vicinal do Sitio Maracajá, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001009 | 10/03/2020 | 1556.35 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001010 | 10/03/2020 | 468.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001011 | 10/03/2020 | 237.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001037 | 10/03/2020 | 44.91 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001038 | 10/03/2020 | 44.98 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor Bomba do caminão pipa, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001039 | 10/03/2020 | 67.35 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001040 | 10/03/2020 | 624.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001041 | 10/03/2020 | 546.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001042 | 10/03/2020 | 1580.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001043 | 10/03/2020 | 1501.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001044 | 10/03/2020 | 1106.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/03/2020 | 263.11 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/03/2020 | 155.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00010255398425 | Jose Carlos de Oliveira Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados para conduzir caminhão Tanque (Carro Pipa), o qual servirá as demandas do municipio em razão da atual escassez de água que o mesmo enfrenta, referente ao período de 24 de Fevereiro de 2020 a23 de Março de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/03/2020 | 644.81 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeirode 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/03/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/03/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Fevereirode 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/03/2020 | 169.60 | 05611263000150 | SP Utilidades Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/03/2020 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/03/2020 | 60.00 | 00008976159489 | Eloiza Brandão Lima da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Joao Pessoa-PB, Para a participação da Solenidade de Premiação do Selo Social Prefeitura Parceira das Mulheres, com saída às 06h00 e retorno às 18h00 no dia 12 de Março de 2020, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/03/2020 | 265.16 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/03/2020 | 200.00 | 00071479201715 | Arnaldo Avelino Batista | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Roço de mato no Estadio Municipal Raul Barbosa O RAULZÂO, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/03/2020 | 240.00 | 00071394303491 | Maria da Penha Costa Tavares | Importancia empenhada referente ao pagamento referente a locação de um minicampo de futebol, localizado na Rua Jõao Batista, S/N, tribofe, neste municipio, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento de praticas esportivas para atender as demandas da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/03/2020 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de Agua imóvel locado localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacionalespecializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/03/2020 | 104.93 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Dezembro de 2019 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Janeiro de 2020 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Janeiro de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/03/2020 | 130.37 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/03/2020 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Janeiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001075 | 11/03/2020 | 1607.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados as Escolas Municipais deste Municipio atraves da Secretaria de Educaçao, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2020 | 170.00 | 14212341000135 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de ventiladores pertencentes a Creche Lucila Ramalho, neste municipio, atraves da Secretaria de Educação, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/03/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Fevereiro de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/03/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/03/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Fevereiro 2019. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/03/2020 | 170.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/03/2020 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/03/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Fevereiro de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2020. conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Fevereiro de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2020 | 1000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, referente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001087 | 11/03/2020 | 550.63 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/03/2020 | 500.00 | 00071393668453 | Maria de Lourdes da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel localizado na rua Luis Gomes de Lima, n° 419 e ficará a disposição a disposição do Sr. Genival Galdino da Silva, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, Referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/03/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/03/2020 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2020 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de Fevereiro de 2020, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/03/2020 | 15.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Fevereiro de 2020 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Fevereiro de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Fevereiro de 2020 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/03/2020 | 437.75 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2020 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Fevereiro de 2020 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2020 | 630.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo de transporte de placa NPR-6513, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/03/2020 | 298.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (peças) para reposição no veículo de transporte de placa MOL-1014, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2020 | 455.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (peças) para reposição no veículo de transporte de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2020 | 60.00 | 00003171702444 | Solange Costa Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para a Secretária Municipal de Educação, para a participação de um Forum extraordinario da UNDIME/PB, SObo Tema: Perspectivas no cenario da educação publica Brasileira", com saída no dia 20 de Março de 2020 as 6h00 e retorno no dia 17h00, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2020 | 40.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para a Psicologa Educacional, para a participação de um Forum extraordinario da UNDIME/PB, SOb o Tema: Perspectivas no cenario da educação publica Brasileira", com saída no dia 20 de Março de 2020 as 6h00 e retorno no dia 17h00, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2020 | 40.00 | 00096586915449 | Patricia Karla Bezerra Ramos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Campina Grande-PB para a Coordenadora Educacional, para a participação de um Forum extraordinario da UNDIME/PB, SOb o Tema:Perspectivas no cenario da educação publica Brasileira", com saída no dia 20 de Março de 2020 as 6h00 e retorno no dia 17h00, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2020 | 80.00 | 00089792360425 | Maria Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB para a participar do Processo formativo do ciclo da alfabetização e do 5º ano 2020, por meio do programa SOMA, em parceria com a Universidade Federal da Paraiba e Municipios Pactuantes, nos dias 17 e 18 de Março de 2020, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2020 | 80.00 | 00009029375450 | Jessica Rodrigues Pereira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de duas (2) meia diária (1/2) para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB para a participar do Processo formativo do ciclo da alfabetização e do 5º ano 2020, por meio do programa SOMA, em parceria com a Universidade Federal da Paraiba e Municipios Pactuantes, nos dias 17 e 18 de Março de 2020, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2020 | 240.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 12 (dez) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, transportando alunos universitarios para as diversas universidades localizadas na referida cidade, nos dias:10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,27 e 28 de Fevereiro de 2020, atrav. da secret. de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2020 | 140.00 | 00088577341453 | Wanderley Cardoso da Costa | Imp. emp. para o pag. corresp. a concessão de 7 (Sete) meias diarias para cobrir despesas com alimentação quando em deslocamento a cidade de Campina Grande-PB, transportando alunos universitarios para as diversas universidades localizadas na referida cidade, nos dias:02,03,04,05,06,09 e 10 de Março de 2020, atrav. da secret. de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2020 | 65.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2020 | 65.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/03/2020 | 32.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/03/2020 | 45.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2020 | 295.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001125 | 12/03/2020 | 680.07 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinados ao Ginasio de Esporte o XAVIEZÂO e o Campo Municipal Raul Barbosa, O RAULZÂO, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/03/2020 | 10510.29 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 15/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/03/2020 | 1761.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 015/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/03/2020 | 615.07 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 029/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/03/2020 | 1867.95 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 029, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 12/03/2020 | 669.77 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/03/2020 | 91.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material Botas (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para serem utilizados pelos GARIS (Agentes de Limpeza Publica) que prestam serviços junto ao Matadouro Publico Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2020 | 3900.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra(Ajudante de Pedreiro e Pedreiro) e todo o Material Utilizado na Construção de um Fossão Comunitario na localidade do Sitio Aldeia na zona Rural, deste Municipio, medindo 2,50CM delargura, 4,00M de Comprimento e 2,50CM de profundidade, com base em concreto e laje em Blocos Premoldados, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001128 | 12/03/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2020 | 480.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpa de mato e limpeza geral no Loteamento Hamilton Cavalcante, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/03/2020 | 15.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/03/2020 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal localizado na Rua Presidente João Pessoa, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2020 | 320.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2020 | 75.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/03/2020 | 300.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2020 | 65.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o motor bomba do caminhão pipa, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2020 | 240.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Peças para Reposição para o caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2020 | 250.00 | 00069788278434 | Roberto José Pereira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 13/03/2020 | 670.00 | 09180133000161 | REBOCAR-Edilson Vicente de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviço prestado no transporte do Trator New Holland, da cidade de Itapororoca para Este Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/03/2020 | 1700.00 | 00072686138491 | Raimundo Nonato Saraiva de Souza | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo (MINI TRIO ELETRICO) para ser utilizado na realização das festividades carnavalesca com à apresentação do Tradicional Bloco RISCA FACA deste Municipio, realizada em 19 de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2020 | 32.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimenticios (Bolos), para serem servidos durante a reunião com os Garis da Limpeza Urbana, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/03/2020 | 50.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de generos alimenticios (Paes), para serem servidos durante a reunião com os Garis da Limpeza Urbana, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2020 | 631.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2020 | 165.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Março de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2020 | 70.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na emição de declaraçoes, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 13/03/2020 | 300.00 | 12756401000155 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de sistema Integrado de divulgação sonora para transmitir a população Belenense o programa Institucional da Prefeitura Municipal e suas Açoes, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/03/2020 | 121.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de Março de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001160 | 16/03/2020 | 217.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001159 | 16/03/2020 | 434.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo das escolas e Creches Municipais, Atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/03/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/03/2020 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/03/2020 | 145.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/03/2020 | 140.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/03/2020 | 97.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/03/2020 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/03/2020 | 160.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/03/2020 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/03/2020 | 128.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/03/2020 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/03/2020 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/03/2020 | 21.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/03/2020 | 502.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/03/2020 | 1260.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/03/2020 | 1528.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/03/2020 | 517.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/03/2020 | 179.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/03/2020 | 436.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/03/2020 | 171.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/03/2020 | 79.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/03/2020 | 352.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Fevereiro de 2020 através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/03/2020 | 67.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/03/2020 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/03/2020 | 1271.50 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de neros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas escolas municipais, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001215 | 17/03/2020 | 2145.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao Kit do Aluno para distribuição com alunos da Educação Infantil ao 9º Ano, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001216 | 17/03/2020 | 1036.65 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados Creches Lucila Ramalho e Formozina Maria da Conceição, neste Municipio, Atraves da secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2020 | 26.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Março de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2020 | 365.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/03/2020 | 6424.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/03/2020 | 5384.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 17/03/2020 | 334.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/03/2020 | 376.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/03/2020 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/03/2020 | 536.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/03/2020 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/03/2020 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/03/2020 | 711.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Fevereiro de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/03/2020 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/03/2020 | 445.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2020 | 235.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/03/2020 | 134.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Março de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2020 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2020 | 408.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2020 | 7584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2020 | 24313.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2020 | 355.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2020 | 1458.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2020 | 969.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2020 | 551.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/03/2020 | 1184.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/03/2020 | 622.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/03/2020 | 938.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/03/2020 | 3771.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao parcelamento de debito referente ao consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 481/2019 de 30 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2020 | 32.40 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação de documentos pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2020 | 907.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/03/2020 | 3520.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/03/2020 | 394.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Fevereiro de 2020, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/03/2020 | 23.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/03/2020 | 211.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/03/2020 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/03/2020 | 43.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/03/2020 | 821.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/03/2020 | 373.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/03/2020 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/03/2020 | 500.00 | 35431871000144 | Davi Lourenço Ribeiro | Importância empenhada para o pagamento referente a contratação de equipamentos de som, para serem utilizados durante a realização do evento Sexta Cultural, realizado no dia 13 de Março de 2020, na praça 6 de Setembro, neste municipio, através da Secretaria de cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2020 | 24.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios (Bolos) para serem servidos aos artistas que se apresentaram na sexta cultural no dia 13 de Março de 2020, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/03/2020 | 12988.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/03/2020 | 985.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a multa sobre o recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/03/2020 | 129.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a juros sobre o recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31,de Janeiro de 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0001226 | 18/03/2020 | 95520.96 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - ME | Imp. empenhada para o pag. ref. ao 1º (primeiro) boletim de medição de serviços de pavimentação em paralelepipedos e drenagem das Rua Mario Barbosa, Rua Deputado Anotnio Davila Lins e Rua do Campo, neste Municipio, atraves de recursos oriundos do convenioFDE de nº 002/2019, processo SEPLAG nº 1277/2019, celebrado entre Governo do Estado (Sec. de Estado do Planej., Orçamento e Gestão, Fundo de Desenv. do Estado da Paraiba e Pref. M. de Belem-PB), conf. TP 00004/2019 e TC 00018/2020 anexo. | 01912020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/03/2020 | 2500.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos de Engenharia Civil ao Municipio de Belém-PB, durante o periodo de 08 de Fevereiro a 7 de Março de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2020 | 660.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (CIMENTO) para ser utilizados durante a recuperação de calçamentos em diversas vias publicas, neste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001234 | 18/03/2020 | 711.63 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001235 | 18/03/2020 | 1967.45 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados Creches Lucila Ramalho e Formozina Maria da Conceição, neste Municipio, Atraves da secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001236 | 18/03/2020 | 3237.85 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao Kit do Aluno para distribuição com alunos da Educação Infantil ao 9º Ano, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/03/2020 | 18115.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/03/2020 | 2987.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/03/2020 | 1854.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/03/2020 | 573.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/03/2020 | 2047.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/03/2020 | 8046.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/03/2020 | 4930.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001254 | 19/03/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/03/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal Contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/03/2020 | 5514.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001262 | 19/03/2020 | 581.96 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001263 | 19/03/2020 | 233.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001264 | 19/03/2020 | 778.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, para serem distribuidos as secretarias e Diversos Setores do Municipio como Medida Preventiva de Higienização ao Combati do Virus Covid-19, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001266 | 19/03/2020 | 680.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material Grafico, destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001267 | 19/03/2020 | 190.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de Carimbos, destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/03/2020 | 2999.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001258 | 19/03/2020 | 1042.06 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza, destinados ao Mercado Publico, Sanitarios Publicos e Limpeza Urbana, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/03/2020 | 880.00 | 00003026382450 | Manoel Avelino da Siva Fialho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza Geral, e na pintura de Meios Fios, em diversos Logradouros Publicos, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/03/2020 | 600.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente aos serviços de serralharia prestados na conservaçao e substituiçao de chapa de ferro de 04(Quatro) giricas, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/03/2020 | 2724.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/03/2020 | 1330.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/03/2020 | 3659.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/03/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/03/2020 | 1125.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal contratados lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/03/2020 | 1527.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/03/2020 | 761.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/03/2020 | 436.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal Contratado junto a secretaria de Cultura, através da Secretaria de Cultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/03/2020 | 1449.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/03/2020 | 450.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Assessoria de Comunicação durante o Lançamento do Rota Cultural Raizes do Brejo, realizado no dia 04 de Março de 2020, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/03/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/03/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/03/2020 | 2351.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/03/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/03/2020 | 1200.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente aos serviços de serralharia prestados na recuperaçao de um container com substituiçao de chapas e cantoneiras, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/03/2020 | 190.00 | 00071391436415 | Valdo Henrique da Silva | Importancia empenhada referente a uma viagem A cidade de Alagoinha-PB transportando sementes de milho, feijao, e sorgo armazenadas no Municipio de Alagoinha-PB(Estaçao Experimental da EMPAER) sendo transportado do referido Municipio para o Municipio de Belem Estado da Paraiba,atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, destte Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/03/2020 | 50.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de generos alimentícios para serem servidos aos artistas que se apresentaram na sexta cultural no dia 13 de Março de 2020, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/03/2020 | 1116.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001275 | 20/03/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/03/2020 | 275.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 23 de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/03/2020 | 1852.84 | 00004282879483 | OSMAR MORAES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de Calceteiro prestados na recuperação de 84,22M²(oitenta e quatro metros e vinte e doiscentimetros quadrados) de calçamento em paralelepipedos e galerias pluviais nas ruas Joaguim Rodrigues, Boa Vista, Cloves Bezerra e Francisco Carneiro, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/03/2020 | 1845.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente aos serviços de serralharia prestados na manutençao e recuperaçao de 41M²(Quarenta e Um Metros Quadrados) de grade de proteçao da Praça localizada na Rua Boa vista,atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrura e Transporte, deste Municpio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001277 | 20/03/2020 | 1597.92 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados nas Creches Municipais, neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001278 | 20/03/2020 | 4612.95 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na escolas de Ensino Fundamental e Educação Infantil, neste municipio,através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0001279 | 20/03/2020 | 1855.76 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados no preparo da merenda escolar a ser servida aos alunos matriculados na escola de tempo Integral Elvira Silveira da Costa, neste municipio,através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/03/2020 | 500.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001288 | 23/03/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/02/2020 a 25/03/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/03/2020 | 1920.95 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licença de instalação para a ampliação de uma Unidade Basica de Saude-UBS IV, Neste Municipio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001286 | 23/03/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001287 | 23/03/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001289 | 23/03/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/02 de 2020 a 25/03 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001290 | 23/03/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/02 de 2020 a 25/03 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/03/2020 | 200.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veículo de placa: OFZ-1678, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/03/2020 | 536.33 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/03/2020 | 900.00 | 00012517435448 | Denilson Gomes Martiniano | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na demoliçao de pedras no leito da Rua Mario Barbosa, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/03/2020 | 900.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na demoliçao de pedras no leito da Rua Mario Barbosa, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/03/2020 | 2500.00 | 00087426617491 | Jose Ronaldo Soares | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na perfuração de pedras utilizando compressor no leito da Rua Mario Barbosa, neste municipio, totalizando 03(Tres) diarias, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/03/2020 | 457.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/03/2020 | 280.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/03/2020 | 980.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas na Grade Aradora do veiculo Trator New Holland 4x4, locado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/03/2020 | 250.00 | 00011196374490 | Adilma Rodrigues de Moraes | Importância empenhada para o pagamento de contribuição para custear despesas com serviços de gravação da encenação da Paixão de Cristo apresentada pelo GRUPO TEATRAL NOSSA SENHORA DA PUREZA, , neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/03/2020 | 2.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 24 de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001298 | 24/03/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001303 | 25/03/2020 | 8600.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | Importancia empenhada referente a locação de um veiculos tipo onibus de placa LKQ-7747 de ano/modelo 2008/2008, com capacidade minima para transporta 44 passageiros, com objetivo de transporte de alunos universitarios no trajeto de Belem-PB a Campina Grande-PB e vice versa, referente ao mês de Fevereiro de 2020, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001299 | 25/03/2020 | 1585.00 | 00039885984291 | Eliane Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2020,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001302 | 25/03/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001301 | 25/03/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/03/2020 | 78.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Março de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/03/2020 | 81.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/03/2020 | 153.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/03/2020 | 81.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2020 | 1374.00 | 00947659000150 | UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipaisde Educação Seccional Paraiba | Importancia empenhada para pagamento correspondente a contribuição da anuidade a União Nacional dos Dirigentes Municipal - UNDIME, relativo ao exercicio de 2020, para representar os interesses da Educação Municipal junto às autoridades constituídas, tantona esfera Estadual quanto na Federal, visando à implementação do Regime de Colaboração preconizado na Constituição Federal e na Lei Nº 9394/96, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/03/2020 | 12047.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/03/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/03/2020 | 355088.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/03/2020 | 85924.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/03/2020 | 1750.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/03/2020 | 5662.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2020 | 63318.61 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2020 | 91209.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2020 | 28215.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/03/2020 | 13650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/03/2020 | 14050.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/03/2020 | 13960.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/03/2020 | 6300.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2020 | 37730.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2020 | 11151.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2020 | 243.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2020 | 3235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/03/2020 | 15190.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2020 | 162.65 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada refente ao pagamento pelo fornecimento de material de construçao para ser utilizado em parte no predio sede da Prefeitura, atraves da Secretaria de Administraçao, desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 27/03/2020 | 81.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 27/03/2020 | 8488.99 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/03/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2020 | 7554.36 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/03/2020 | 12412.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2020 | 5273.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2020 | 10.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta do SNA, de acordo com documento 11.945.198.980.101, em 27 de março de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2020 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 30 de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2020 | 935.63 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 39/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2020 | 7056.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/03/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Cargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/03/2020 | 17835.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/03/2020 | 3553.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2020 | 7922.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2020 | 200.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mao de obra na escavaçao para recuperaçao de parte da galeria pluvial ns Rua Amello Carneiro, atraves da Secretaria de desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, confrome comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2020 | 480.00 | 00011796587443 | Josimar Macena | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mao de obra como pedreiro na execuçao de parte da galeria pluvial na Rua Pedro Jaco, nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutira e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2020 | 120.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos Serviços prestados de mao de obra como ajudante de pedreiro na execuçao de parte da galeria pluvial na Rua Pedro Jaco,nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2020 | 240.00 | 00013989906470 | José Israel da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mao de obra como ajudante de pedreiro na execuçao de parte da galeria pluvial na Rua Pedro Jaco,nesta cidade, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/03/2020 | 1500.00 | 00088631664120 | Rondineli Bandeira dos Santos | Importancia emp ref. ao pagamento pelos serviços de topografia, para que sejam realizados levantamentos topograficos nos seguintes locais: Travessa Aderbal Cruz; Rua Projetada I; Rua Projetada III; Rua Projetada 09- Rua nova; Rua do Campo( Estadio Raul barbosa); levantamento topografico altimetrico e planimetria e terraplanagem do campo de futebol( Estadio Municipal de Rua Nova); Sitio Angelim(Ladeira do Angelim) atraves da Secret. de Des. Urbano, Infra e Trans, Ref. ao Mes de Março de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/03/2020 | 23080.70 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/03/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2020 | 13390.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de março de2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2020 | 160.00 | 00098225731468 | Joao Herculano da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mao de obra de pedreiro na execuçao de uma base em alveneria para o assentamento de um quadro de energia eletrica para a instalaçao de bomba do poço artesiano no Sitio serraria, neste Municpio, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2020 | 80.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de mao de obra de ajudante de pedreiro na execuçao de uma base em alveneria para o assentamento de um quadro de energia eletrica para a instalaçao de bomba do poço artesiano no Sitio serraria,neste Municpio, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/03/2020 | 1554.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2020 | 11735.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/03/2020 | 2090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/03/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2020 | 72098.98 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2020 | 4117.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2020 | 5545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 27/03/2020 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) na Rua Abdias Machado (Saida do Bloco) para as festividades alusivas do tradicional Bloco RISCA FACA, Neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 27/03/2020 | 50.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica (ligação provisoria) na Praça 6 de Setembro (Chegada do Bloco) para as festividades alusivas do tradicional Bloco RISCA FACA, Neste municipio, através da Secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2020 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeide Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2020 | 7245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykpn de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de março de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2020 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal localizado na Rua Presidente João Pessoa, neste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2020 | 734.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2020 | 78.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2020 | 840.00 | 29219500000109 | IRMAOS BELTRÃO COMERCIO VAREJISTA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados durante a recuperação de calçamentos em diversas vias publicas, neste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001395 | 30/03/2020 | 69.24 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao Cemiterio Publico, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2020 | 660.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (CIMENTO) para ser utilizados durante a recuperação de calçamentos e galerias em diversas vias publicas, neste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2020 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2020 | 575.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Março de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2020 | 591.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Março de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2020 | 578.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 31 de Março de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2020 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2020 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Março de 2020 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2020 | 244.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Março de 2020 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Março de 2020 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Março de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2020 | 270.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2020 | 411.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001393 | 30/03/2020 | 25044.89 | 15161782000118 | RVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao pagamento de 1º (primeiro) Boletim de Medição e 1º (primeiro) Termo Aditivo referentes a medição dos serviços de recuperação e reforma do predio da Unidade Escolar localizada no Sitio Caiçarinha, Zona Rural deste Municipio, de acordo com processo licitatorio de modalidade Dispensa de nº 003/2020 e contrato de nº 0035/2020, conforme comprovantes anexos. | 01922020 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2020 | 81.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2020 | 332.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/03/2020 | 81.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/03/2020 | 1460.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 11 à 31 de Março de 2020, conforme extrato bancario emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2020 | 6247.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 29 de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2020 | 123.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa referente ao recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 29 de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/03/2020 | 800.00 | 00092842313453 | ALCEMIR CARLOS BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento de uma contribuição para custear despesas da IGREJA CONGREGAÇÃO ASSEMBLEIA DE DEUS, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2020 | 600.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de arbitragem de Futsal para ficar a disposição da Secretaria de Esporte e Turismo, durante realizaçoes de seus eventos esportivos, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2020 | 185.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a complementação do recolhimento em favor do PASEP, recolhido a menor, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2020 | 22.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multas referente a complementação do recolhimento em favor do PASEP, recolhido a menor, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2020 | 2.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a complementação do recolhimento em favor do PASEP, recolhido a menor, correspondente ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2020 | 600.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpa de mato, Limpeza Geral e retiradas de entulhos nas Ruas Brasiliano da Costa, Mario Barbosa, Luis Gomes e Solon de Lucena, neste municipio, Atreves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2020 | 200.00 | 00003664026411 | Ivanildo Lopes da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpa de mato e limpeza Geral nas Ruas Brasiliano da Costa, Abdias Machado, São Joaquim e São Sebastião, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2020 | 1450.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada a prestaçao de serviços de mao de obra profissionalizado em mecanica de veiculo automotor, para atuar de forma preventiva e corretiva com a frota de veiculos de propriedade ou posse do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano< Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2020 | 189.00 | 16894782000190 | DIGITALSIGN CERTIFICADO DIGITAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento referente pelos serviços prestados na aquisição de Certificado Digital do exercicio financeiro de 2020, da Prefeitura Municipal de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2020 | 3960.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no turno da manhâ de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Saboeiro, Serrote, Forquilha, Limeira e Gameleia, no Turno da Manha, e noturno da Tarde os alunos do Sitio Serrote, Saboeiro e Limeira para as Escolas dos Sitios de Gameleira e Forquilha, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no mês de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2020 | 3600.00 | 00009279274465 | Jose Robenildo Batista da Cruz | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN, ano/2008, modelo/2009 de placa: MOW-9686-PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, durante o periodo de 01 de Abril de 2020 a 31 de Dezembro de2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2020 | 3300.00 | 08744768000181 | Patrimonial Renovadora - Figueira Comercio e Serviços de Pneus Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recauchutagem de pneus pertencentes ao veículo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2020 | 1250.00 | 35751623000180 | Ivan Sergio da Silva Oliveira-07386075413 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços especializados de assessoria tecnica em reaproveitamento de residuos solidos nos estabelecimentos do poder Publico Municipal, montagem e acompanhamento do centro de compostagem orgânica, assim como em atividades afins da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, referente ao Mês de Março de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2020 | 600.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada referente a prestaçao de serviços para atuar na limpeza e manutençao dos espaços ajardinados das Praças e Canteiros Publicos deste Municipio, no mes Mraço de 2020, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001424 | 02/04/2020 | 439.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições pára serem servida aos trabalhadores do CDRM que realização instalação do Poço Artesiano na comunidade so Sitio Serraria e para os trabalhadores que realizaram trabalhos de cortesde terra nas Comunidades de Angelin e Bom Retiro, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001419 | 02/04/2020 | 75.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo Fornecimento de refeiçoes para serem servidas equipe da PM que deram suporte ao evento da Sexta Feira Cultural, neste municipio, realizado no dia 13 de março de 2020, atraves da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001421 | 02/04/2020 | 5863.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico (Diários Educação Infantil Maternal, Diário Escolar, Boletim Escolar Ensino Fundamental e Boletim Escolar Infantil), através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades da Educação em Tempo Ingeral - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001422 | 02/04/2020 | 1040.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico (Diarios de Classe), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/04/2020 | 15.55 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/04/2020 | 15.55 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001420 | 02/04/2020 | 588.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mestre de obra prestados no acompanhamento da execução dos serviços de recuperação de calçamento e galerias em diversos logradouros publicos, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, durante o mes de março de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001423 | 02/04/2020 | 920.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico (talões de feira Carbonados), através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2020 | 400.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importancia Empenhada referente ao pagamento pelo serviços de mão de obra de serralheiro e material utilizado para a recuperação de um portão medindo 2,50 de largura por 2,40 de altura, do predio cedido para armazenamento de materiais de construção e ferramentas utilizados durante a execução da implantação de calçamento da rua Pedro Jacó, neste Municipio, quando o mesmo foi danificado, atraves da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2020 | 33.00 | 02793423000131 | Casa dos Parafusos - Leonardo Araújo Muniz - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Cortador de Grama, Pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Trasnsporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2020 | 330.40 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2020 | 541.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 01 à 03 de Abril de 2020, conforme extrato bancario emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2020 | 450.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento aos serviços de mao de obra de serralharia e material utilizado para a confecçao e assentamento de uma calha em zinco, medindo 6M de comprimento e 0,60cm de largura, para ser instalada no predio da escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, atraves da Secretaria de Educação e Cultura, deste Municipio. conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2020 | 8500.00 | 14111771000160 | João Bosco Araujo de Amorim | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de mao de obra e materiais utilizado para a reposição na manutenção e conservação de poços artersiano localizados nos Sitios Gameleira, Saboeiro, Jenipapo, Serrote, Mufumbo, Cafelis, Serraria, Picadas eRiacho do Meio na Zona Rural, deste Municipio, atraves da Secretaria de Agrcultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2020 | 4500.00 | 14111771000160 | João Bosco Araujo de Amorim | Importancia empenhda para o pagamento pelos serviços de mao de obra na limpeza de poços artersiano localizados nos Sitios Gameleira, Saboeiro, Jenipapo, Serrote, Mufumbo, Cafelis, Serraria, Picadas e Riacho do Meio na Zona Rural, deste Municipio, atravesda Secretaria de Agrcultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/04/2020 | 200.00 | 13955264000140 | OFICINA SÃO JOSE - SILAS EMIDIO DA SILVA | Importância Empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados na Manutenção do Trator New Holland 4x4, locado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/04/2020 | 780.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Pneus para reposição no veículo de transporte de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001442 | 06/04/2020 | 144.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A e tonner 83A, destinados a Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/04/2020 | 208.80 | 19274633000116 | Rezende Bureau de Serviços Graficos Eireli | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na impressão de documentos (Projetos), atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001441 | 06/04/2020 | 144.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonners 85A e 83A para a utilização na sede da prefeita municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/04/2020 | 63.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material botas e luvas (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para serem utilizados pelos GARIS (Agentes de Limpeza Publica) através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/04/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Março de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/04/2020 | 138.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento referente a complementação do recolhimento em favor do PASEP, recolhido a menor, correspondente ao periodo de apuração de 29 de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/04/2020 | 5.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multas referente a complementação do recolhimento em favor do PASEP, recolhido a menor, correspondente ao periodo de apuração de 29 de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/04/2020 | 1.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de juros referente a complementação do recolhimento em favor do PASEP, recolhido a menor, correspondente ao periodo de apuração de 29 de fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001448 | 07/04/2020 | 33.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidas a Equipe do setor de Contabilidade, que encontrava-se em horario extra, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/04/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/04/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/04/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/04/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0001444 | 07/04/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Março de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001447 | 07/04/2020 | 33.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos a equipe do departamento de Iluminação publica que prestarão serviços de manutenção e substituição de lampadas na passarela entre Belem e o distrito de Rua Novae emVarios logradouros, Neste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/04/2020 | 824.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada refente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura, para serem utilizado na pintura de Meio Fio em diversos logradouros publicos e na demarcação da Feira Livre, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/04/2020 | 56.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada refente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura, para serem utilizado na pintura de Meio Fio em diversos logradouros publicos no distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/04/2020 | 8791.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/04/2020 | 120.00 | 00010055251455 | Ednilson do Nascimento Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na escavação e assentamento de tubos de concreto para a drenagem de aguas pluviais no bairoo do Tribofe, neste municipio, Atraves da secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/04/2020 | 480.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na escavação e assentamento de tubos de concreto para a drenagem de aguas pluviais no bairoo do Tribofe, neste municipio, Atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/04/2020 | 240.00 | 00005553258499 | Jose Arimateia Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na escavação e assentamento de tubos de concreto para a drenagem de aguas pluviais no bairoo do Tribofe, neste municipio, Atraves da secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/04/2020 | 1400.00 | 26286974000177 | ADELSON DISK CARGA - Adelson dos Santos Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de diversos Materiais para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Deste Municipio, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001446 | 07/04/2020 | 67.20 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/04/2020 | 3833.31 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/04/2020 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/04/2020 | 36.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a Escola Municipal Francisca Leite Braga, atraves da secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/04/2020 | 83.27 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de Agua imóvel locado localizado na Rua residente a rua nova vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacionalespecializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Março de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/04/2020 | 2111.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/04/2020 | 32572.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/04/2020 | 132839.53 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/04/2020 | 4743.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/04/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/04/2020 | 2800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para destinados a reposição a maquina motoniveladora (PATROL 120K), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/04/2020 | 837.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 03/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção e Conclusão Unidade Basicas de Saúde - UBS - no Sítio Suspi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001443 | 07/04/2020 | 30541.64 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição correspondente aos serviços de construção e conclusão de uma Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's localizada no Sitio Suspiro, de acordo com convenio FDE Nº 001/2019 PROCESSO SEPLAG Nº 721/2019 firmado entre o SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORAÇAMENTO E GESTÃO/FDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM ESTADO DA PARAIBA, conforme comprovante anexo. | 00042019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades da Educação em Tempo Ingeral - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001471 | 08/04/2020 | 3996.85 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados as escolas de tempo integral e as Escolas onde funcionam o programa Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades da Educação em Tempo Ingeral - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001472 | 08/04/2020 | 313.90 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados as escolas de tempo integral e as Escolas onde funcionam o programa Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/04/2020 | 71.64 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/04/2020 | 350.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na retirada e transporte de 01 (uma) carrada de residos solidos proviniente do esgotamento sanitario da fossa localizada na Escola Municipal Francisca Leite Braga, Neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/04/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/04/2020 | 5815.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 09 de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/04/2020 | 44.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no credito do CID - CIDE - Contribuição , Intervenção Dominio Economico, correspondente a cota do dia 09 de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/04/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/04/2020 | 151.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/04/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/04/2020 | 188.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/04/2020 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/04/2020 | 88.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/04/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/04/2020 | 93.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/04/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/04/2020 | 56.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/04/2020 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/04/2020 | 3850.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na retirada e transporte de 11 (onze) carradas de residos solidos proviniente do esgotamento sanitario da fossa comunitaria localizada na comunidade rural do Sitio Lagoa do Curimatau, deste Municipio,através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001489 | 13/04/2020 | 44.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa, Atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/04/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/04/2020 | 1415.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização e troca de pneus dos veículos Patrol, Tratores e Retroescavadeira, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/04/2020 | 250.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de solda com troca de peças na Grade Aradora do veiculo Trator New Holland, locado a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/04/2020 | 200.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na solda da base dos discos da Grade Aradora do veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/04/2020 | 880.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pag. pelos serviços prest. de fornecimento de 16 carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das comunidades: Gameleira, Mufumbo, Suspiro, Picadas, Cafelis, Serrote,Lagoa do Curimataú, Lagoa de Serra e Forquilha, localizados na Zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001528 | 13/04/2020 | 468.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001547 | 13/04/2020 | 67.36 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001557 | 13/04/2020 | 1765.67 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001558 | 13/04/2020 | 1817.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001559 | 13/04/2020 | 2844.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001560 | 13/04/2020 | 1560.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001561 | 13/04/2020 | 2808.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001562 | 13/04/2020 | 6517.58 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/04/2020 | 6735.10 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada referente ao pagamento para complementação da parcela de precatória referente ao mês de Janeiro de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/04/2020 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/04/2020 | 90.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Setor de Compras, atraves da secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001526 | 13/04/2020 | 224.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001527 | 13/04/2020 | 94.30 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001553 | 13/04/2020 | 687.05 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/04/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001549 | 13/04/2020 | 152.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001554 | 13/04/2020 | 196.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001556 | 13/04/2020 | 1280.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/04/2020 | 240.00 | 00071394303491 | Maria da Penha Costa Tavares | Importancia empenhada referente ao pagamento referente a locação de um minicampo de futebol, localizado na Rua Jõao Batista, S/N, tribofe, neste municipio, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento de praticas esportivas para atender as demandas da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/04/2020 | 160.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material capacete e luvas (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para serem utilizados prestadores de serviços contratados através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/04/2020 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/04/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Março de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/04/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/04/2020 | 5200.00 | 00002704769460 | Sandro Silva Melo | Importancia empenhada referente a locação de uma maquina automotor do tipo Trator, Modelo NEW HOLLAND 4x4 de propriedade do locador, o qual passará à disposição da Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, referente ao Mes de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/04/2020 | 2500.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos de Engenharia Civil ao Municipio de Belém-PB, durante o periodo de 08 de Março a 7 de Abril de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/04/2020 | 2200.00 | 00004409276417 | WALDICIO CLEMENTINO MARQUES | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de uma grade aradora, 18 disco, de propriedade do locador, a qual passará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001510 | 13/04/2020 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Março de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/04/2020 | 280.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato em diversos logradouros publicos, Neste municipio, Atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/04/2020 | 55.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de (01) carrada d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do Terminal rodoviário, através da referida Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001541 | 13/04/2020 | 44.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001543 | 13/04/2020 | 224.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001544 | 13/04/2020 | 44.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001545 | 13/04/2020 | 740.85 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001546 | 13/04/2020 | 1620.89 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001548 | 13/04/2020 | 134.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001551 | 13/04/2020 | 224.51 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/04/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/04/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Março de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/04/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Março de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0001512 | 13/04/2020 | 7775.50 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimentos de uniformes escolar para a distribuição com os alunos matriculados ma rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/04/2020 | 120.00 | 00008258987496 | Edinaldo Cândido de Albuquerque | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no Predio da Escola Municipal do Sitio Suspiro, Zona Rural, Deste Municipio, Atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/04/2020 | 120.00 | 00008258987496 | Edinaldo Cândido de Albuquerque | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no Predio da Escola Municipal do Sitio Suspiro, Zona Rural, Deste Municipio, Atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/04/2020 | 175.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestado na troca de pneus, vulcanizaçoes de câmaras, prestados nos ônibus e Micro Onibus pertencente a esta edilidade, através da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/04/2020 | 440.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Imp. emp. para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 08 (Oito) carradas d'agua transportadas em veículo carro tanque para abastecimento das Escolas deste municipio: Creche Formosina, Francisca Leite Braga, Creche Lucila Ramalho, Afonso Astrogildo, Anita Barbosa, Elvira Silveira, Luiz Alexandrino(Gameleira) e Escola de Caiçarinha, através da Secretaria de Educaçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001529 | 13/04/2020 | 2449.14 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001530 | 13/04/2020 | 335.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001531 | 13/04/2020 | 1473.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001532 | 13/04/2020 | 1742.08 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001533 | 13/04/2020 | 1880.52 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001534 | 13/04/2020 | 1574.09 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001535 | 13/04/2020 | 422.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001536 | 13/04/2020 | 1457.56 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001537 | 13/04/2020 | 2933.81 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001538 | 13/04/2020 | 264.97 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001539 | 13/04/2020 | 1282.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001540 | 13/04/2020 | 4442.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa LKQ-7747, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001552 | 13/04/2020 | 89.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNS-9951, locado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/04/2020 | 1000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, referente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/04/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/04/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Março de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/04/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Março de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/04/2020 | 500.00 | 00071393668453 | Maria de Lourdes da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel localizado na rua Luis Gomes de Lima, n° 419 e ficará a disposição a disposição do Sr. Genival Galdino da Silva, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, Referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/04/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Março de 2020. conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/04/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Março de 2020, conformecomprovante em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001542 | 13/04/2020 | 188.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001550 | 13/04/2020 | 538.82 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001555 | 13/04/2020 | 2581.87 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/04/2020 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/04/2020 | 595.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001570 | 14/04/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/04/2020 | 2000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização do programa Institucional da Prefeitura de Belém-PB, referente ao mes de Março de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/04/2020 | 190.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Abril de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/04/2020 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/04/2020 | 216.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392017 | 0001569 | 14/04/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/04/2020 | 300.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo de placa LKQ-7747, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/04/2020 | 300.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/04/2020 | 300.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/04/2020 | 3300.00 | 13438691000232 | Jacianny Rayanny Lima da Silva-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (Tubos de Concreto) para serem utilizado na Drenagem em Diversos Logradouros Publicos, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/04/2020 | 100.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento taxas sobre o atraso na entrega da DCTF relativo ao exercicio financeiro de 2019 do Conselho Municipal de Esporte de Belém através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/04/2020 | 4758.05 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta corrente 119-8 (PM BELEM - MP 81), de acordo com documento 11.953.175.460.101, conforme extrato bancario anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/04/2020 | 4800.12 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta corrente 119-8 (PM BELEM - MP 81), de acordo com documento 11.945.198.980.101, conforme extrato bancario anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/04/2020 | 894.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, crditado em 14 de Abril de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/04/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/04/2020 | 58.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/04/2020 | 920.00 | 00013668888477 | Antonio Daniel Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza de Mato nas estradas vincinais do Sitio angelim, Zona Rural, Deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/04/2020 | 200.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/04/2020 | 520.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/04/2020 | 520.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/04/2020 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza de Mato, Roço e retiradas de Pedras nas estradas vincinais do Sitio Lagoa de Serra, Zona Rural, Deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/04/2020 | 300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Camara para reposição no veiculo Trator New Holland 7630, Atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/04/2020 | 50.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus da motocicleta de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/04/2020 | 809.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 15/04/2020 | 320.00 | 00011796587443 | Josimar Macena | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mao de obra como pedreiro no assentamento de portao e grades de proteçao na praça na Rua Boa Vista, nesta cidade,atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme compravante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 15/04/2020 | 240.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra como ajudante de pedreiro no assentamento de portão e grades de proteção na praçinha da Rua Boa Vista, Neste Municipio, Atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/04/2020 | 300.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecãnica do veículo locado de placa KHB-6468, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/04/2020 | 100.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus das motocicletas de placas OXO-7029 e MNV-6764, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001597 | 15/04/2020 | 289.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pelo Departamento de Limpeza Urbana-DLU, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/04/2020 | 105.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus das motocicletas de placas OFA-2023 e MNS-9951, pertetencentes a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/04/2020 | 100.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento taxas sobre o atraso na entrega da DCTF relativo ao exercicio financeiro de 2019 do Conselho Municipal de Educação de Belém, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/04/2020 | 360.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e retiradas de entulhos no Predio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, Neste municipio, Atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/04/2020 | 10.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus da motocicleta de placa QFZ-3544, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/04/2020 | 120.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus, nos veiculos de placas:OFZ-1678 e PFV-5574, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 16/04/2020 | 350.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicleta de placa QFZ-3544, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/04/2020 | 120.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicleta de placa QFZ-3544, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/04/2020 | 34.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Almoxarifado, atraves da secretaria de Administração, Desta Prefeitura, COnforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/04/2020 | 440.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPR-6513, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/04/2020 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculos de placa: MOL-1014, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/04/2020 | 250.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços mecanicos prestados na reposiçao de peças no veículo de transporte de placa MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/04/2020 | 180.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados com reposição de peças no veiculo de placa:OGC-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/04/2020 | 230.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de Peças no veiculo onibus de placa LKQ-7747, locado para atender as necessidades da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/04/2020 | 80.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mecanicos prestados com reposição de peças no veiculo de placas NPX-9521/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/04/2020 | 150.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados com reposição de peças no veiculo de placa:OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/04/2020 | 230.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no veículo de transporte de placa OGA-8050, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/04/2020 | 315.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus nos veiculos de placas:NPX-9521, OGC-5409, OGF-2399, NPR-6513, OGA-8050, OFF-5603, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/04/2020 | 207.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicletas de placa MNS-9951, pertetencente a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/04/2020 | 80.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 4 (quatro) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, neste municipio, nos dias 16,17,19 e 20 de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/04/2020 | 29.25 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos a equipe da Organização da Feira Livre no combate ao COVID-19, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/04/2020 | 255.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus no veiculo de placa:KHB-6468 e das Giricas da Limpeza Urbana, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/04/2020 | 295.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicleta de placa OXO-7029, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 16/04/2020 | 197.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 16/04/2020 | 280.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo moto, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/04/2020 | 210.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 16/04/2020 | 445.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/04/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/04/2020 | 455.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus dos Tratores e grades Aradoras, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/04/2020 | 60.00 | 00003090719410 | Fabio Espinola Anizio | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia-diária (1/2) ao servidor Secreário de Agricultura e Meio Ambiente deste municipio, para cobrir despesas em viagem a cidade de JOÃO PESSOA - PB no dia 06 de Fevereiro de 2020 para participar de um encontro com Ministerio Publico, FAMUP e SEDAM para discursão do fim dos lixoes na sede do Ministerio Público da Paraiba, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 17/04/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 17/04/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 17/04/2020 | 370.00 | 00069788278434 | Roberto José Pereira | Importância Empenhada para o pagamento pelos Serviços prestados na Manutenção com substituição de peças no Trator New Holland 7630, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 17/04/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 17/04/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 17/04/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 17/04/2020 | 905.76 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/04/2020 | 600.00 | 07454999000198 | Diego Maradona da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mao de obra de capoteiro e material utilizado para a recuperação das poltronas, pertencente ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 17/04/2020 | 1661.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 17/04/2020 | 2730.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 17/04/2020 | 1517.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 17/04/2020 | 1882.81 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 030, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 17/04/2020 | 619.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 030/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/04/2020 | 916.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/04/2020 | 1742.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/04/2020 | 1185.00 | 09168778000189 | Oficina do Gordo | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a substituição no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/04/2020 | 400.00 | 09168778000189 | Oficina do Gordo | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na substituição de peças no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 17/04/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal contratados lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 17/04/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 17/04/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082019 | 0001623 | 17/04/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/04/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 17/04/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Fevereiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 17/04/2020 | 15729.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 02/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 17/04/2020 | 2945.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/04/2020 | 200.00 | 07454999000198 | Diego Maradona da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mao de obra de capoteiro e material utilizado para a recuperação dos bancos do veiculo de transporte de passageiros (TRANSPORTE ESCOLAR) onibus de placa OGF-8680, pertencente a Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/04/2020 | 800.00 | 07454999000198 | Diego Maradona da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mao de obra de capoteiro e material utilizado para a recuperação dos bancos do veiculo de transporte de passageiros (TRANSPORTE ESCOLAR) onibus de placa NPX-9521, pertencente a Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/04/2020 | 800.00 | 07454999000198 | Diego Maradona da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mao de obra de capoteiro e material utilizado para a recuperação dos bancos do veiculo de transporte de passageiros (TRANSPORTE ESCOLAR) onibus de placa OGC-5409, pertencente a Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/04/2020 | 1000.00 | 07454999000198 | Diego Maradona da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de mao de obra de capoteiro e material utilizado para a recuperação dos bancos do veiculo de transporte de passageiros (TRANSPORTE ESCOLAR) onibus de placa NPR-6513, pertencente a Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 17/04/2020 | 13930.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 17/04/2020 | 21341.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 17/04/2020 | 6207.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 17/04/2020 | 8300.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 17/04/2020 | 3003.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 17/04/2020 | 1386.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 17/04/2020 | 3091.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 17/04/2020 | 3071.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/04/2020 | 134.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Abril de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/04/2020 | 233.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001635 | 17/04/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Março de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 17/04/2020 | 6209.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 17/04/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal Contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 17/04/2020 | 3341.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 03/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 18/04/2020 | 4450.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 18/04/2020 | 3540.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos & Macedo & Cia Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2020 | 1300.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados as açoes da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2020 | 3700.00 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas no veiculo Trator Jhon Deere, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001670 | 20/04/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2020 | 32.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-7201323/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0001671 | 20/04/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/04/2020 | 535.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/04/2020 | 3771.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao parcelamento de debito referente ao consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 481/2019 de 30 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/04/2020 | 1775.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 016/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/04/2020 | 10595.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 16/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/04/2020 | 3701.09 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00182/2020 relativo ao parcela 001/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 22/04/2020 | 2640.77 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00181/2020 relativo ao parcela 001/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/04/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 22/04/2020 | 3432.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/04/2020 | 297.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/04/2020 | 324.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/04/2020 | 946.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/04/2020 | 26785.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/04/2020 | 1591.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/04/2020 | 528.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/04/2020 | 1233.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 22/04/2020 | 538.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 22/04/2020 | 1051.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0001675 | 22/04/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001676 | 22/04/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0001677 | 22/04/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/04/2020 | 8584.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 22/04/2020 | 404.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 22/04/2020 | 78.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 22/04/2020 | 540.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Março de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 22/04/2020 | 6152.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 22/04/2020 | 441.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/04/2020 | 849.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Março de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/04/2020 | 800.00 | 15248769000109 | Refrigelar Serviços-Ulanio Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de uma central telefonica interna de 08 (oito) ramais, incluindo materiais e aparelhos telefonicos, no Predio sede da Prefeitura, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Aquisição de veiculos para transporte escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 0001678 | 22/04/2020 | 214000.00 | 01844555000506 | CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE À AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (ORE 1), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM, ESTADO DA PARAIBA, DE ACORDO COM À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DECORRENTE DE PREGÃO ELETRONICO Mº 11/2019/FNDE/MEC, CONFORME TEREMO DE COMPROMISSO PAR Nº 202002093-4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/04/2020 | 282.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/04/2020 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/04/2020 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/04/2020 | 292.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/04/2020 | 167.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/04/2020 | 55.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/04/2020 | 104.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/04/2020 | 141.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/04/2020 | 153.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/04/2020 | 630.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/04/2020 | 1163.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/04/2020 | 2264.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Março de 2020, atravésda Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/04/2020 | 816.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 22/04/2020 | 462.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/04/2020 | 704.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 22/04/2020 | 255.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Marçode 2020, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/04/2020 | 440.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Marçode 2020 através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/04/2020 | 274.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 22/04/2020 | 59.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 22/04/2020 | 145.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação de diarios escolar, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/04/2020 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/04/2020 | 267.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 22/04/2020 | 126.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/04/2020 | 798.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 22/04/2020 | 336.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/04/2020 | 37.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998024-2) do poço artesiano do sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1992909-0) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1986253-1) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Angelim, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/04/2020 | 98.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/04/2020 | 320.00 | 00013908507499 | Paulo Guilherme da Silva Filho | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço de mato nas estradas vincinais do Sitio Saboeiro, Zona Rural, Deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/04/2020 | 480.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio serraria para a escola municipal do ensino fundamental do sitio serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0001741 | 23/04/2020 | 234.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonners 85A e 83A para a utilização na sede da prefeita municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/04/2020 | 258.70 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licença para pavimentação em paralelepipedos em diversas ruas, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 23/04/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200309558, referente a elaboração de projeto e orçamento da reforma dos banheiros e cabine de locução no campo de Futebol O RAULZÂO, neste municipio, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/04/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200309554, referente a elaboração de projetos, orçamento e ensaio do teste de absorção do solo, dos vestuarios do campo de futebol, localizado no Distrito de RuaNova, neste municipio, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/04/2020 | 20646.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/04/2020 | 221.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 24 de Abrl de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/04/2020 | 4.84 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 27 de Abrl de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 24/04/2020 | 1500.00 | 00088631664120 | Rondineli Bandeira dos Santos | Importancia emp ref. ao pagamento pelos serviços de topografia, para que sejam realizados levantamentos topograficos nos seguintes locais: Travessa Aderbal Cruz; Rua Projetada I; Rua Projetada III; Rua Projetada 09- Rua nova; Rua do Campo( Estadio Raul barbosa); levantamento topografico altimetrico e planimetria e terraplanagem do campo de futebol( Estadio Municipal de Rua Nova); Sitio Angelim(Ladeira do Angelim) atraves da Secret. de Des. Urbano, Infra e Trans, Ref. ao Mes de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/04/2020 | 880.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (CIMENTO) para ser utilizados em diversas açoes realizada pela Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 24/04/2020 | 42.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao predio onde funciona o DLU-Departamento de Limpeza Urban, Atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/04/2020 | 70.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na emição de declaraçoes, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/04/2020 | 70.89 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na emição de declaraçoes, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001757 | 24/04/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/03 de 2020 a 25/04 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001758 | 24/04/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/03 de 2020 a 25/04 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/04/2020 | 109.14 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0001756 | 24/04/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/03/2020 a 25/04/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 24/04/2020 | 384.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/04/2020 | 520.00 | 09180133000161 | REBOCAR-Edilson Vicente de Sousa | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte do veiculo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, deste Municipio para a Cidade de Guarabira-PB, Atraves a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001764 | 27/04/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/04/2020 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/04/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/04/2020 | 51.74 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento de taxa sobre o servicos prestados na emissão de certidão negativa de debitos (CNDA), conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2020 | 11458.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2020 | 243.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2020 | 3235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2020 | 15190.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Abril de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2020 | 44.50 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser substituido na sala onde funciona o setor de Comunicação, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades da Educação em Tempo Ingeral - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001772 | 28/04/2020 | 2343.58 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados as escolas de tempo integral e as Escolas onde funcionam o programa Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2020 | 12047.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2020 | 353150.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2020 | 85303.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2020 | 1750.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2020 | 5662.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2020 | 60794.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2020 | 13960.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2020 | 12600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2020 | 13596.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2020 | 27170.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2020 | 90255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2020 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2020 | 37730.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2020 | 24280.39 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2020 | 73121.49 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano Infraestruturae Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020,conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2020 | 14435.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Herique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020,conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2020 | 11008.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2020 | 7415.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2020 | 12490.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2020 | 3553.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joao Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2020 | 7990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2020 | 7056.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Cargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2020 | 17835.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2020 | 1091.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA-EPP | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados na implantação de cerca de contenção onde se localiza o lixão, Neste Muncipio, Atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2020 | 1554.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2020 | 11735.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2020 | 2090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2020 | 5545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2020 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeide Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2020 | 7245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykpn de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de abril de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/04/2020 | 1000.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a montagem do Centro de Compostagem Organica, No Sitio Nica, Zona rural deste Municipío, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/04/2020 | 650.00 | 00004460158493 | Wenderson Ridley da Silva Lima | Importancia empenhada referente uma (01) viagem da cidade de Joao Pessoa-PB para cidade de Belem, Estado da Paraiba, Transportando Equipamento de Ginastica para serem instalados em praças Publicas, deste Municipio< viagem feita no veiculo caminhao Mercedes DENZ/L 1218 EL, carroceria fechada de Placa MOA-6439_PB de posse do credor,atraves da Secretaria de Esporte, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001841 | 29/04/2020 | 905.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/04/2020 | 320.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço de mato na rua do Campo, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/04/2020 | 3000.00 | 00087426617491 | Jose Ronaldo Soares | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de um compressor pneumatico para ser utilizado na perfuração de pedra rocha, localizada no leito das Ruas Projetadas 06 e 07, no Distrito de Rua Nova, Neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 29/04/2020 | 1500.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | Importancia empenhada referente aos serviços de mestre de obra prestados no acompanhamento da execuçao dos serviços de recuperaçao de calçamento, galerias, em diversos logradouros Publicos, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 29/04/2020 | 320.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na conservação de galerias com implantação de 03(Tres) caixas coletoras, em trechos das Ruas Gregorio Tomaz de Aquino e 19 de Novembro, Neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/04/2020 | 320.00 | 00071421391457 | ADGERSON SENHOR CAETANO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na conservação de galerias com implantação de 03(Tres) caixas coletoras, em trechos das Ruas Gregorio Tomaz de Aquino e 19 de Novembro, Neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00080546471404 | Antonio Marcos Fernandes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na conservação de galerias com implantação de 03(Tres) caixas coletoras, em trechos das Ruas Gregorio Tomaz de Aquino e 19 de Novembro, Neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00011796587443 | Josimar Macena | Importancia empenhada referente aos serviços de mao de obra braçal prestados na quebra e retirada de pedra rocha,para a regularizaçao do leito das ruas Projetadas 06 a 07, no Distrito de Rua Nova deste Municipio,atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/04/2020 | 320.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na conservação de galerias com implantação de 03(Tres) caixas coletoras, em trechos das Ruas Cloves Bezerra e Rua Severino Esmael, Neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/04/2020 | 320.00 | 00010055251455 | Ednilson do Nascimento Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na conservação de galerias com implantação de 03(Tres) caixas coletoras, em trechos das Ruas Cloves Bezerra e Rua Severino Esmael, Neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/04/2020 | 800.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na conservação de galerias com implantação de 03(Tres) caixas coletoras, em trechos das Ruas Cloves Bezerra e Rua Severino Esmael, Neste Municipio, atraves dasecretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00013989906470 | José Israel da Silva | Importancia empenhada referente aos serviços de mao de obra braçal prestados na quebra e retirada de pedra rocha,para regularizaçao do leito das ruas prejetadas 06 a 07, no distrito de Rua Nova, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste Municpio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | Importancia empenhada referente aos serviços de mao de obra braçal prestados na quebra e retirada da pedra rocha,para regularizaçao do leito das ruas projetadas 06 a 07, no distrito de Rua Nova, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste Municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/04/2020 | 1000.00 | 00012517435448 | Denilson Gomes Martiniano | Importancia empenhada referente aos serviços de mao de obra braçal prestados na quebra e reteirada de pedra rocha,para regularizaçao do leito das ruas projetadas 06 a 07,no distrito de Rua Nova, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, deste Municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 29/04/2020 | 99.50 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2020 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2020 | 321.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2020 | 81.28 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Março de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2020 | 236.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de Educação destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/04/2020 | 69.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de Agua imóvel locado localizado na Rua residente a rua nova vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacionalespecializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 29/04/2020 | 339.50 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados aos reparos nas estalaçoes hidraulicas das Escolas Municipais, Atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 29/04/2020 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001842 | 29/04/2020 | 1810.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 29/04/2020 | 2808.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVÊNIOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2020 | 450.00 | 15248769000109 | Refrigelar Serviços-Ulanio Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de uma central telefonica interna de 04 (quatro) ramais, incluindo materiais e aparelhos telefonicos, no Predio sede da Prefeitura, atraves da secretaria de Administração,desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0001853 | 30/04/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2020 | 4252.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2020 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2020 | 1984.40 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 06 à 30 e Abril de 2020, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2020 | 4743.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2020 | 133165.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2020 | 32572.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2020 | 2111.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2020 | 460.00 | 10283115000194 | Marinho Comercio de Ferragens | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na DLU (Departamento limpeza Urbana), através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2020 | 880.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (CIMENTO) para ser utilizados durante a recuperação de calçamentos em diversas vias publicas, neste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2020 | 9095.78 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2020 | 100.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos a equipe da Organização da Feira Livre nas açoes de combate ao COVID-19, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2020 | 5337.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 30 de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2020 | 580.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de Abril de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com a PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2020 | 577.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP, retido na conta do FPM-Fundo de Participação dos Municipios (50.057-7) em 30 de Abril de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2020 | 937.16 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 40/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2020 | 1600.00 | 08222998000180 | Gisele Silva da Costa-ME - Madeirão Frei Damião | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a montagem do Centro de Compostagem Organica, No Sitio Nica, Zona rural deste Municipío, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2020 | 837.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 04/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 04/05/2020 | 828.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em equipamentos de Informatica pertencente ao Gabinete da Prefeita, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 04/05/2020 | 460.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em equipamentos de Informatica pertencente ao Gabinete da Prefeita, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Implantação de Centro Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0001872 | 04/05/2020 | 82218.35 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente a complementação do 4º (quarto) boletim de medição, 5º (quinto) boletim de medição e parte do 6º (sexto) boletim de medição, correspondente aos serviços executados na continução da obra de construção de um Centro Poliesportivo nesta Cidade, OGU-CT 0282874-19/2008, MC (SEGUNDO TEMPO, Ministério do Esporte), através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00022019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB2020310448, referente a reforma e ampliação para a instação de Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF (MUFUMBO), localizado na Zona Rural deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 04/05/2020 | 440.00 | 24498370000169 | Comercial Gouveia- Ivanilda Almeida Gouveia | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (CIMENTO) para ser utilizados nos reparos e conservação em diversos predios publicos, neste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200310451, referente a reforma e ampliação para a instalação de Unidade Educacional (ESCOLA MUNICIPAL CAIÇARINHA), localizado na Zona Rural deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001874 | 04/05/2020 | 23755.36 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao fornecimento de material destinado ao Kit do Aluno para distribuição com alunos da Educação Infantil ao 9º Ano, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 05/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 05/05/2020 | 1824.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVÊNIOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001884 | 05/05/2020 | 303.80 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 05/05/2020 | 3132.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na recuperação e manutenção de galerias em diversos logradouros publicos, neste município, através da Secretaria de Desenvlvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 05/05/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/05/2020 | 1450.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada a prestaçao de serviços de mao de obra profissionalizado em mecanica de veiculo automotor, para atuar de forma preventiva e corretiva com a frota de veiculos de propriedade ou posse do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Referente ao Mês de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0001882 | 05/05/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 05/05/2020 | 1800.00 | 00006167032440 | Sergio Santos Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de serviços braçais prestados na demolição de pedra de rachão existentes no sangradouro do açude(Sitio Francelinos) localizado no Sitio Gameleira, Utilizados para o abastecimento D'agua do projeto SALTA Z, para o tratamento e distribuição com a população daquela localidade, atrraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 05/05/2020 | 217.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinados ao Matadouro Publico, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/05/2020 | 2468.00 | 02003922000188 | E PNEUS LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados nas maquinas Pa Mecanica, Retroescavadeira e Trator New Holand 7630, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 06/05/2020 | 300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Camara para reposição no veiculo Trator New Holland 7630, Atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/05/2020 | 550.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/05/2020 | 350.00 | 08624940000163 | ARLINDO ALVES PASCOAL JUNIOR | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Soldas prestados na máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/05/2020 | 275.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/05/2020 | 82.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/05/2020 | 84.36 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal localizado na Rua Presidente João Pessoa, neste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/05/2020 | 82.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/05/2020 | 813.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, crditado em 07 de Maio de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/05/2020 | 333.21 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/05/2020 | 82.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/05/2020 | 86.71 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/05/2020 | 681.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/05/2020 | 82.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/05/2020 | 82.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/05/2020 | 82.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/05/2020 | 82.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/05/2020 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/05/2020 | 82.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/05/2020 | 178.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/05/2020 | 556.97 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Abril de 2020 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/05/2020 | 109.67 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/05/2020 | 82.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Abril de 2020 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/05/2020 | 82.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/05/2020 | 82.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Abril de 2020 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/05/2020 | 82.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Abril de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001909 | 07/05/2020 | 283.50 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados ao Programa PEJA, atraves Secretaria de Educação, Deste Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0001910 | 07/05/2020 | 76.58 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados ao Programa PEJA, atraves Secretaria de Educação, Deste Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/05/2020 | 483.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/05/2020 | 209.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 08/05/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 08/05/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 08/05/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Abril de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392017 | 0001938 | 08/05/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/05/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Abril de 2020. conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 08/05/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Abril de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 08/05/2020 | 1000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, referente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 08/05/2020 | 500.00 | 00071393668453 | Maria de Lourdes da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel localizado na rua Luis Gomes de Lima, n° 419 e ficará a disposição a disposição do Sr. Genival Galdino da Silva, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, Referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 08/05/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Abril de 2020, conformecomprovante em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 08/05/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Abril de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0001937 | 08/05/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 08/05/2020 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de computadores do Setor de RH-Recursos Humano, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 08/05/2020 | 176.00 | 27730166000110 | BRAGA COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAL | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Cemiterio Publico, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletroeletrônicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédios e da iluminação pública do município de Belém-PB, referente ao mês de Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 08/05/2020 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/05/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 08/05/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 08/05/2020 | 2500.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos de Engenharia Civil ao Municipio de Belém-PB, durante o periodo de 08 de Abril a 7 de Maio de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/05/2020 | 13.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/05/2020 | 240.00 | 00071394303491 | Maria da Penha Costa Tavares | Importancia empenhada referente ao pagamento referente a locação de um minicampo de futebol, localizado na Rua Jõao Batista, S/N, tribofe, neste municipio, de propriedade do locador e destinado ao funcionamento de praticas esportivas para atender as demandas da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 08/05/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/05/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de abril de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/05/2020 | 7361.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 08 de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de veiculos, moveis, equipamentos e materiais permanentes pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/05/2020 | 640.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Equipamentos destinados ao Setor de Compras, atraves da secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/05/2020 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de Impressoras pertencente a Controladoria Geral do Municipio, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/05/2020 | 350.03 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizados no Veiculo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/05/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/05/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 08/05/2020 | 900.00 | 24970943000105 | Loja Fer Comercio de Ferramentas Eireli-Me | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Equipamentos, destinados a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 08/05/2020 | 960.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comercios e Representação Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de consumo destinado a utilização na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, neste municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001952 | 11/05/2020 | 65.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos trabalhadores que realizaram o trabalho de preparação, limpeza e reparos no local onde sera instalado o Centro de Compostagem, na comunidade do Sitio Nica, nesteMunicipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2020 | 3000.00 | 00070515852406 | João Marcos de Sousa Serafim | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção do Sistema eletriconico com substituição de peças no veiculo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2020 | 6735.10 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada referente ao pagamento para complementação da parcela de precatória referente ao mês de Fevereiro de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2020 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0001949 | 11/05/2020 | 4245.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D, de placa QFD-1073, qual ficara a disposição da Prefeitura Municipal de Belém-Pb, através do Gabinete da Prefeita, Referente ao Mês de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2020 | 600.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de arbitragem de Futsal para ficar a disposição da Secretaria de Esporte e Turismo, durante realizaçoes de seus eventos esportivos, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Referenteao Mês de Abril de 2020, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001947 | 11/05/2020 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Abril de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2020 | 2200.00 | 00004409276417 | WALDICIO CLEMENTINO MARQUES | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de uma grade aradora, 18 disco, de propriedade do locador, a qual passará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, Referente aoMês de Abril de 2020, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2020 | 5200.00 | 00002704769460 | Sandro Silva Melo | Importancia empenhada referente a locação de uma maquina automotor do tipo Trator, Modelo NEW HOLLAND 4x4 de propriedade do locador, o qual passará à disposição da Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, referente ao Mes de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0001953 | 11/05/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Abril de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2020 | 1500.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0001965 | 11/05/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0001951 | 11/05/2020 | 235.20 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0001957 | 11/05/2020 | 696.52 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0001960 | 11/05/2020 | 128.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2020 | 1585.00 | 00003053372460 | Vania Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2020 | 1585.00 | 00003053372460 | Vania Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2020 | 780.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importancia empenhada para subistituição da nota de empenho n°:001440 de 06 de Abril de 2020, para correção de Classificação Contabil e Historico, que ora se corrige, Referente ao pagamento pelos serviços de recapagens de Pneus no veículo de transporte deplaca NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2020 | 390.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de recapagem de penus para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/05/2020 | 400.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada referente aos serviços de autoeletrica prestados na recuperaçao do alternador com substituiçao de peças no veiculo onibus de placa LKQ-7747 locado para atender as necessidades da Secretaria de Educaçao,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/05/2020 | 100.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada referente aos serviços de autoeletrica prestadado na revisao da parte eletrica(traseira) do veiculo Micro-Onibus de placa OGC-5409 pertencente a Secretaria de Educaçao, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/05/2020 | 300.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada referente aos serviços de autoeletrica prestados na revisao de parte eletrica(traseira) com substituiçao de peças do veiculo Micro-Onibus de Placa NQG-6407 pertencente a Secretaria de Educaçao, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2020 | 450.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada referente aos serviços de autoeletrica prestados na revisao de parte eletrica(porta e motor de partida) com susbstuiçao de peças do veiculo Onibus de Placa OGA-8050 pertencente a Secretaria de Educaçao, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001984 | 12/05/2020 | 281.07 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001985 | 12/05/2020 | 237.96 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001987 | 12/05/2020 | 44.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNS-9951, locado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001995 | 12/05/2020 | 44.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo forneicmento de combustivel para MOTO HONDA/CG 125 FAN, ano/2008, modelo/2009 de placa: MOW-9686-PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082020 | 0002008 | 12/05/2020 | 6342.70 | 29903019000120 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimentos de uniformes escolar para a distribuição com os alunos matriculados ma rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001988 | 12/05/2020 | 179.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001999 | 12/05/2020 | 2486.29 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002000 | 12/05/2020 | 67.39 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/05/2020 | 2448.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVÊNIOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/05/2020 | 560.00 | 00070205828426 | Edvan do Nascimento Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço de mato, capinagem e reposição de calçamento nos logradouros do Loteamento Hamilton Cavalcante, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestruturae Transporte, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/05/2020 | 320.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Limpeza geral e pintura de meios fios nas ruas Gregorio Tomaz de Aquino e Feliciano Pedrosa, neste municipio, Atreves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/05/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2020 | 10000.00 | 00005649635420 | JOSEFA RODRIGUES BEZERRA | Importancia empenhada para o pagamento referente a indenização expropriatoria da integralidade do imvel desmembrado localizado a Rua Luis Gomes de Lima, nº 422, medindo 3,00m de frente e fundo por 15,45m de extenção de ambos os lados, com área construidade 44,82m², localizada neste municipio, destinado ao alargamento de via publica, deste municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 464/2019, datada em 26 de agosto de 2019 e nº 502/2020, datada em 11 de Maio de 2020, conf.comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001986 | 12/05/2020 | 80.82 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001989 | 12/05/2020 | 673.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001990 | 12/05/2020 | 749.93 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001991 | 12/05/2020 | 179.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001996 | 12/05/2020 | 44.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001997 | 12/05/2020 | 89.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001998 | 12/05/2020 | 224.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001992 | 12/05/2020 | 848.06 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001993 | 12/05/2020 | 134.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001994 | 12/05/2020 | 454.33 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001980 | 12/05/2020 | 157.15 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001981 | 12/05/2020 | 89.79 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001982 | 12/05/2020 | 705.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/05/2020 | 78.00 | 08879158000195 | José Antonio da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2020 | 1250.00 | 35751623000180 | Ivan Sergio da Silva Oliveira-07386075413 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços especializados de assessoria tecnica em reaproveitamento de residuos solidos nos estabelecimentos do poder Publico Municipal, montagem e acompanhamento do centro de compostagem orgânica, assim como em atividades afins da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, referente ao Mês de Abril de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/05/2020 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço de mato, limpa de mato, concerto de buracos, corte de galhos de arvores e aberturas de valas na estrada que da acessoa ao Sitio Lagoa de Serra, Zona Rural, Deste Municipio, através daSecretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/05/2020 | 600.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada referente a prestaçao de serviços para atuar na limpeza e manutençao dos espaços ajardinados das Praças e Canteiros Publicos deste Municipio, no mes Abril de 2020, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2020 | 600.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada referente aos serviços de autoeletrica na revisao de parte eletrica com susbstituiçao de peças do veiculo Trator JHON DEERE pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001983 | 12/05/2020 | 44.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002001 | 12/05/2020 | 2340.04 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no Trator New Holland 7630, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002002 | 12/05/2020 | 3949.81 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002003 | 12/05/2020 | 861.12 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002004 | 12/05/2020 | 2136.98 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002005 | 12/05/2020 | 2152.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002006 | 12/05/2020 | 3318.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 13/05/2020 | 405.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no container da carne, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/05/2020 | 357.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizados no Veiculo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/05/2020 | 146.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/05/2020 | 60.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/05/2020 | 300.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 13/05/2020 | 1886.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 031, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 13/05/2020 | 621.18 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 031/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 13/05/2020 | 1779.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 017/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 13/05/2020 | 10620.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 17/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 13/05/2020 | 2665.84 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00181/2020 relativo ao parcela 002/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 13/05/2020 | 3736.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00182/2020 relativo ao parcela 002/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 13/05/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/05/2020 | 152.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 13/05/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 13/05/2020 | 189.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 13/05/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 13/05/2020 | 59.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 13/05/2020 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 13/05/2020 | 90.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 13/05/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 13/05/2020 | 96.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 13/05/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/05/2020 | 58.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/05/2020 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 13/05/2020 | 34.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-7201323/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/05/2020 | 300.00 | 00071479201715 | Arnaldo Avelino Batista | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no roço de mato em veiculo de tração mecanica(Trator com Roçadeira) no Estadio Municipal Raul Barbosa (O RAULZÂO), Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 13/05/2020 | 1800.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | Importancia empenhada referente ao pagamento dos serviços Tecnicos Profissionais prestados na retirada e substituiçao de poste do leito da Rua Mario Barbosa proximo ao Hospital Distrital de Belem-PB, para implantaçao do calçamneto na referida rua,atravesda Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infeaestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 13/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200311391, referente a reforma da creche localizada No Distrito de Rua Nova, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/05/2020 | 10690.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 13/05/2020 | 1665.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinados a praça da luz, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 13/05/2020 | 1600.00 | 00080546471404 | Antonio Marcos Fernandes | Importancia empenhada ref. ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro e parte dos materiais utilizados para a instalação de 03 caixa coletora em alvenaria, medindo 0,70cmx0,70cmx0,70cm, confecção de 3 tampas em concreto armado medindo0,70cmx0,70cmx0,08cm e instalação de 75(setenta e Cinco) metros de cano PVC de 150MM na rua projetada no distrito de Rua Nova, para a implantação de pavimentação em paralelepipedos, atraves da Sec de Des. Urbano, Infra. e Trans. Conf. Compr. em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 13/05/2020 | 320.00 | 00071421391457 | ADGERSON SENHOR CAETANO | Importancia empenhada ref. ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na instalação de 03 caixa coletora em alvenaria, medindo 0,70cmx0,70cmx0,70cm, confecção de 3 tampas em concreto armado medindo0,70cmx0,70cmx0,08cm e instalação de 75(setenta e Cinco) metros de cano PVC de 150MM na rua projetada no distrito de Rua Nova, para a implantação de pavimentação em paralelepipedos, atraves da Sec de Des. Urbano, Infra. e Trans. Conf. Compr. em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 13/05/2020 | 240.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada ref. ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na escavação de valas para instalação de 03 caixa coletora em alvenaria, medindo 0,70cmx0,70cmx0,70cm, instalação de 75(setenta e Cinco) metros de canoPVC de 150MM na rua projetada no distrito de Rua Nova, para a implantação de pavimentação em paralelepipedos, atraves da Sec de Des. Urbano, Infra. e Trans. Conf. Compr. em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 13/05/2020 | 240.00 | 00070251536483 | Givanildo Pereira de Lima | Importancia empenhada ref. ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na escavação de valas para instalação de 03 caixa coletora em alvenaria, medindo 0,70cmx0,70cmx0,70cm, instalação de 75(setenta e Cinco) metros de canoPVC de 150MM na rua projetada no distrito de Rua Nova, para a implantação de pavimentação em paralelepipedos, atraves da Sec de Des. Urbano, Infra. e Trans. Conf. Compr. em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 13/05/2020 | 400.00 | 00029922713810 | Marcos Antonio Rosa da Silva | Importancia empenhada ref. ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na recuperação de galerias com substituição de cano PVC de 150MM e Implantação de caixa coletora em alvenaria medindo 0,40CMx0,40CMx0,40C com tampa em concreto armado na Rua São Sebastião, Neste Municipio, atraves da Sec de Des. Urbano, Infra. e Trans. Conf. Compr. em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 14/05/2020 | 2136.42 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de Calceteiro prestados na recuperação de 97,11M²(Noventa e Sete metros e onze centimetro quadradados) de calçamento em paralelepipedos na Rua Bela Vista, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 14/05/2020 | 2136.42 | 00004282879483 | OSMAR MORAES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de Calceteiro prestados na recuperação de 97,11M²(Noventa e Sete metros e onze centimetro quadradados) de calçamento em paralelepipedos na Rua Bela Vista, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 14/05/2020 | 1967.24 | 00087547570453 | Jose Marinho dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de Calceteiro prestados na recuperação de 89,42M²(oitenta e nove metros e quarenta e dois centimetros quadradados) de calçamento em paralelepipedos na Rua Bela Vista, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 14/05/2020 | 646.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 14/05/2020 | 425.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veículo de placa: OFZ-1678, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 14/05/2020 | 720.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/05/2020 | 261.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/05/2020 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/05/2020 | 13000.00 | 11516454000136 | Metalurgica C Marinho | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um carroção com capacidade de 10 (dez) tomeladas, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2020 | 100.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importancia empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento e trnasporte de animais domesticos que vivem nas ruas do Municipio de Belem, para atendimento medicos veterinario e exames realizados na cidade de Areia, Estado da Paraiba, Atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 18/05/2020 | 280.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Limpa de Mato, Limpeza Geral e Retiradas de Entulhos no Matadouro Publico Municipal, neste municipio, Atreves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/05/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 18/05/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/05/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/05/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 18/05/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/05/2020 | 712.50 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material Capas de Chuvas (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para serem utilizados pelos GARIS (Agentes de Limpeza Publica), através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/05/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002071 | 18/05/2020 | 205.90 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material luvas (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para serem utilizados pelos GARIS (Agentes de Limpeza Publica) através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 18/05/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/05/2020 | 1757.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 18/05/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 18/05/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 18/05/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/05/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal contratados lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/05/2020 | 2747.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/05/2020 | 1631.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/05/2020 | 231.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/05/2020 | 165.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Maio de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 18/05/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/05/2020 | 3341.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/05/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal Contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/05/2020 | 5238.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 18/05/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Maio de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/05/2020 | 2991.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 18/05/2020 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 18/05/2020 | 3003.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/05/2020 | 8300.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 18/05/2020 | 6207.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 18/05/2020 | 20086.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 18/05/2020 | 13605.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 04/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/05/2020 | 100.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados no veiculo de placa:OGC-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/05/2020 | 100.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda prestados no veiculo de placas NPX-9521/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/05/2020 | 100.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda prestados no ônibus de placa: NPR-6513, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/05/2020 | 60.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda no veiculo de placa:OFZ-1678, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/05/2020 | 554.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/05/2020 | 73.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de Maio de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/05/2020 | 4872.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/05/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/05/2020 | 1928.91 | 04772512000208 | ROGERIOS REIS DE CARVALHO-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a pracinha da Rua Boa Vista, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/05/2020 | 245.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material Oculos (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para serem utilizados pelos GARIS (Agentes de Limpeza Publica), através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/05/2020 | 100.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importancia empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento e transporte de animais domesticos que vivem nas ruas do Municipio de Belem, para atendimento medicos veterinario e exames realizados na cidade de Areia, Estado da Paraiba, Atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/05/2020 | 50.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importancia empenhada referente aos serviços de solda prestados no veiculo Trator JHON DEERE pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/05/2020 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/05/2020 | 245.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/05/2020 | 1555.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 20 de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002101 | 20/05/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/05/2020 | 146.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Maio de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0002103 | 20/05/2020 | 624.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP vazios (vasilhames), Atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002104 | 20/05/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002105 | 21/05/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002107 | 21/05/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 21/05/2020 | 1990.00 | 00004259051440 | Lucilene de Oliveira Silva | Importância empenhada para o pagamento pela locaão de veículo VW SAVEIRO 1.6 de placa PFV-5574-PB com direção hidraulica e ar condicionado que ficou a disposição da Secretaria municipal de Administração durante o mês de Março de 2020, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 21/05/2020 | 500.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de Impressora com substituição de peças, pertencente a Secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 21/05/2020 | 149.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 21 de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 21/05/2020 | 47.44 | 00007149534406 | Maria Jose Dias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente ao ressarcimento de despesas realizadas com postagem de documentos e plotagem de projetos, pertencente a Prefeitura Municipal de Belem, Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002113 | 21/05/2020 | 46525.88 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - ME | Imp. emp. para o pag. ref. parte do 2º (segundo) boletim de medição de serviços de pavimentação em paralelepipedos e drenagem das Rua Mario Barbosa, Rua Deputado Anotnio Davila Lins e Rua do Campo, neste Municipio, atraves de recursos oriundos do convenioFDE de nº 002/2019, processo SEPLAG nº 1277/2019, celebrado entre Governo do Estado (Sec. de Estado do Planej., Orçamento e Gestão, Fundo de Desenv. do Estado da Paraiba e Pref. M. de Belem-PB), conf. TP 00004/2019 e TC 00018/2020 anexo. | 00012020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 21/05/2020 | 230.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizados pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/05/2020 | 500.00 | 00020346247420 | Francisco Canide Azevedo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locção de bem imovel (area de terra) medindo 0,8ha, localizada na comunidade Rural denominda Sitio Nica, Zona Rural, deste Municipio, destinada ao funcionamento de um Centro de Compostagem Organica do Municipio de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Agicultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 21/05/2020 | 650.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no container da carne, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 21/05/2020 | 200.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Soldas prestados na máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 21/05/2020 | 50.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada referente aos serviços de solda prestados na cadeira do veiculo Trator JHON DEERE pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 22/05/2020 | 600.00 | 00055103626420 | Nelson Teixeira Gomes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais no roço de mato nas estradas vicinais do Sitios Suspiro e o Sitio Boa Ventura, na zona rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 22/05/2020 | 640.00 | 00010094419493 | Availdo Pereira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais no roço de mato nas estradas vicinais do Sitios Retiro e Mufumbo, na zona rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/05/2020 | 600.00 | 00006290348779 | Wesley da Silva Soares | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais na capinagem nas estradas vincinais do Sitio Suspiro, na zona rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 22/05/2020 | 840.00 | 00070153616474 | Lucas Ribeiro Liberto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço e capinagem nas estradas vincinais dos Sitios Engenho Santo Antonio, Macaiba e Suspiro, na zona rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/05/2020 | 920.00 | 00010423721445 | Cleithiano Candido de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na instalação de tubulação de Agua de um Poço artesiano que ira abastecer comunidades no Sitio Serraria, zona rural, desta Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/05/2020 | 101.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizados pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 22/05/2020 | 1500.00 | 00088631664120 | Rondineli Bandeira dos Santos | Importancia emp ref. ao pagamento pelos serviços de topografia, para que sejam realizados levantamentos topograficos nos seguintes locais: Travessa Aderbal Cruz; Rua Projetada I; Rua Projetada III; Rua Projetada 09- Rua nova; Rua do Campo( Estadio Raul barbosa); levantamento topografico altimetrico e planimetria e terraplanagem do campo de futebol( Estadio Municipal de Rua Nova); Sitio Angelim(Ladeira do Angelim) atraves da Secret. de Des. Urbano, Infra e Trans, Ref. ao Mes de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 22/05/2020 | 600.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e retiradas de entulhos nas Ruas Severino Ismael, João Batista e no sangrador do Açude do Tribofe, Neste municipio, Atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/05/2020 | 800.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retirada de entulhos no Loteamento São Jose, Rua Deocleciano Guedes, Quadra G, e no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/05/2020 | 250.00 | 17180385000119 | Antonio da Silva Inacio | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/05/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200312635 referente a projetos especializados de engenharia para reforma e adeguação do centro de especialidade de Saúde, neste municipio, atraves da secretariade desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/05/2020 | 3.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 22 de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002121 | 22/05/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/04/2020 a 25/05/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/05/2020 | 700.00 | 00003375483406 | Nazareno Macena da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Tanques para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental localizada no sítio Serraria, neste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/05/2020 | 250.00 | 00075231425400 | Rosenildo Leonardo da Silva | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Currais Novos para a Escola Municipal de Ensino Infantil e Funtamental deste municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/05/2020 | 250.00 | 00007414240452 | Joseilson Gomes de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como mototaxi no transporte de alunos do sitio Currais Novos para as escolas deste Municipio, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/05/2020 | 500.00 | 00007291851416 | Antonio Gonçalves Borges | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de motoboy para atuar na condução de alunos residentes nas proximidades dos sitios Nica, Varzea Comprida e Maracajá, com o propósito de serem conduzidos a Escola Vicente Maurício de Pontes, neste municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002120 | 22/05/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/04 de 2020 a 25/05 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002123 | 22/05/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/04 de 2020 a 25/05 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/05/2020 | 44.85 | 07078250000193 | Washington Coelho da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Almoxarifado, atraves da secretaria de Administração, Desta Prefeitura, COnforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/05/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/05/2020 | 434.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Abril de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/05/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/05/2020 | 6193.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/05/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/05/2020 | 291.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/05/2020 | 577.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Abril de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/05/2020 | 80.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/05/2020 | 106.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/05/2020 | 182.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/05/2020 | 69.25 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/05/2020 | 78.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 25/05/2020 | 9510.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.365X-X (PMBELEM-CONV FDE 002-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.365X-X (PMBELEM-CONV FDE 002-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.364-1(PMBELEM-CONV FDE 001-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.364-1(PMBELEM-CONV FDE 001-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.364-1(PMBELEM-CONV FDE 001-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/05/2020 | 44.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/05/2020 | 393.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/05/2020 | 259.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/05/2020 | 420.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abrilde 2020 através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 25/05/2020 | 504.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/05/2020 | 78.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 25/05/2020 | 246.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abrilde 2020, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 25/05/2020 | 748.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/05/2020 | 120.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 25/05/2020 | 285.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 25/05/2020 | 1006.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2020 | 1213.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, atravésda Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/05/2020 | 45.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/05/2020 | 82.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/05/2020 | 46.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/05/2020 | 107.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/05/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/05/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/05/2020 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/05/2020 | 337.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/05/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/05/2020 | 150.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/05/2020 | 192.84 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/05/2020 | 78.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/05/2020 | 183.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/05/2020 | 15834.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/05/2020 | 398.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/05/2020 | 3877.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/05/2020 | 1064.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2020, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/05/2020 | 591.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/05/2020 | 2380.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | Importancia empenhada para o pagmento pelos serviços prestados em um caminhão Munck para auxiliar nas substituições de lampadas em diversos logradouros publicos, neste municipio e no distrito municipal de Rua Nova, Através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/05/2020 | 41456.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2020 | 1549.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/05/2020 | 301.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/05/2020 | 964.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2020 | 1796.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2020 | 606.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/05/2020 | 822.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/05/2020 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/05/2020 | 383.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/05/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1986253-1) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Angelim, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/05/2020 | 56.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998024-2) do poço artesiano do sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1992909-0) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998281-8) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Março de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/05/2020 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/05/2020 | 127.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/05/2020 | 163.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/05/2020 | 1500.00 | 31462176000199 | Jose Eriheverton Mauricio de Fiqueiredo | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de serralheiro prestados na recuperação da conchas (dianteria e traseira) na máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/05/2020 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal localizado na Rua Presidente João Pessoa, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/05/2020 | 695.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de maiode 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Maiode 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/05/2020 | 35.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para reposição, para ser utilizado no predio onde funciona o DLU-Departamento de Limpeza Urbana, Atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/05/2020 | 321.74 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/05/2020 | 295.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/05/2020 | 78.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/05/2020 | 69.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de Agua imóvel locado localizado na Rua residente a rua nova vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacionalespecializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/05/2020 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Maio de 2020 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Maio de 2020 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Maio de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/05/2020 | 205.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/05/2020 | 270.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/05/2020 | 78.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/05/2020 | 77.67 | 08761132000148 | Secretaria da Receita do Estado da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licença dos Bombeiros para construção do Centro de Imagens, Neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2020 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/05/2020 | 1584.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/05/2020 | 2000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização do programa Institucional da Prefeitura de Belém-PB, referente ao mes de Abril de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002232 | 27/05/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/05/2020 | 938.31 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 41/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002233 | 27/05/2020 | 198.64 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinados ao Centro de Compostagem Organica, No Sitio Nica, Zona rural deste Municipío, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/05/2020 | 400.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados com reposição de peças na maquina Pá Mecanica, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/05/2020 | 300.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento de animais domésticos que vivem nas ruas do Município de Belém, para atendimento médicos veterinário e procedimentos realizados nos referidos animais que vivem em estado de abandono nas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 28/05/2020 | 1554.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/05/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/05/2020 | 11735.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/05/2020 | 5545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 28/05/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 28/05/2020 | 2090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 28/05/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 28/05/2020 | 7245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykpn de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 28/05/2020 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeide Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 28/05/2020 | 9359.91 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 28/05/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 28/05/2020 | 6370.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/05/2020 | 10990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 28/05/2020 | 3553.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/05/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/05/2020 | 7990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Breno Marinho Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 28/05/2020 | 7056.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 28/05/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 28/05/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/05/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Cargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/05/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 28/05/2020 | 17835.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/05/2020 | 400.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na limpeza e conservação da estrada vicinal do Sitio Maracajá, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/05/2020 | 320.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço de mato na rua do Campo, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 28/05/2020 | 23559.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 28/05/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/05/2020 | 73171.56 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano Infraestruturae Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020,conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/05/2020 | 14435.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Herique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 28/05/2020 | 3960.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | Imp. emp. para o pag. pelos serviços prestados no turno da manhâ de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino deste Municipio, residente nos Sitios Jenipapo, Saboeiro, Serrote, Forquilha, Limeira e Gameleia, no Turno da Manha, e no turno da Tarde osalunos do Sitio Serrote, Saboeiro e Limeira para as Escolas dos Sitios de Gameleira e Forquilha, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, no mês de Março de 2020 totalizando 12 dias letivos, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 28/05/2020 | 12047.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 28/05/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 28/05/2020 | 354229.73 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 28/05/2020 | 85181.03 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 28/05/2020 | 1750.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/05/2020 | 60794.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/05/2020 | 91355.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/05/2020 | 27170.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/05/2020 | 37730.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 28/05/2020 | 5662.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 28/05/2020 | 12600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 28/05/2020 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 28/05/2020 | 13596.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 28/05/2020 | 13960.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002240 | 28/05/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 28/05/2020 | 11110.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 28/05/2020 | 243.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 28/05/2020 | 90.00 | 29092536000166 | RR COMERCIO DE PRODUTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para manutenção de Ar-condicionado no setor de Licitação, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 28/05/2020 | 3235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 28/05/2020 | 15190.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de maio de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/05/2020 | 4252.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2020 | 71.17 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2020 | 78.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2020 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2020 | 112.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Janeiro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2020 | 10000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/05/2020 | 1048.20 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 04 à 29 de Maio de 2020, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades da Educação em Tempo Ingeral - Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002287 | 29/05/2020 | 820.30 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados as escolas de tempo integral e as Escolas onde funcionam o programa Mais Educação, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002288 | 29/05/2020 | 316.80 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material escolar para compor os kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/05/2020 | 4743.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2020 | 133572.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2020 | 32572.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2020 | 2111.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2020 | 8309.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/05/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/05/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/05/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/05/2020 | 4320.48 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 29 de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/05/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 29/05/2020 | 6069.07 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta 628-9, conforme extrato bancario anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/05/2020 | 200.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a debito de bloqueio judicial, debitado nesta data, na conta corrente 2.531-3 de acordo com oficiio 20180004961286-00004, conforme extrato bancario anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2020 | 837.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/05/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 05/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002310 | 01/06/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/06/2020 | 320.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica, destinado ao setor de Tributos, atraves da secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/06/2020 | 220.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção com troca de peças no nobreak do Setor de Compras, atraves da secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/06/2020 | 140.00 | 26673008000102 | Mariene Bezerra Gouveia | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (mesa com tabuleiro) destinados a pracinha da rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002314 | 01/06/2020 | 270.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pelo Departamento de Limpeza Urbana-DLU, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/06/2020 | 60.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica destinados a Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/06/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Maio de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/06/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Maio de 2020. conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/06/2020 | 1000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, referente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/06/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/06/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Maio de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/06/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Maio de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0002316 | 02/06/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Maio de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/06/2020 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/06/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/06/2020 | 1450.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada a prestaçao de serviços de mao de obra profissionalizado em mecanica de veiculo automotor, para atuar de forma preventiva e corretiva com a frota de veiculos de propriedade ou posse do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Referente ao Mês de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/06/2020 | 150.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na substituiçao de peças na roçadeira, pertencente a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/06/2020 | 15000.00 | 00025176242400 | Ivan Teixeira Maia | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados no preparo, plantio de grama e manutenção de gramado do campo do Estadio Municipal localizado no Distrito de Rua Nova, medindo 90m 50m como tambem a implantação, assessoria, consultoria e acompanhamento da construção do Campo de Futebol Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00072018 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/06/2020 | 78.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Maio de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/06/2020 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/06/2020 | 600.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na substituiçao de peças no Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/06/2020 | 50.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na substituiçao de peças na roçadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/06/2020 | 220.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 04 (quatro) Carradas de agua transportada em carro pipa para abastecimento do Matadouro Público, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/06/2020 | 440.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pag. pelos serviços prest. de fornecimento de 16 carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das comunidades: Suspiro, Assentamento Nossa Senhora de Fatima, Bom Retiro, Serraria, Gamileira, Lagoa do Curimatua, localizados na Zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/06/2020 | 150.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento de animais domésticos que vivem nas ruas do Município de Belém, para atendimento médicos veterinário e procedimentos realizados nos referidos animais que vivem em estado de abandono nas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/06/2020 | 55.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Imp. emp. para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 01 (Uma) carrada d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo carro tanque para abastecimento na Escola Municipal, localizado no Sitio Suspiro, através da Secretaria de Educaçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/06/2020 | 220.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de (04) carrada d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do Terminal rodoviário, através da referida Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/06/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/06/2020 | 2120.00 | 37108745000189 | Osmar Morais dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro e material utilizado no concerto e subst. de canos danificados, quando da passagem de calçamento da Rua Projetada06, localizado no Distrito de Rua Nova, neste municipio, implantação de 02 (duas) caixas de passagens em alvenaria medindo 0,70x0,70x0,70CM com colocação de canos de PVC de 100MM e canos de 150MM e conexoes de PVC, atraves da Secretaria de Des. Urbano, Infra. e Transporte, conforme compr. em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/06/2020 | 240.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na recuperação de parte de galeria localizado na Rua Dep. Antonio Davila Lins, neste Municipio, com substituição de canos em PVC 100MM, atraves da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/06/2020 | 1170.00 | 00080546471404 | Antonio Marcos Fernandes | Importancia empenhada referente ao pagamento dos serviços de mao de obra de pedreiro e material utilizados, prestados na implantaçao de galeria com colocaçao de canos em PVC de 20mm implantaçao de 02(duas) caixas em alvenaria medindo 0,70x 0,70x 0,80 localizado na Rua Projetada 04 transversal a Rua Bela Vista no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, neste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/06/2020 | 160.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada ref. ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na implantação de galerias com colocação de canos em PVC de 200MM e implantação de 02 (duas) caixas em alvenaria medindo 0,70x0,70x0,80CM, localizado na rua projetada 04 transversal a Rua Bela Vista no Distrito de Rua Nova, atraves da Sec de Des. Urbano, Infra. e Trans. Conf. Compr. em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/06/2020 | 740.00 | 00080546471404 | Antonio Marcos Fernandes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestdaos na mao de obra de pedreiro e material utilizados, prestados na recuperaçao de parte de galeria localizado na Rua Padre Aprigio Espinola, neste Municipio com Substituiçao de canos de PVCde 100mm, atraves da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte,desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/06/2020 | 150.00 | 00071421391457 | ADGERSON SENHOR CAETANO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mao de obra adjunto de Pedreiro, prestados na recuperaçao de parte de galeria localizada na rua Padre Aprigio Espinola, neste Municipio, com substituiçao de canos de PVC de 100mm, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/06/2020 | 926.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/06/2020 | 941.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Abril de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/06/2020 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de alinhamento e balanceamento prestados no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/06/2020 | 4066.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, creditado em 05 de Junho de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/06/2020 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/06/2020 | 600.00 | 12756401000155 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de sistema Integrado de divulgação sonora para transmitir a população Belenense o programa Institucional da Prefeitura Municipal e suas Açoes, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Referente aos Meses de Março e Abril de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/06/2020 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Abril de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/06/2020 | 2300.00 | 41117425000162 | Valadares Auto Center Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça para reposição (radiador) para ser utilizado no veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002358 | 08/06/2020 | 104.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos trabalhadores que realizaram o trabalho de preparação, limpeza e reparos no local onde sera instalado o Centro de Compostagem, na comunidade do Sitio Nica, nesteMunicipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002356 | 08/06/2020 | 46.68 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002357 | 08/06/2020 | 242.52 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002360 | 08/06/2020 | 235.20 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/06/2020 | 84.44 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002359 | 08/06/2020 | 52.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos a equipe do departamento de Iluminação publica que prestarão serviços de manutenção e substituição de lampadas em diversos logradouros publicos, no distrito de Rua Nova e neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/06/2020 | 3060.00 | 05010232000144 | Costa Comercial de Ferragens LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao serviços de drenagem da Rua Bela Vista, localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovamente em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/06/2020 | 2200.00 | 00004409276417 | WALDICIO CLEMENTINO MARQUES | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de uma grade aradora, 18 disco, de propriedade do locador, a qual passará a disposição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, Referente aoMês de Maio de 2020, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002364 | 09/06/2020 | 152.88 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/06/2020 | 640.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Aux. PFEC - MP 938 e LC 173 Inciso I, Art. 5º, creditado em 09 de Junho de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/06/2020 | 3337.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Aux. PFEC - MP 938 e LC 173 Inciso II, Art. 5º, creditado em 09 de Junho de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392017 | 0002363 | 09/06/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002365 | 09/06/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/06/2020 | 1224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002380 | 10/06/2020 | 2317.50 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao fornecimento de material destinados as Creche Lucila ramalho e a Creche Maria Formosina da Conceição, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/06/2020 | 4353.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 10 de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/06/2020 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/06/2020 | 6735.10 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada referente ao pagamento para complementação da parcela de precatória referente ao mês de Março de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002370 | 10/06/2020 | 4245.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D, de placa QFD-1073, qual ficara a disposição da Prefeitura Municipal de Belém-Pb, através do Gabinete da Prefeita, Referente ao Mês de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/06/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de maio de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/06/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002373 | 10/06/2020 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Maio de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/06/2020 | 4700.00 | 00002704769460 | Sandro Silva Melo | Importancia empenhada referente a locação de uma maquina automotor do tipo Trator, Modelo NEW HOLLAND 4x4 de propriedade do locador, o qual passará à disposição da Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, referente ao Mes de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/06/2020 | 200.00 | 14465161000165 | HM Industria Comercio e Construçoes Eirelli | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados a pracinha da Rua Boa Vista, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/06/2020 | 1600.00 | 02003922000188 | E PNEUS LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados no veiculo de placa NQE-3431-PB, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 12/06/2020 | 600.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada referente a prestaçao de serviços para atuar na limpeza e manutençao dos espaços ajardinados das Praças e Canteiros Publicos deste Municipio, no mes Maio de 2020, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/06/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/06/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/06/2020 | 500.00 | 00020346247420 | Francisco Canide Azevedo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locção de bem imovel (area de terra) medindo 0,8ha, localizada na comunidade Rural denominda Sitio Nica, Zona Rural, deste Municipio, destinada ao funcionamento de um Centro de Compostagem Organica do Municipio de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Agicultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/06/2020 | 1250.00 | 35751623000180 | Ivan Sergio da Silva Oliveira-07386075413 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços especializados de assessoria tecnica em reaproveitamento de residuos solidos nos estabelecimentos do poder Publico Municipal, montagem e acompanhamento do centro de compostagem orgânica, assim como em atividades afins da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, referente ao Mês de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/06/2020 | 2500.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos de Engenharia Civil ao Municipio de Belém-PB, durante o periodo de 08 de Maio a 7 de Junho de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/06/2020 | 1500.00 | 00004379311457 | Andresson Silva Damião | Importância empenhada para o pagamento pela contratação de serviços eletroeletrônicos, na elaboração de projetos, emissão de documentos de responsabilidades técnica para ligação junto a concessionária energisa, inspeção nas instalações elétricas dos prédios e da iluminação pública do município de Belém-PB, referente ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/06/2020 | 500.00 | 23203248000155 | MEGAPRINT-ROSELI NEVES DE LIMA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de placas de sinalização, destinados a diversos logradouros publicos onde e realizada a Feira Livre, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/06/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 12/06/2020 | 500.00 | 00071393668453 | Maria de Lourdes da Silva Alves | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel localizado na rua Luis Gomes de Lima, n° 419 e ficará a disposição a disposição do Sr. Genival Galdino da Silva, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, Referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002391 | 12/06/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/06/2020 | 482.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/06/2020 | 123.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Junho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/06/2020 | 197.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/06/2020 | 15.55 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002407 | 15/06/2020 | 326.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002409 | 15/06/2020 | 2054.05 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002420 | 15/06/2020 | 118.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/06/2020 | 206.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002403 | 15/06/2020 | 84.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNS-9951, locado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002405 | 15/06/2020 | 221.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002416 | 15/06/2020 | 149.66 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002418 | 15/06/2020 | 256.82 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002428 | 15/06/2020 | 79.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo forneicmento de combustivel para MOTO HONDA/CG 125 FAN, ano/2008, modelo/2009 de placa: MOW-9686-PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/06/2020 | 140.00 | 26673008000102 | Mariene Bezerra Gouveia | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (banco) destinados a pracinha da rua Boa Vista, neste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002410 | 15/06/2020 | 1417.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002412 | 15/06/2020 | 163.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002422 | 15/06/2020 | 118.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002423 | 15/06/2020 | 79.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002430 | 15/06/2020 | 474.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002432 | 15/06/2020 | 59.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002413 | 15/06/2020 | 852.67 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002415 | 15/06/2020 | 610.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002426 | 15/06/2020 | 282.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002431 | 15/06/2020 | 515.57 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628,atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/06/2020 | 480.00 | 00003849919471 | Antônio Freire | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem,roço do mato e retirada dos entulhos na estrada vicinal do Sitio Seerraria, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/06/2020 | 480.00 | 00001818372428 | Alexsandro Ribeiro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem,roço do mato e retirada dos entulhos na estrada vicinal do Sitio Mufumbo, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conformecomprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/06/2020 | 480.00 | 00071392041449 | Paulo Ribeiro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservaçao e limpeza da estrada vicinal do Sitio Cafelis, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/06/2020 | 480.00 | 00070521261414 | Willames Pedro dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza do prédio do Matadouro público, deste município,através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/06/2020 | 680.00 | 00013207427421 | Rafael Teodosio Pessoa da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservaçao e limpeza da estrada vicinal do Sitio Serrote, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002408 | 15/06/2020 | 62.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002411 | 15/06/2020 | 646.05 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002414 | 15/06/2020 | 22.45 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa, Atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002417 | 15/06/2020 | 2813.62 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002419 | 15/06/2020 | 2797.35 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002421 | 15/06/2020 | 825.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002424 | 15/06/2020 | 3519.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002425 | 15/06/2020 | 921.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no Trator New Holland 7630, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002427 | 15/06/2020 | 905.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002429 | 15/06/2020 | 1873.93 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002433 | 15/06/2020 | 19.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa GUQ-5282, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002435 | 16/06/2020 | 732.06 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/06/2020 | 1890.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 032, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/06/2020 | 622.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 032/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/06/2020 | 1783.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 018/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/06/2020 | 10642.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 18/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/06/2020 | 2672.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00181/2020 relativo ao parcela 003/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/06/2020 | 3745.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00182/2020 relativo ao parcela 003/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/06/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de junho de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/06/2020 | 600.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de arbitragem de Futsal para ficar a disposição da Secretaria de Esporte e Turismo, durante realizaçoes de seus eventos esportivos, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Referenteao Mês de Maio de 2020, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200315467, referente a elaboraçao de projeto para banheiros e deposito da academia de Saúde no Distrito de Rua Nova, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002446 | 16/06/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002447 | 16/06/2020 | 3450.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (paralelepípedos granitico) destinado a recuperação de calçamento em diversos ruas deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002448 | 16/06/2020 | 2043.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (AREIA) destinado a recuperação de calçamento e galerias em diversos ruas deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002449 | 16/06/2020 | 1150.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (cimento de 50kg) destinado a recuperação de calçamento e galerias em diversos ruas deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/06/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0002454 | 16/06/2020 | 41098.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada 06, locacalizada no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002436 | 16/06/2020 | 377.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material escolar para compor os kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/06/2020 | 289.48 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para ser distribuidos com os alunos matriculados nas escolas municipais da Zona Rural, neste Municipio em virtude dos festejos juninos, tendo em vista que no dia 18/06/2020 as mesmas estarão entregando as atividades referente a Educação Remota, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/06/2020 | 15.55 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/06/2020 | 130.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Junho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/06/2020 | 1585.00 | 00003053372460 | Vania Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Maio de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/06/2020 | 3341.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/06/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal Contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/06/2020 | 5238.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/06/2020 | 3000.00 | 16920752000100 | Empresa Paraibana de Serviços Ltda-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de LDO - Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO, para o exercicio financeiro de 2021, de acordo com contrato firmado, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002455 | 17/06/2020 | 1233.05 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material escolar para compor os kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 17/06/2020 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/06/2020 | 4053.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/06/2020 | 7252.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/06/2020 | 21373.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/06/2020 | 14655.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/06/2020 | 3071.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/06/2020 | 2991.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/06/2020 | 8300.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/06/2020 | 3480.00 | 41121328000143 | JOAO FLORENTINO DE LIMA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de EPI-Equipamento de Proteção Individual (PROTETOR SOLAR), destinados aos Agentes de Limpeza Urbana, deste municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/06/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200315626, referente ao projeto de reforma e ampliaçao do posto de Saude de Caiçarinha contendo 75,25M² de area constrida, situada a Rua Pres. Getulio Vargas, S/N Belem-PB,neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/06/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/06/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/06/2020 | 1757.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 17/06/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/06/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/06/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/06/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal contratados lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/06/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/06/2020 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/06/2020 | 450.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/06/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/06/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/06/2020 | 150.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento de animais domésticos que vivem nas ruas do Município de Belém, para atendimento médicos veterinário e procedimentos realizados nos referidos animais que vivem em estado de abandono nas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/06/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/06/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/06/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/06/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 05/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/06/2020 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço de mato, abertura de valas para escoamento das aguas das chuvas e melhoramento do leito da estada vicinal que da acesso ao Sitio Lagoa de Serra, Zona Rural, Deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/06/2020 | 230.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/06/2020 | 214.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998281-8) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1986253-1) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Angelim, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/06/2020 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1992909-0) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/06/2020 | 56.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998024-2) do poço artesiano do sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/06/2020 | 761.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/06/2020 | 333.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/06/2020 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva na CPU pertencente a Secretaria Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/06/2020 | 2464.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 19 de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/06/2020 | 3771.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao parcelamento de debito referente ao consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 481/2019 de 30 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/06/2020 | 880.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/06/2020 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica, destinados ao Gabinete da Prefeita, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/06/2020 | 3833.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/06/2020 | 376.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/06/2020 | 520.00 | 00003026382450 | Manoel Avelino da Siva Fialho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retiradas de entulhos no trevo que da acesso a Caiçara, canteiros da Rua 1º de Maio, na area externa do predio da Biblioteca Publica e canteiros da Rua Brasilianoda Costa, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/06/2020 | 480.00 | 00070205828426 | Edvan do Nascimento Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço de mato, capinagem, no Loteamento Hamilton Cavalcante, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/06/2020 | 378.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/06/2020 | 1063.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/06/2020 | 1907.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/06/2020 | 551.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/06/2020 | 1414.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/06/2020 | 42876.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/06/2020 | 511.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/06/2020 | 941.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2020, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/06/2020 | 35.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na moto de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/06/2020 | 900.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na moto de placa NPS-9987, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/06/2020 | 290.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e peças para Substituição, na motocicleta de placa: MNW-6764, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Junho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/06/2020 | 95.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/06/2020 | 105.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/06/2020 | 79.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/06/2020 | 309.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/06/2020 | 1297.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/06/2020 | 563.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, atravésda Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/06/2020 | 274.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/06/2020 | 410.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2020 através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/06/2020 | 256.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/06/2020 | 109.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/06/2020 | 265.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/06/2020 | 234.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/06/2020 | 145.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/06/2020 | 174.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/06/2020 | 56.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 18/06/2020 | 385.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/06/2020 | 54.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Maio de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/06/2020 | 360.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e peças para reposiçao na motocicletas de placa MNS-9951, pertetencente a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/06/2020 | 40.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo forneicmento de oleo lubrificante e peças para substituição na MOTO HONDA/CG 125 FAN, ano/2008, modelo/2009 de placa: MOW-9686-PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/06/2020 | 145.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e peças para reposiçao na motocicletas de placa MNS-9951, pertetencente a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/06/2020 | 480.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e peças para reposição, na motocicleta de placa: OFA-2023, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/06/2020 | 462.56 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/06/2020 | 73.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de Junho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/06/2020 | 286.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/06/2020 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/06/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/06/2020 | 511.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Maio de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/06/2020 | 1008.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/06/2020 | 254.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Maio de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/06/2020 | 406.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Maio de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/06/2020 | 5927.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/06/2020 | 175.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e peças para reposiçao na motocicleta de placa QFZ-3544, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 19/06/2020 | 3071.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal Contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 19/06/2020 | 500.00 | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de fardamentos destinados a identificação dos profissionais que atuam na prevenção ao enfrentamento da pandemia causada pelo COVID-19, na fiscalização dos serviços durante a feira livre, nesteMunicipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 19/06/2020 | 720.00 | 00003849919471 | Antônio Freire | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem,roço do mato e retirada dos entulhos na estrada vicinal do Sitio Seerraria, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002570 | 22/06/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/06/2020 | 98.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 22 de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002564 | 22/06/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002566 | 22/06/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002567 | 22/06/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/05 de 2020 a 25/06 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002568 | 22/06/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/05 de 2020 a 25/06 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0002569 | 22/06/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0002565 | 22/06/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/05/2020 a 25/06/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 23/06/2020 | 3890.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 23/06/2020 | 400.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de Show Artistico cultural do Grupo Musical FORROZÃO XAMEGAR, para aparesentação de show durante as festividades da Sexta Feira Cultural, realizado na Praça 6 de Setembro, nestemunicípio, no dia 14 de Março de 2020, através da secretaria de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002588 | 25/06/2020 | 2056.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados as açoes da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002590 | 25/06/2020 | 28.48 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construçao destinados ao Centro de Compostagem Organica, No Sitio Nica, Zona rural deste Municipío, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/06/2020 | 21.78 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construçao destinado a rampa de acesso Centro de Compostagem Organica, No Sitio Nica, Zona rural deste Municipío, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/06/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002577 | 25/06/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/06/2020 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Junho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Realização de Cursos de Capacitação para Servidores da Secretaria de A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/06/2020 | 1328.60 | 05084129000149 | ALCANCE CAPACITAÇOES CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços de capacitaçao e treinamento na area de licitaçoes e contratos administrativos, referente ao Curso novo Pregao Eletronico- teoria e pratica, realizado de forma virtual(on-line e ao vivo) no periodo de 29 e 30 Junho de 2020, relativo a 02(duas) insciçoes de participantes pelo Orgao contratante, com carga horaria 12(doze) horas/aula. atraves da Secretaria de Administraçao, deste Municipio,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/06/2020 | 69.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212020 | 0002587 | 25/06/2020 | 154.86 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construçao, destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/06/2020 | 69.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002576 | 25/06/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002589 | 25/06/2020 | 139.96 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construçao, destinado a Secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/06/2020 | 12982.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/06/2020 | 530.00 | 09101944000120 | DANIELITON DE ARAUJO AMORIM - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material para a pratica de esporte (PEDAL LEVE) doada ao atleta JOSÉ JEFERSON DOS SANTOS, portador do RG 004.013.560 SSPDS-RN E CPF 148.079.774-07, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/06/2020 | 7553.55 | 03251182000161 | GEOCOM COMERCIAL LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a drenagem do campo de futebol do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00072018 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/06/2020 | 560.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, Limpeza Geral e retiradas de entulhos nas Ruas Antonio Alfredo da Silva e Clovis Bezerra e na capinagem na via de pedestre sentido ao Forum Municipal, neste municipio, Atreves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/06/2020 | 3000.00 | 24683442000148 | B2F CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - BRASILEIRO E FURTADO ACABAMENTOS DA CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de projetos complementares especializados para a reforma e ampliação do predio do Centro de Imagem de Belem - PB, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002585 | 25/06/2020 | 89.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Cemiterio Publico, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002586 | 25/06/2020 | 2734.16 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material para ser utilizado na limpeza urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0002592 | 25/06/2020 | 2386.01 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construçao destinados a atender as necessidaes das diversas Secretarias, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 26/06/2020 | 400.00 | 00006635223401 | Geilson Ferreira Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, Referente ao Mes de Maio de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 26/06/2020 | 600.00 | 22260069000197 | H R COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça para a substituição no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002596 | 26/06/2020 | 1273.58 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios (Merenda Escolar) para serem utilizados para a montagem de kit, para serem distribuido com os alunos da Ed infantil (creches), devido a pandemia do CORONAVIRUS(Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002597 | 26/06/2020 | 4631.54 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KIT (merenda escolar) para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas localizadas da Zona Rural da rede Municipal de ensino que estao assistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002594 | 26/06/2020 | 153.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 26/06/2020 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0002600 | 29/06/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/06/2020 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/06/2020 | 11110.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/06/2020 | 243.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/06/2020 | 3235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/06/2020 | 15190.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 29/06/2020 | 81.04 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/06/2020 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Junho de 2020 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Junho de 2020 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Junho de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/06/2020 | 360.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/06/2020 | 360.41 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/06/2020 | 179.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Junho de 2020 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/06/2020 | 12647.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/06/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/06/2020 | 354514.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/06/2020 | 84890.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/06/2020 | 1653.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/06/2020 | 60794.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/06/2020 | 91355.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/06/2020 | 27170.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/06/2020 | 37730.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/06/2020 | 5662.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/06/2020 | 12600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/06/2020 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/06/2020 | 13596.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/06/2020 | 13960.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/06/2020 | 7056.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/06/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/06/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/06/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Cargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/06/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/06/2020 | 17835.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/06/2020 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/06/2020 | 3971.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/06/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/06/2020 | 7990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilma Rodrigues de Moraes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/06/2020 | 9381.79 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/06/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/06/2020 | 6370.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/06/2020 | 10990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/06/2020 | 3958.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente a cota do dia 29 de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/06/2020 | 824.45 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/06/2020 | 22427.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/06/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/06/2020 | 73176.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano Infraestruturae Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2020,conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/06/2020 | 14435.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2020,conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/06/2020 | 257.29 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal localizado na Rua Presidente João Pessoa, neste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/06/2020 | 1554.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/06/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/06/2020 | 11735.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/06/2020 | 5545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/06/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/06/2020 | 2090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/06/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/06/2020 | 7245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykpn de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/06/2020 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeide Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2020 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2020 | 939.30 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 42/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2020 | 98.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2020 | 60.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2020 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2020 | 91.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2020 | 420.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720283/2017-79, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2020 | 84.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos valor de multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720283/2017-79, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2020 | 78.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720283/2017-79, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2020 | 416.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2020 | 83.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos valor de multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2020 | 80.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2020 | 59.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2020 | 152.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2020 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2020 | 35.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-7201323/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2020 | 420.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720283/2017-79, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2020 | 84.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos valor de multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720283/2017-79, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2020 | 78.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720283/2017-79, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2020 | 416.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2020 | 83.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos valor de multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2020 | 80.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2020 | 189.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2020 | 152.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2020 | 259.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2020 | 195.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação de documentos pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2020 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0002672 | 30/06/2020 | 624.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios (Merenda Escolar) para serem utilizados para a montagem de kit, para serem distribuido com os alunos do Munucipio devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2020 | 69.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de Agua imóvel locado localizado na Rua residente a rua nova vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacionalespecializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2020 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2020 | 564.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 01 à 30 de Junho de 2020, conforme extrato bancario emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2020 | 5000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/07/2020 | 500.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica destinados a Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/07/2020 | 400.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na limpeza e conservação da estrada vicinal do Sitio Maracajá, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/07/2020 | 800.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Imp. emp. para o pag pelos serviços prestados na limpa de mato e limpeza geral dos setores: Lot. Zeca Domingos,por tras da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa lima, nas mediações do Centro de Referencia da Mulher, na passarela com acesso Belem/ Rua Nova e na Rua Mario Barbosa proximo ao Hospital Distrital de Belem durante o periodo de 01 a 29/06 de 2020, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/07/2020 | 800.00 | 00006048611412 | Jose Bernardo da Silva | Imp. emp. para o pag pelos serviços prestados na limpa de mato e limpeza geral dos setores: Lot. Zeca Domingos,por tras da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa lima, nas mediações do Centro de Referencia da Mulher, na passarela com acesso Belem/ Rua Nova e na Rua Mario Barbosa proximo ao Hospital Distrital de Belem durante o periodo de 01 a 29/06 de 2020, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/07/2020 | 500.00 | 35578962000107 | Campello Comercio de Rolamentos Ltda. | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/07/2020 | 465.00 | 08847865000108 | Refipar Vedar Fixar Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na roda dianteira na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/07/2020 | 360.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ração (Cão e Gatos) retirados das ruas que encontram-se em carceres privados localizados na Rua Amelio Carneiro, nº 81, neste Municipio, através da Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 02/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200316251, referente ao projeto de reforma da Creche de Rua Nova em Belem-PB, com area de 320,72 metros quadrados,neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 02/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200316250, referente ao projeto de reforma do PSF Mufumbo em Belem-PB, com area de 49,52 metros quadrados,neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 02/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200316247, referente ao projeto de reforma executado no Sitio Caiçarinha em Belem-PB, com area de 361,88 metros quadrados,neste municipio, atraves da secretariade desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002718 | 02/07/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002719 | 02/07/2020 | 98.97 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo material destinado a ser utilizado na realização da live do São Pedro em casa que acontecera nos dias 02/03/04 de Julho de 2020, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/07/2020 | 1000.00 | 00080546471404 | Antonio Marcos Fernandes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados no assentamento de revestimento em ceramica, assentamento de 03 (tres) bancos, incluindo parte de material utilizado para a realização dos serviços, atravesda Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/07/2020 | 200.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados no assentamento de revestimento em ceramica, assentamento de 03 (tres) bancos, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/07/2020 | 360.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço de mato e limpeza realizadas nas ruas adjacentes ao campo de futbol e conjunto novo, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0002723 | 03/07/2020 | 7406.40 | 26932006000190 | SANDRO CONSTRUÇÃO-MEI | Importancia empenhada para o pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição referente aos serviços prestados na execução de implantação de pavimentação em paralelepipedos e assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto cofeccionado em concreto pre-fabricado, Rua Projetada Seis, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municiupio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 06/07/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002729 | 06/07/2020 | 167.28 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao Cemiterio Publico, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 06/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200317806, Elaboração de orçamento de plano de gerenciamento de residuos solidos da reforma e ampliação do Centro de Imagem,no Municipio de Belelm-PB com area total de 196,45Metros quadrados, referente ao plano de aço Nº0903004718/2020/MSAUDE,neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002725 | 06/07/2020 | 719.60 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 06/07/2020 | 15.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus, no veiculo de placa: OFZ-1678, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002728 | 06/07/2020 | 634.27 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 06/07/2020 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao TCE-Tribunal de Conta do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 06/07/2020 | 554.46 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento referente solicitação Licença Ambiental do Centro de Imagem, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 06/07/2020 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192020 | 0002726 | 06/07/2020 | 52.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos trabalhadores que realizaram o trabalho de preparação, limpeza e reparos no local onde sera instalado o Centro de Compostagem, na comunidade do Sitio Nica, nesteMunicipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/07/2020 | 20.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Tratore e grade Aradoras, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/07/2020 | 15.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus no Contender do transporte da Carne, pertencente a esta edilidade, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/07/2020 | 20.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Tratore e grade Aradoras, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/07/2020 | 100.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Trator New Holland 7630, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/07/2020 | 20.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Tratore e grade Aradoras, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/07/2020 | 30.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Trator Tl 75 E, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/07/2020 | 50.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Trator New Holland 7630, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/07/2020 | 100.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Trator New Holland 7630, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 07/07/2020 | 15.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Tratore e grade Aradoras, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/07/2020 | 100.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Trator Tl 75 E, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 07/07/2020 | 70.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Trator New Holland 7630, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/07/2020 | 400.00 | 00010094419493 | Availdo Pereira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais no roço de mato na estrada de Dona Tereza,passando por Faustino ate a entrada da Serra da Raiz (estradas vicinais) relativo a 10 (dez)dias, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/07/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 07/07/2020 | 150.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento de animais domésticos que vivem nas ruas do Município de Belém, para atendimento médicos veterinário e procedimentos realizados nos referidos animais que vivem em estado de abandono nas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 07/07/2020 | 837.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/07/2020 | 65.00 | 14212341000135 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de 01(um) Liquidificador industrial, pertencentes a Creche Pre Escolar Formozina Maria da Conceição, neste municipio, atraves da Secretaria de Educação, Desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/07/2020 | 4743.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/07/2020 | 133807.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/07/2020 | 32572.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/07/2020 | 2111.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/07/2020 | 15.55 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/07/2020 | 4252.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 07/07/2020 | 1416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/07/2020 | 15.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus no veiculo de placa:KHB-6468, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/07/2020 | 45.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus no veiculo de placa:KHZ-5563, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0002747 | 07/07/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Junho de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002748 | 07/07/2020 | 1720.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinados a praça da luz, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/07/2020 | 8309.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/07/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/07/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/07/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/07/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 06/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 07/07/2020 | 2854.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, creditado em 07 de Julho de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/07/2020 | 1200.00 | 35431871000144 | Davi Lourenço Ribeiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de equipamento de som para ser utilizado na transmissão (LIVE) do São Pedro 2020, que sera realizado na Escola Municipal Francisca Leite Braga, nos dias 02,03,04 de Julho, no harario das 17h00min as 23h59min, obrigando-se, a parte contratada a encaminhar tecnico responsavel pelo controle do equipamento durante o evento,neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/07/2020 | 99.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/07/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/07/2020 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/07/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/07/2020 | 56.00 | 14310793000150 | Everaldo Silva da Fonseca | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a garagem municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002795 | 08/07/2020 | 4679.14 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - ME | Imp. emp. para o pag. ref. a complementação do 2º (segundo) boletim de medição de serviços de pavimentação em paralelepipedos e drenagem das Rua Mario Barbosa, Rua Deputado Antonio Davila Lins e Rua do Campo, neste Municipio, atraves de recursos oriundosdo convenio FDE de nº 002/2019, processo SEPLAG nº 1277/2019, celebrado entre Gov. do Estado (Sec. de Estado do Planej., Orçamento e Gestão, Fundo de Desenv. do E. da Paraiba e Pref. M. de Belem-PB), conf. TP 00004/2019 e TC 00018/2020 anexo. | 00012020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0002796 | 08/07/2020 | 95931.15 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - ME | Imp. emp. para o pag. referente ao 3º (terceiro) boletim de medição de serviços de pavimentação em paralelepipedos e drenagem das Rua Mario Barbosa, Rua Deputado Antonio Davila Lins e Rua do Campo, neste Municipio, atraves de recursos oriundos do convenioFDE de nº 002/2019, processo SEPLAG nº 1277/2019, celebrado entre Governo do Estado (Sec. de Estado do Planej., Orçamento e Gestão, Fundo de Desenv. do Estado da Paraiba e Pref. Mun. de Belem-PB), conf. TP 00004/2019 e TC 00018/2020 anexo. | 00012020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0002768 | 08/07/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/07/2020 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/07/2020 | 2000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização do programa Institucional da Prefeitura de Belém-PB, referente a 21 de Maio a 21 de Junho de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/07/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Junho de 2020. conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/07/2020 | 1000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, referente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/07/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Junho de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/07/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Junho de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/07/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Junho de 2020, conformecomprovante em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392017 | 0002769 | 08/07/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/07/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/07/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/07/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Junho de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE | Construção e Conclusão Unidade Basicas de Saúde - UBS - no Sítio Suspi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0002791 | 08/07/2020 | 22001.40 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento ref. ao 3º (terceiro/final) boletim de medição correspondente aos serviços de construção e conclusão de uma Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF's localizada no Sitio Suspiro, de acordo com convenio FDE Nº 001/2019 PROCESSO SEPLAG Nº 721/2019 firmado entre o SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORAÇAMENTO E GESTÃO/FDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM ESTADO DA PARAIBA, conforme comprovante anexo. | 00042019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/07/2020 | 690.00 | 09180133000161 | REBOCAR-Edilson Vicente de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviço prestado no transporte do Trator New Holland e Grades, deste Municipio para a cidade de Itapororoca-PB, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/07/2020 | 1250.00 | 35751623000180 | Ivan Sergio da Silva Oliveira-07386075413 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços especializados de assessoria tecnica em reaproveitamento de residuos solidos nos estabelecimentos do poder Publico Municipal, montagem e acompanhamento do centro de compostagem orgânica, assim como em atividades afins da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, referente ao Mês de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/07/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/07/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/07/2020 | 600.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada referente a prestaçao de serviços para atuar na limpeza e manutençao dos espaços ajardinados das Praças e Canteiros Publicos deste Municipio, no mes Junho de 2020, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/07/2020 | 500.00 | 00020346247420 | Francisco Canide Azevedo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locção de bem imovel (area de terra) medindo 0,8ha, localizada na comunidade Rural denominda Sitio Nica, Zona Rural, deste Municipio, destinada ao funcionamento de um Centro de Compostagem Organica do Municipio de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Agicultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/07/2020 | 455.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços de vulcanização e troca de pneus, vulcanização de camara de ar e lubrificaçoes nos veículos Patrol, Trator TL 75 E, Retroescavadeira e na Caçamba de placa NQE-3431, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/07/2020 | 2765.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para destinados a reposição a maquina motoniveladora (PATROL 120K), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/07/2020 | 600.00 | 12756401000155 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de sistema Integrado de divulgação sonora para transmitir a população Belenense o programa Institucional da Prefeitura Municipal e suas Açoes, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Referente aos Meses de Maio e Junho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/07/2020 | 1585.00 | 00003053372460 | Vania Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/07/2020 | 16.65 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0002805 | 09/07/2020 | 372.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonners 85A e 83A para a utilização na sede da prefeita municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0002806 | 09/07/2020 | 59.40 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002797 | 09/07/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/07/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/07/2020 | 400.00 | 00006635223401 | Geilson Ferreira Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, Referente ao Mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002807 | 09/07/2020 | 2044.00 | 26683873000130 | L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/07/2020 | 600.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de arbitragem de Futsal para ficar a disposição da Secretaria de Esporte e Turismo, durante realizaçoes de seus eventos esportivos, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Referenteao Mês de Junho de 2020, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/07/2020 | 7525.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, relativo ao credito do 1%, creditado em 09 de Julho de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/07/2020 | 5778.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 10 de Julho de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/07/2020 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/07/2020 | 28.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no credito do CID - CIDE - Contribuição , Intervenção Dominio Economico, correspondente a cota do dia 10 de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/07/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de junho de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0002813 | 10/07/2020 | 4245.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D, de placa QFD-1073, qual ficara a disposição da Prefeitura Municipal de Belém-Pb, através do Gabinete da Prefeita, Referente ao Mês de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/07/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002810 | 10/07/2020 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Junho de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002814 | 10/07/2020 | 1567.60 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/07/2020 | 435.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002819 | 10/07/2020 | 2367.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a secretaria de Educação deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/07/2020 | 1126.00 | 08879158000195 | José Antonio da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 13/07/2020 | 668.50 | 06824439000204 | Veneza Máquinas Comércio Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas no veiculo Trator Jhon Deere, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002848 | 13/07/2020 | 850.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002849 | 13/07/2020 | 39.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002852 | 13/07/2020 | 1710.45 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002860 | 13/07/2020 | 969.05 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002861 | 13/07/2020 | 1254.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002862 | 13/07/2020 | 1187.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002863 | 13/07/2020 | 750.28 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no Trator New Holland 7630, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002865 | 13/07/2020 | 1787.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002866 | 13/07/2020 | 2756.33 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002868 | 13/07/2020 | 19.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel no Motor Roçadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002838 | 13/07/2020 | 204.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002839 | 13/07/2020 | 209.44 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002841 | 13/07/2020 | 39.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNS-9951, locado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002853 | 13/07/2020 | 104.42 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002857 | 13/07/2020 | 79.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo forneicmento de combustivel para MOTO HONDA/CG 125 FAN, ano/2008, modelo/2009 de placa: MOW-9686-PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002867 | 13/07/2020 | 485.64 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002842 | 13/07/2020 | 112.82 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002843 | 13/07/2020 | 2810.54 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002844 | 13/07/2020 | 79.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/07/2020 | 2500.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos de Engenharia Civil ao Municipio de Belém-PB, durante o periodo de Junho de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002837 | 13/07/2020 | 39.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002840 | 13/07/2020 | 19.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002845 | 13/07/2020 | 118.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002846 | 13/07/2020 | 595.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002847 | 13/07/2020 | 1271.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002854 | 13/07/2020 | 197.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002855 | 13/07/2020 | 39.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002858 | 13/07/2020 | 19.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, Referente ao Mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002856 | 13/07/2020 | 451.79 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002859 | 13/07/2020 | 156.33 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002864 | 13/07/2020 | 494.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/07/2020 | 600.00 | 00009514861442 | Rener Ferreira Martins | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical FORROZÃO 2 EM 1 durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 02 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido apandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/07/2020 | 180.00 | 00071425606490 | Rita de Cassia Ferreira Pinheiro | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços prestados na confecção de generos alimenticios destinados ao preparo do lanche para ser servidos aos artista durante a realização do São Pedro em Casa, nos dias 02,03 e 04 de Julho de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/07/2020 | 600.00 | 00017047767754 | Jose Wilton de França Fidelis | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical BOM DO BRASIL durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 03 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido a pandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/07/2020 | 600.00 | 00010608904457 | Rosivaldo Floripes Alves dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical EXPLOSÂO NORDESTINA durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 03 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido a pandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/07/2020 | 600.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical EZIELIO SHOW durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 04 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido a pandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/07/2020 | 600.00 | 00003806915407 | João Batista Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical FORRO DO BRAW durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 02 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido a pandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 13/07/2020 | 600.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical MESTRE MARROM durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 02 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido a pandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/07/2020 | 600.00 | 00009614441429 | Ramon Pereira Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical RAMON BERNARDO durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 02 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido a pandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/07/2020 | 600.00 | 00070251802469 | Liliane Modesto de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical VADIOES DO FORRO durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 04 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido apandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/07/2020 | 600.00 | 00015946277464 | Natanael Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical NATANAEL SILVA durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 04 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido a pandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/07/2020 | 600.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical FORROZÂO XAMEGAR durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 03 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido apandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/07/2020 | 600.00 | 00070516983466 | João Rocha Matias | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical CHEIRO DE CAFE durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 04 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido a pandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/07/2020 | 600.00 | 00006812068454 | Francismarco Henrique da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente à apresentação de show artistico do grupo musical Pegada Bakana durante a realização do São Pedro em Casa, no dia 03 de Julho de 2020, cujo show foi transmitido via redes sociais institucionais, devido a pandemia do COVID-19, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/07/2020 | 640.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Aux. PFEC - MP 938 e LC 173 Inciso I, Art. 5º, creditado em 13 de Julho de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/07/2020 | 3337.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Aux. PFEC - MP 938 e LC 173 Inciso II, Art. 5º, creditado em 13 de Julho de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002850 | 13/07/2020 | 118.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002851 | 13/07/2020 | 39.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa NQB-9623, locado para atender as necessidades da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/07/2020 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/07/2020 | 92.57 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/07/2020 | 517.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720132/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/07/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/07/2020 | 36.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-7201323/2019-82, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/07/2020 | 62.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/07/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/07/2020 | 416.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/07/2020 | 83.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos valor de multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/07/2020 | 100.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/07/2020 | 81.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/07/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/07/2020 | 59.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/07/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/07/2020 | 190.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/07/2020 | 1200.00 | 00013715280476 | Thiago da Costa Lira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na gravação audiovisual e transmissão on-line do evento São Pedro em Casa, realizado na Escola Municipal Francisca Leite Braga, nos dias 02,03 e 04 de julho de 2020, no horário de 17h00min as 23h59min, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/07/2020 | 32.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Oleo lubrificante para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/07/2020 | 1512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/07/2020 | 700.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (Bateria) destinados a Repetidora, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/07/2020 | 24.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0002891 | 14/07/2020 | 1550.00 | 28054239000163 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada pela aditivação do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados do prédio sede da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente a Julho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/07/2020 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/07/2020 | 197.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/07/2020 | 220.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/07/2020 | 260.00 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ração (Cão e Gatos) retirados das ruas que encontram-se em carceres privados localizados na Rua Amelio Carneiro, nº 81, neste Municipio, através da Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/07/2020 | 2000.00 | 35350444000131 | Bandeirantes Locações de Veiculos Ltda | Importancia empanhada para o pagamento referente a locação de veiculo de tração mecanica Volskwagem, VOYAGE, Cor Prata, Ano 2018, de placa QON0I08, locado para atender as necessidades da Procudaria Geral do Municipio, desta Prefeitura, durante o periodo de 30 (trinta) dias, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 15/07/2020 | 83.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de Julho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/07/2020 | 519.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/07/2020 | 205.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200319548, referente a reforma da Creche Formosinha Maria da Conceição, localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/07/2020 | 1450.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/07/2020 | 600.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente aos serviços de mão de obra de serralheiro e material utilizado na confecção de 03 (Três) grades em ferro 1/2 para serem colocados em galerias de aguas pluviais, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 16/07/2020 | 200.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente aos serviços de mão de obra de serralheiro e material utilizados no conserto de portão do predio da Garagem Municipal, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/07/2020 | 1200.00 | 00070071052461 | Wanderson Alves de Queiroz | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na iluminação proffisional para ser utilizada na Transmissão (LIVE) do São Pedro em Casa, realizado na escola Municipal Francisca Leite Braga, nos dias 02,03 e 04 de julho de 2020, nohorário de 17h00min as 23h59min, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/07/2020 | 300.00 | 00003736182473 | Raimundo Gregorio | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação e estrutura para ser utilizado na Transmissão (LIVE) do São Pedro em Casa, realizado na escola Municipal Francisca Leite Braga, nos dias 02,03 e 04 de julho de 2020, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/07/2020 | 1200.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de serralheiro e material utilizado na confecção de um portão em ferro galvanizado e chapa lambril, medindo 3Mx1, 70Cm, para reposição no predio da creche (entrada de veiculos), atraves da Secretaria de Educação, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 16/07/2020 | 150.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados com reposição de peças no veiculo de placa:OGC-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/07/2020 | 1800.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente aos serviços de mão de obra de serralheiro e material utilizado na confecção de um portão de ferro galvanizado e chapa medindo 6Mx2M, para reposição no predio do Matadouro Publico, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 16/07/2020 | 350.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente aos serviços mecanicos prestados na susbstituiçao de peças do veiculo Trator JHON DEERE pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/07/2020 | 600.00 | 00013207427421 | Rafael Teodosio Pessoa da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservaçao e limpeza da estrada vicinal do Sitio Serrote, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 16/07/2020 | 600.00 | 00003849919471 | Antônio Freire | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem,roço do mato e retirada dos entulhos na estrada vicinal do Sitio Tanques, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conformecomprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 16/07/2020 | 480.00 | 00069187983400 | Antonio Severino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na lçimpeza do mato e retirada dos entulhos na estrada vicinal do Sitio Boa Ventura, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/07/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 17/07/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/07/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/07/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/07/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/07/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/07/2020 | 3071.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/07/2020 | 2991.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/07/2020 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/07/2020 | 4053.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/07/2020 | 8300.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/07/2020 | 7252.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002932 | 17/07/2020 | 2367.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material elétrico destinado a secretaria de Educação deste município, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002940 | 17/07/2020 | 1273.58 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada para subistituição da nota de empenho n°:02596 de 26 de Julho de 2020, para correção de historico, que ora se corrrigi, referente ao pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem de kits para serem distribuido com os alunos da Educação infantil (creches), devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0002941 | 17/07/2020 | 4631.54 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Imp. empenhada para sub. da nota de empenho n°:02597 de 26 de Julho de 2020, para correção de historico, que ora se corrigi, referente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KITS para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas localizadas da Zona Rural da rede Municipal de ensino que estao assistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Sec. de Educação, desta prefeitura | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 17/07/2020 | 21373.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 17/07/2020 | 14655.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 17/07/2020 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Julho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 17/07/2020 | 297.45 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/07/2020 | 125.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Julho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/07/2020 | 5855.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 17/07/2020 | 3341.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 17/07/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal Contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/07/2020 | 240.00 | 00001814367446 | Camille Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de uma TV Smart 43 polegadas Samsumg, utilizada na live do São Pedro 2020, edição EM CASA, realizada na Escola Municipal Francisca Leite Braga, nos dias 02,03,04 de Julho de 2020, neste Municipio,atraves da Secretaria de Esporte e turismo, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/07/2020 | 1757.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 17/07/2020 | 916.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/07/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 17/07/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 17/07/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal contratados lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/07/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 17/07/2020 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 17/07/2020 | 1903.89 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 033, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 17/07/2020 | 626.91 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 033/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 17/07/2020 | 1796.72 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 019/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 17/07/2020 | 10723.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 19/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 17/07/2020 | 2693.59 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00181/2020 relativo ao parcela 004/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 17/07/2020 | 3775.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00182/2020 relativo ao parcela 004/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 17/07/2020 | 1223.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 20 de Julho de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/07/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0002931 | 17/07/2020 | 7784.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 17/07/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 06/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 17/07/2020 | 1450.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada a prestaçao de serviços de mao de obra profissionalizado em mecanica de veiculo automotor, para atuar de forma preventiva e corretiva com a frota de veiculos de propriedade ou posse do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Referente ao Mês de Junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002954 | 20/07/2020 | 778.89 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pelo Departamento de Limpeza Urbana-DLU, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0002955 | 20/07/2020 | 326.32 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao Predio que funciona a Garagem, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0002957 | 20/07/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de julho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002956 | 20/07/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/07/2020 | 2248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002960 | 21/07/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002961 | 21/07/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/07/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de julho de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/07/2020 | 550.00 | 17180385000119 | Antonio da Silva Inacio | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça para reposição (Bateria) para ser utilizado no veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 22/07/2020 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço de mato com retirada dos entulhos na estradas vincinal do Sitio Lagoa de Serra, Zona Rural, Deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/07/2020 | 150.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento de animais domésticos que vivem nas ruas do Município de Belém, para atendimento médicos veterinário e procedimentos realizados nos referidos animais que vivem em estado de abandono nas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/07/2020 | 165.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/07/2020 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/07/2020 | 41.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998281-8) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1986253-1) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Angelim, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1992909-0) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/07/2020 | 43.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998024-2) do poço artesiano do sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/07/2020 | 722.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/07/2020 | 312.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/07/2020 | 2884.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/07/2020 | 374.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívida com ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/07/2020 | 3771.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente ao parcelamento de debito referente ao consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, de acordo com a Lei Municipal de nº 481/2019 de 30 de Dezembro de 2019, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 22/07/2020 | 600.00 | 00003026382450 | Manoel Avelino da Siva Fialho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retiradas de entulhos nos canteiros da Rua Feliciano Pedrosa e na Rua Brasiliano da Costa nas proximidades do Ginasio de Esporte o Xaviezão , Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/07/2020 | 421.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/07/2020 | 1021.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/07/2020 | 1133.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/07/2020 | 871.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/07/2020 | 1599.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/07/2020 | 487.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 22/07/2020 | 1327.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/07/2020 | 40927.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/07/2020 | 2000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização do programa Institucional da Prefeitura de Belém-PB, referente a 22 de Junho a 21 de Julho de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/07/2020 | 4760.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/07/2020 | 260.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/07/2020 | 120.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/07/2020 | 576.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Junho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/07/2020 | 756.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/07/2020 | 238.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/07/2020 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/07/2020 | 306.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Junho de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 22/07/2020 | 251.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/07/2020 | 47.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/07/2020 | 255.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/07/2020 | 146.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/07/2020 | 139.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/07/2020 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/07/2020 | 96.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/07/2020 | 86.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/07/2020 | 63.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/07/2020 | 258.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/07/2020 | 1028.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/07/2020 | 440.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Junho de 2020, atravésda Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/07/2020 | 682.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/07/2020 | 378.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/07/2020 | 657.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/07/2020 | 226.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junhode 2020, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/07/2020 | 402.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Junhode 2020 através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/07/2020 | 39.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003026 | 23/07/2020 | 22576.64 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição dos serviços prestados na reforma do predio da Creche Pré-Escola FORMOSINA MARIA DA CONCEICAO, localizada no Distrito de Rua Nova - Belém, Estado da Paraiba, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo.. | 00032020 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003027 | 23/07/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 23/07/2020 | 155.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 23 de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0003025 | 23/07/2020 | 23579.48 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 5º (Quarto) boletim de medição referente a continuação e conclusão da construção do Campo de Futebol Municipal, localizado no Distrito de Rua Nova, de acordo com o contrato de repasse OGU/CAIXA Nº 1000879-96/2012 Ministerio dos Esportes/Prefeitura Municipal de Belém/SICONV 7785-17/2012, Programa; ESPORTE DE GRANDE EVENTO, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 23/07/2020 | 510.00 | 13091235000188 | Maria de Fátima dos Santos Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ração (Cão e Gatos) retirados das ruas que encontram-se em carceres privados localizados na Rua Amelio Carneiro, nº 81, neste Municipio, através da Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003031 | 24/07/2020 | 70.97 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003032 | 24/07/2020 | 1114.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a montagem de grades para proteção das plantas em diversos canteiros, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003033 | 24/07/2020 | 660.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada refente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura, para serem utilizado na pintura de Meio Fio em diversos logradouros publicos, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003035 | 24/07/2020 | 264.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada refente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura, para serem utilizado na pintura de Meio Fio em torno do Ginasio de esporte o Xaviezão e o Ginasio de Esporte O Amigão, localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003028 | 24/07/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 25/065 de 2020 a 26/07 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003029 | 24/07/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 25/06 de 2020 a 26/07 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003030 | 24/07/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/06/2020 a 25/07/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003034 | 24/07/2020 | 611.97 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a abertura de letreiros, desenhos e na manutenção da pintura de estantes, cadeiras e mesas da Escola Municipal do Sitio Caiçarinha e na Creche Municipal Formozina Mariada Conceição, localizada no Distrito de Rua Nova, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/07/2020 | 78.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/07/2020 | 81.04 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/07/2020 | 40.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no conserto de Pneus da motocicleta de placa OFA-2023, pertetencentes a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/07/2020 | 115.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no conserto de Pneus da motocicleta de placa MOW-9686-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/07/2020 | 78.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/07/2020 | 78.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/07/2020 | 100.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Julho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/07/2020 | 69.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/07/2020 | 69.11 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/07/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/07/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/07/2020 | 297.36 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/07/2020 | 78.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Julho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/07/2020 | 78.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200321244, referente a reforma da Escola Alice de Melo Viana, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaprefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/07/2020 | 45.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no conserto de Pneus das motocicletas de placa OXO-7029, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/07/2020 | 15.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus nas Giricas do Transporte de Lixo, Atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/07/2020 | 10.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de borracharia na motocicleta de placa NQJ-4130, atraves da secretaria de municipal de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/07/2020 | 940.17 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 43/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/07/2020 | 1.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, em 28 de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/07/2020 | 2352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/07/2020 | 1032.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/07/2020 | 2000.00 | 12051957000146 | Forum Regional de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano - FRTSB-PB | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a anuidade 2020, para a participação nos roteiros e produtos do Forum de Turismo Sustentavel do Brejo Paraibano, através da Secretaria de Cultura, desta Preitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003059 | 29/07/2020 | 1810.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003062 | 29/07/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/07/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/07/2020 | 78.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Junho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003061 | 29/07/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003064 | 29/07/2020 | 905.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/07/2020 | 1450.00 | 04275741000136 | FRISSON AR - F. G. AUTO SERVICE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça para a substituição no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/07/2020 | 400.00 | 04275741000136 | FRISSON AR - F. G. AUTO SERVICE LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção do ar condicionado com substituição de peças no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/07/2020 | 7526.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/07/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/07/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Cargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/07/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/07/2020 | 17835.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/07/2020 | 425.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/07/2020 | 4319.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/07/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/07/2020 | 7990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilma Rodrigues de Moraes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/07/2020 | 4048.72 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 30 de Julho de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/07/2020 | 0.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 30 de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/07/2020 | 10091.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/07/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/07/2020 | 6370.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/07/2020 | 10990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/07/2020 | 22294.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/07/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/07/2020 | 73176.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano Infraestruturae Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2020,conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/07/2020 | 14435.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2020,conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/07/2020 | 938.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/07/2020 | 528.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição para o veiculo de placa KHZ-5563, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/07/2020 | 12465.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/07/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/07/2020 | 354795.31 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/07/2020 | 82997.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/07/2020 | 1653.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/07/2020 | 59744.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/07/2020 | 91355.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/07/2020 | 26125.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/07/2020 | 37730.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/07/2020 | 5662.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/07/2020 | 12600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/07/2020 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/07/2020 | 13596.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/07/2020 | 13960.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003067 | 30/07/2020 | 233.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Sede da Prefeitura e espaço de Convivencia, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/07/2020 | 11110.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/07/2020 | 243.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/07/2020 | 3235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/07/2020 | 15190.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/07/2020 | 556.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veículo de placa: OFZ-1678, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/07/2020 | 5545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/07/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/07/2020 | 2090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/07/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/07/2020 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeide Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/07/2020 | 7245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykpn de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/07/2020 | 2072.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/07/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/07/2020 | 11735.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2020 | 400.00 | 00010422540447 | Alain Lourenço Francelino de Souza | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza de mato nas estradas vincinal do Sitio Nica e Açude Grande, Zona Rural, Deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2020 | 541.90 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 01 à 31 de Julho de 2020, conforme extrato bancario emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2020 | 329.92 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material( Sacos) destinados a montagem dos kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2020 | 600.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem na area interna no Predio da Escola Municipal Anita de melo Barbosa Lima, Neste municipio, Atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2020 | 160.00 | 00070658506412 | Rodrigo dos Santos Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato no predio da Escola Municipal do Sitio Suspiro, neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2020 | 78.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2020 | 600.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, Limpeza Geral e retiradas de entulhos nas Ruas Brasiliano da Costa, Antonio Borges Sobrinho e Antonio Alfredo, neste municipio, Atreves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2020 | 400.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados no roço de mato e limpeza com retirada dos entulhos nas mediaçoes do Campo de Futebol o Raulzao, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2020 | 600.00 | 00006048611412 | Jose Bernardo da Silva | Imp. emp. para o pag pelos serviços prestados na capinagem de mato nas Ruas Feliciano Pedrosa e Antonio Alfredo, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2020 | 600.00 | 00070205828426 | Edvan do Nascimento Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço de mato, capinagem, no Loteamento Hamilton Cavalcante, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2020 | 600.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retirada de entulhos no Loteamento São Jose, Rua Feliciano Pedrosa, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2020 | 400.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na limpeza e conservação da estrada vicinal do Sitio Maracajá, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2020 | 23776.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2020 | 392.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa sobre o recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2020 | 113.48 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao passei ciclistico da Equipe Pedal Leve, realizado no dia 26 de Julho de 2020, neste Municipio, com o apoio da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 03/08/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/08/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/08/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 03/08/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/08/2020 | 1450.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada a prestaçao de serviços de mao de obra profissionalizado em mecanica de veiculo automotor, para atuar de forma preventiva e corretiva com a frota de veiculos de propriedade ou posse do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Referente ao Mês de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 03/08/2020 | 8309.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 03/08/2020 | 4743.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 03/08/2020 | 133917.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 03/08/2020 | 32572.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 03/08/2020 | 2111.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/08/2020 | 356.50 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de expediente para serem utilizados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 03/08/2020 | 4252.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 03/08/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 03/08/2020 | 837.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 07/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal localizado na Rua Presidente João Pessoa, neste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 04/08/2020 | 167.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 04/08/2020 | 3552.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Julho de 2020 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/08/2020 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Julho de 2020 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Julho de 2020 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Julho de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 04/08/2020 | 218.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 04/08/2020 | 373.30 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 04/08/2020 | 83.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 04/08/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 04/08/2020 | 824.45 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 04/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 04/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200322907, referente a ampliação predial para a instalação de Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF IV, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 04/08/2020 | 295.96 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003173 | 05/08/2020 | 889.20 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003174 | 05/08/2020 | 221.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servida aos trabalhadores que realização manutenção nos Poços Artesiano nos Sitios Riacho do Meio, Saboeiro, Cafelis e Mufumbo, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/08/2020 | 792.96 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/08/2020 | 195.00 | 08298234000179 | Cartório Maria Guedes de Carvalho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados cartorias prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/08/2020 | 35.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construção destinados ao Predio onde funciona o Almoxarifado, atraves da Secretaria de Administração, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/08/2020 | 78.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/08/2020 | 69.11 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de Agua imóvel locado localizado na Rua residente a rua nova vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacionalespecializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/08/2020 | 174.16 | 00012915439451 | Aniele Karine Cruz dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/08/2020 | 174.16 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/08/2020 | 174.16 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/08/2020 | 174.16 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/08/2020 | 174.16 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/08/2020 | 174.16 | 00011358801401 | Robson de Lima Cavalcante | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/08/2020 | 348.33 | 00012946700429 | Julliane Rodrigues de Lira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/08/2020 | 348.33 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/08/2020 | 348.33 | 00070466534450 | Maria Luiza Oliveira de Souza | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/08/2020 | 348.33 | 00070104297409 | Luedison Rodrigues de Lira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/08/2020 | 348.33 | 00011343782465 | Alice Aquino Xavier | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/08/2020 | 348.33 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003176 | 06/08/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/08/2020 | 6330.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 10 de Agosto de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/08/2020 | 110.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 02 (duas) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento do ginásio de esporte O Amigão, através da referida Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 07/08/2020 | 650.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra prestados na recuperação de galerias em diversos Logradouros Publicos, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 07/08/2020 | 800.00 | 00071421391457 | ADGERSON SENHOR CAETANO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mao de obra prestados na recuperaçao de calçamento em paralelepipedos em diversos Logradouros Publicos,neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 07/08/2020 | 800.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na recuperação de calçamento em paralelepipedos, em diversos Logradouros Publicos, Neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 07/08/2020 | 600.00 | 00009239068430 | Valdir Deodato da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra prestados na recuperação de calçamento em paralelepipedos,em diveros Logradouros, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 07/08/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 07/08/2020 | 1500.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/08/2020 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 07/08/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/08/2020 | 240.00 | 00070251536483 | Givanildo Pereira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no retelhamento do predio da Escola de Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 07/08/2020 | 240.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados no retelhamento do predio da Escola de Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003206 | 07/08/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/08/2020 | 55.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Imp. emp. para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 01 (UMA) carrada d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo carro tanque para abastecimento da Escola de Ensino Fundamental localizado no Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 07/08/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Julho de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/08/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/08/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003227 | 07/08/2020 | 2610.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico (Diarios de Classe), através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/08/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Julho de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003205 | 07/08/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 07/08/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Julho de 2020, conformecomprovante em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 07/08/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Julho de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/08/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Julho de 2020. conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/08/2020 | 145.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento de animais domésticos que vivem nas ruas do Município de Belém, para atendimento médicos veterinário e procedimentos realizados nos referidos animais que vivem em estado de abandono nas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 07/08/2020 | 2407.00 | 00004282879483 | OSMAR MORAES DOS SANTOS | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra prestados na recuperaçao de calçamento em paralelepipedos e material (cimento e areia) utilizados, no matadouro Publico, neste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 07/08/2020 | 600.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de adjunto de pedreiro prestados na construção de 12(doze) fogoes a lenha em alvenaria e assentamento de meio fio, no matadouro Publico, neste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 07/08/2020 | 1200.00 | 00080546471404 | Antonio Marcos Fernandes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na construção de 12(doze) fogoes de lenha em alvenaria e assentamento de meio fio, no matadouro publico, neste Municipio atraves da Secretaria de Agriculturae Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 07/08/2020 | 1250.00 | 35751623000180 | Ivan Sergio da Silva Oliveira-07386075413 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços especializados de assessoria tecnica em reaproveitamento de residuos solidos nos estabelecimentos do poder Publico Municipal, montagem e acompanhamento do centro de compostagem orgânica, assim como em atividades afins da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, referente ao Mês de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 07/08/2020 | 500.00 | 00020346247420 | Francisco Canide Azevedo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locção de bem imovel (area de terra) medindo 0,8ha, localizada na comunidade Rural denominda Sitio Nica, Zona Rural, deste Municipio, destinada ao funcionamento de um Centro de Compostagem Organica do Municipio de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Agicultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/08/2020 | 600.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada referente a prestaçao de serviços para atuar na limpeza e manutençao dos espaços ajardinados das Praças e Canteiros Publicos deste Municipio, no mes Julho de 2020, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/08/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/08/2020 | 165.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 03 (Três) Carradas de agua transportada em carro pipa para abastecimento do Matadouro Público, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/08/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003228 | 07/08/2020 | 251.85 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material Grafico, destinados a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/08/2020 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/08/2020 | 550.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pag. pelos serviços prest. de fornecimento de 10 carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das comunidades: Suspiro, Bom Retiro, Caiçarinha, Manipeba, Mufumbo, localizados na Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de agricultura e meio ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/08/2020 | 231.28 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/08/2020 | 10.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no conserto de Pneus da motocicleta de placa OFA-2023, pertetencentes a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003229 | 10/08/2020 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Julho de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003232 | 10/08/2020 | 310.25 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material Grafico, destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutuura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/08/2020 | 35.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus da motocicleta de placa MNV-6764, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/08/2020 | 35.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus da motocicleta de placa OXO-7029, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/08/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003236 | 10/08/2020 | 4245.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D, de placa QFD-1073, qual ficara a disposição da Prefeitura Municipal de Belém-Pb, através do Gabinete da Prefeita, Referente ao Mês de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/08/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de julho de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/08/2020 | 621.50 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/08/2020 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/08/2020 | 10.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus da motocicleta de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/08/2020 | 130.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção em computadores com troca de peças pertencentes ao Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/08/2020 | 600.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de arbitragem de Futsal para ficar a disposição da Secretaria de Esporte e Turismo, durante realizaçoes de seus eventos esportivos, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Referenteao Mês de Julho de 2020, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/08/2020 | 53.68 | 32784418000123 | Conselho R. dos Técnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200698628, referente a elaboração de projeto eletrico e acompanhar execução para sistema de medição eletrica e entrada de corrente conforme normas: NBR 5410 NDU001 (ENERGISA) NR10, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/08/2020 | 400.00 | 00006635223401 | Geilson Ferreira Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, Referente ao Mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003250 | 11/08/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0003251 | 11/08/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Julho de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242020 | 0003253 | 11/08/2020 | 1350.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços de Engenharia, com a finalidade de acompanhar obras, confeccionar plantas, orçamentos de obras e atuar junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura,referente ao Mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 11/08/2020 | 147.70 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos a equipe da Organização da Feira Livre nas açoes de combate ao COVID-19, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 11/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200324005, referente a reforma do PSF Limeira, zona rural, deste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003244 | 11/08/2020 | 611.87 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos allimenticios, destinados a Sede da Prefeitura e espaço de Convivencia, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003245 | 11/08/2020 | 111.19 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 11/08/2020 | 1585.00 | 00003053372460 | Vania Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 11/08/2020 | 300.00 | 12756401000155 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de sistema Integrado de divulgação sonora para transmitir a população Belenense o programa Institucional da Prefeitura Municipal e suas Açoes, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Referente aos Mes de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 11/08/2020 | 2000.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços de acompanhamento em parcelamentos da Fazenda Pública e acompanhamento de beneficios junto ao INSS, referente aos meses de Junho e Julho de 2020, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 11/08/2020 | 1000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, referente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/08/2020 | 350.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica destinados a Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/08/2020 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção em sistema de CPU do Setor de DRH- Departamento de Recursos Humano, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/08/2020 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de impressora pertencente a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/08/2020 | 6650.00 | 00096675713434 | Joselio da Silva Laurentino | Importancia empenhada referente a contratação de serviços de limpeza e remoção de residuos atraves de um Trator de Esteira, Modelo D4 Caterpillar, da área correspondente ao LIXÂO utilizado pelo Municipio de Belém-PB,o qual sera desativado em razão do plano de recuperação de áreas degradadas, de acordo com a instrução normativa ICMBIO Nº11 de 11 de Dezembro de 2014, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante ema enexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/08/2020 | 7500.00 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA | Importancia empenhada referente a contratação de serviços para assessorar o municipio de Belém-PB, acompanhamento e monitoramento da execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e recuperação da Área, durante o periodo de 11 de Agosto a 31de Dezembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003265 | 12/08/2020 | 1550.00 | 28054239000163 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada pela aditivação do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados do prédio sede da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente a Junho de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 12/08/2020 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/08/2020 | 130.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000242020 | 0003284 | 12/08/2020 | 1350.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços de Engenharia, com a finalidade de acompanhar obras, confeccionar plantas, orçamentos de obras e atuar junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura,referente ao periodo de 15 a 31 de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003285 | 12/08/2020 | 53366.74 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - ME | Imp. emp. para o pag. referente ao 4º (quarto) boletim de medição de serviços de pavimentação em paralelepipedos e drenagem das Rua Mario Barbosa, Rua Deputado Antonio Davila Lins e Rua do Campo, neste Municipio, atraves de recursos oriundos do convenio FDE de nº 002/2019, processo SEPLAG nº 1277/2019, celebrado entre Governo do Estado (Sec. de Estado do Planej., Orçamento e Gestão, Fundo de Desenv. do Estado da Paraiba e Pref. Mun. de Belem-PB), conf. TP 00004/2019 e TC 00018/2020 anexo. | 00012020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 12/08/2020 | 640.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Aux. PFEC - MP 938 e LC 173 Inciso I, Art. 5º, creditado em 12 de Agosto de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 12/08/2020 | 3337.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Aux. PFEC - MP 938 e LC 173 Inciso II, Art. 5º, creditado em 12 de Agosto de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 12/08/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 12/08/2020 | 190.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 12/08/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 12/08/2020 | 153.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 12/08/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 12/08/2020 | 59.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 12/08/2020 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 12/08/2020 | 93.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 12/08/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 12/08/2020 | 101.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 12/08/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/08/2020 | 64.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 12/08/2020 | 416.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 12/08/2020 | 83.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos valor de multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 12/08/2020 | 82.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003354 | 13/08/2020 | 39.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003355 | 13/08/2020 | 142.18 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003368 | 13/08/2020 | 83.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003369 | 13/08/2020 | 655.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/08/2020 | 383.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/08/2020 | 3074.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003382 | 13/08/2020 | 148.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003383 | 13/08/2020 | 148.21 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003388 | 13/08/2020 | 669.94 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000242020 | 0003286 | 13/08/2020 | 1250.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços de Engenharia, com a finalidade de acompanhar obras, confeccionar plantas, orçamentos de obras e atuar junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura,referente ao periodo de 01 a 14 de Julho de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0003289 | 13/08/2020 | 9916.14 | 26932006000190 | SANDRO CONSTRUÇÃO-MEI | Importancia empenhada para o pagamento do 2º (segundo) boletim de medição referente aos serviços prestados na execução de implantação de pavimentação em paralelepipedos e assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto cofeccionado em concreto pre-fabricado, Rua Projetada Seis, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municiupio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/08/2020 | 1035.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2020, através da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/08/2020 | 519.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/08/2020 | 523.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/08/2020 | 1745.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/08/2020 | 747.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/08/2020 | 1606.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/08/2020 | 1487.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/08/2020 | 43614.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003361 | 13/08/2020 | 31.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003362 | 13/08/2020 | 237.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003363 | 13/08/2020 | 276.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003364 | 13/08/2020 | 39.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003366 | 13/08/2020 | 79.05 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003373 | 13/08/2020 | 20.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003377 | 13/08/2020 | 83.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003378 | 13/08/2020 | 373.53 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 10 a 31 de Julho de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003379 | 13/08/2020 | 1099.84 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003380 | 13/08/2020 | 41.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003381 | 13/08/2020 | 166.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003385 | 13/08/2020 | 41.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003387 | 13/08/2020 | 112.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/08/2020 | 188.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/08/2020 | 53.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/08/2020 | 253.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/08/2020 | 648.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/08/2020 | 413.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julhode 2020 através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/08/2020 | 81.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julhode 2020, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/08/2020 | 389.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/08/2020 | 664.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/08/2020 | 544.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, atravésda Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/08/2020 | 660.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/08/2020 | 366.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 13/08/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 13/08/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/08/2020 | 112.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/08/2020 | 118.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/08/2020 | 98.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/08/2020 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/08/2020 | 156.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/08/2020 | 246.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/08/2020 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/08/2020 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/08/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/08/2020 | 129.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/08/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Julho de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003357 | 13/08/2020 | 31.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003365 | 13/08/2020 | 39.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo forneicmento de combustivel para MOTO HONDA/CG 125 FAN, ano/2008, modelo/2009 de placa: MOW-9686-PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003367 | 13/08/2020 | 249.69 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003371 | 13/08/2020 | 148.18 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003372 | 13/08/2020 | 480.83 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003374 | 13/08/2020 | 41.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNS-9951, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, locado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003384 | 13/08/2020 | 83.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo forneicmento de combustivel para MOTO HONDA/CG 125 FAN, ano/2008, modelo/2009 de placa: MOW-9686-PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003389 | 13/08/2020 | 19.27 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003390 | 13/08/2020 | 136.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/08/2020 | 950.00 | 00021317090802 | Rodolfo Luis Romero Senar | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços profissional de especialidade Medica, para avalçiar e elaborar laudos Médicos periciais dos servidores efetivos que se encontrarem afastados das suas atividades, referente ao Mes de Junho de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/08/2020 | 950.00 | 00080479847487 | Lilian Lucia Amador Resende | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços profissional de especialidade Medica, para avalçiar e elaborar laudos Médicos periciais dos servidores efetivos que se encontrarem afastados das suas atividades, referente ao Mes de Junho de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/08/2020 | 24.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/08/2020 | 1600.00 | 00007888714471 | Gleyce Emanuelle Freitas Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de 08(oito) plantas baixas, cortes e faixadas,dos Predios: PSF VII, PSF V,PSF I, PSF DO MUFUMBO, CRECHE PRE ESCOLA FORMOSINHA, ESCOLA ALICE E ESCOLA DE CAIÇARINHA,atraves da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/08/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/08/2020 | 282.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Julho de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/08/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/08/2020 | 276.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/08/2020 | 839.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/08/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/08/2020 | 502.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Julho de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/08/2020 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/08/2020 | 84.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/08/2020 | 130.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/08/2020 | 8414.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003358 | 13/08/2020 | 71.10 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003359 | 13/08/2020 | 757.88 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003360 | 13/08/2020 | 79.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003375 | 13/08/2020 | 62.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003376 | 13/08/2020 | 1362.29 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/08/2020 | 6650.00 | 00096675713434 | Joselio da Silva Laurentino | Imp. emp. para o pag. ref. a locação de um (trator de esteiras modelo D4 Caterpillar) utilizado na compactação (terraplanagem) limpeza e remoção dos resíduos sólidos recolhido e transportado no local corresp. ao Lixão do Municipio de Belém, o qual sera desativado em razão do plano de recuperação de áreas degradadas, de acordo com a instrução normativa ICMBIO Nº11 de 11 de Dezembro de 2014, através da Sec. de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/08/2020 | 260.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizados pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/08/2020 | 270.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizados no Veiculo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/08/2020 | 140.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/08/2020 | 260.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas no veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/08/2020 | 264.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas no veiculo Trator Jhon Deere, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/08/2020 | 342.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/08/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/08/2020 | 799.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/08/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/08/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/08/2020 | 45.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998024-2) do poço artesiano do sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/08/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1986253-1) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Angelim, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/08/2020 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1992909-0) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/08/2020 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998281-8) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/08/2020 | 106.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/08/2020 | 203.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003356 | 13/08/2020 | 19.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, durante o periodo do dia 01 a 09 de julho de 2020, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003370 | 13/08/2020 | 41.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003391 | 13/08/2020 | 1360.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003392 | 13/08/2020 | 1190.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003393 | 13/08/2020 | 2234.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no Trator New Holland 7630, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003394 | 13/08/2020 | 1768.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003395 | 13/08/2020 | 1773.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003396 | 13/08/2020 | 2753.57 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003397 | 13/08/2020 | 325.99 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003386 | 13/08/2020 | 345.83 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empanhada para o pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo de tração mecanica Volskwagem, VOYAGE, Cor Prata, Ano 2018, de placa QON0I08, locado para atender as necessidades da Procudaria Geral do Municipio, desta Prefeitura, durante o periodo do dia 10 a 31 de julho de 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/08/2020 | 210.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/08/2020 | 320.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Oleo Lubrificantes para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/08/2020 | 300.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Oleo Lubrificante para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/08/2020 | 645.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Oleo Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0003398 | 14/08/2020 | 153.05 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/08/2020 | 15.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/08/2020 | 30.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/08/2020 | 209.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/08/2020 | 103.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de Agosto de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003408 | 14/08/2020 | 194.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material( Sacos) destinados a montagem dos kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/08/2020 | 54.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003411 | 17/08/2020 | 1023.44 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao Predios que funcionam os Mercados Publicos,Rodoviaria, Sanitarios Publicos e o Departamento de Limpeza Urbana, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 17/08/2020 | 487.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 17/08/2020 | 480.00 | 00023676213491 | Geraldo Florentino de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Campinagem e roço de mato nas estradas vincinais do Sitio Mufumbo, Zona Rural, Deste Municipio, nos dias 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13 e 14 de Agosto de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 17/08/2020 | 400.00 | 00006290348779 | Wesley da Silva Soares | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem e roço de mato com retiradas de obstaculos para passagem de Agua, no Sitio Jenipado, zona rural, deste Municipio, nos dias 16,17,18,20,21,22,23,24,25 e 27 de Julho de 2020,atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 17/08/2020 | 500.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Soldas e Embuchamento prestados na máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 17/08/2020 | 800.00 | 00069187983400 | Antonio Severino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço de mato com abertura de valas nas estradas do Sitio Maracajá, zona rural, neste municipio, nos dias 15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29 e 30 de julho e nos dias 03,04,05,06,07,10,11 e 12 de Agosto de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 17/08/2020 | 480.00 | 00001965193498 | jose Lucio Romão | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza, abate e manutenção da pista de abate no Matadouro Publico nos dias 01,03,04,05,06,07,08,10,11,12,13 e 14 de Agosto de 2020, neste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 17/08/2020 | 880.00 | 00003849919471 | Antônio Freire | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Roço de Mato e aberturas de Valas nas estadas do Sitio Serraria, zona rural, neste Municipio, nos dias 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29 e 30 de Julho de 2020,atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 17/08/2020 | 520.00 | 00070135189489 | Manuel Messias dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Roço de Mato Capinagem e Retiradas de Obstaculos para passagem de agua nas estadas do Sitio Forquilha, zona rural, neste Municipio, nos dias 1,2,3,4,6,7,8,9,13,14,15,16 e 17 de Julhode 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/08/2020 | 400.00 | 00003471227440 | Jose Marcelo dos Santos Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Roço de Mato Capinagem e Retiradas de Obstaculos para passagem de agua nas estadas do Sitio Saboeiro, zona rural, neste Municipio, nos dias 16,17,18,20,21,22,23,24,25 e 27 de Julho de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/08/2020 | 360.00 | 00078959152404 | Antonio Adelino dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Roço de Mato e aberturas de Valas nas estadas na Comunidade de Gameleira, zona rural, neste Municipio, nos dias 15,16,17,20,21,22,23,24 e 27 de Julho de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/08/2020 | 400.00 | 00010423721445 | Cleithiano Candido de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Roço de Mato nas estradas vincinais que dar acesso do Sitio Nica ao Sitio Serraria, zona rural, neste Municipio, nos dias 3,4,5,6,7,10,11,12,13 e 14 de Agosto de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/08/2020 | 510.00 | 13091235000188 | Maria de Fátima dos Santos Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ração (Cão e Gatos) retirados das ruas que encontram-se em carceres privados localizados na Rua Amelio Carneiro, nº 81, neste Municipio, através da Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/08/2020 | 1581.00 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | Importancia empenhada para o pagamento 1/6 referente a contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2019/2020, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/08/2020 | 1581.00 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | Importancia empenhada para o pagamento da 2/6 referente a contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2019/2020, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/08/2020 | 1581.00 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | Importancia empenhada para o pagamento da 3/6 referente a contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2019/2020, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/08/2020 | 1581.00 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | Importancia empenhada para o pagamento da 4/6 referente a contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2019/2020, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/08/2020 | 1581.00 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | Importancia empenhada para o pagamento da 5/6 referente a contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2019/2020, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 18/08/2020 | 1581.00 | 00396895000125 | Ministerio da Agric., Pecuaria e Abastecimento | Importancia empenhada para o pagamento da 6/6 referente a contribuição municipal para o Fundo Garatia-Safra - FGS, relativo à safra 2019/2020, instituido pela Lei 10.420, de 10 de Abril de 2002 e regulamentado pelo Decreto de 4.962, de 22 de Janeiro de 2004, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/08/2020 | 35.00 | 23883780000160 | Emanoel Antonio Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de chaves e carimbos para as portas das salas da sede desta prefeitura, através da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 18/08/2020 | 2703.33 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licença de instalação para a construção de uma creche, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 18/08/2020 | 2496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003424 | 18/08/2020 | 2371.68 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KIT para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino que estao assistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003425 | 18/08/2020 | 2371.68 | 00007586939403 | RUBENS BATISTA DOS SANTOS | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KIT para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino que estao assistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0003426 | 18/08/2020 | 33696.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KIT para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino que estao assistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/08/2020 | 1494.72 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KIT para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino que estao assistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0003428 | 18/08/2020 | 13728.30 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KIT para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino que estao assistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0003432 | 18/08/2020 | 8036.98 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) e ultimo boletim de medição dos serviços prestados na reforma do predio da Creche Pré-Escola FORMOSINA MARIA DA CONCEICAO, localizada no Distrito de Rua Nova - Belém, Estado da Paraiba, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comprovante anexo.. | 00032020 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/08/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/08/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/08/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 19/08/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal contratados lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/08/2020 | 1757.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 19/08/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Implantação de Centro Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003470 | 19/08/2020 | 21963.65 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente a complementação do 6º (sexto) boletim de medição, correspondente aos serviços executados na continução da obra de construção de um Centro Poliesportivo nesta Cidade, OGU-CT 0282874-19/2008, MC (SEGUNDO TEMPO, Ministério do Esporte), através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00022019 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/08/2020 | 10820.37 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 20/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/08/2020 | 1813.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 020/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/08/2020 | 2718.70 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00181/2020 relativo ao parcela 005/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/08/2020 | 3810.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00182/2020 relativo ao parcela 005/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/08/2020 | 1920.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 034, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/08/2020 | 632.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 034/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/08/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 19/08/2020 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/08/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 19/08/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/08/2020 | 3071.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/08/2020 | 2991.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/08/2020 | 14424.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/08/2020 | 21373.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/08/2020 | 8297.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/08/2020 | 4053.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/08/2020 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/08/2020 | 8300.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/08/2020 | 2492.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/08/2020 | 3341.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 19/08/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal Contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/08/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 19/08/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/08/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/08/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/08/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 19/08/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 07/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/08/2020 | 67.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Agosto de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/08/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003473 | 20/08/2020 | 490.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003471 | 20/08/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de agosto de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/08/2020 | 1329.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 20 de Agosto de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/08/2020 | 159.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, creditado em 21 de Agosto de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003476 | 21/08/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003477 | 21/08/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003478 | 21/08/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/08/2020 | 200.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas no prédio da prefeitura municipal de Belém, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003480 | 21/08/2020 | 558.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003481 | 21/08/2020 | 321.50 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de Botijão de Gás GLP, destinados a sede da prefeitura, Atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003484 | 24/08/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003486 | 24/08/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/07 de 2020 a 25/08 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003487 | 24/08/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/07 de 2020 a 25/08 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003489 | 24/08/2020 | 1128.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para reposição no veículo de placa: OFZ-1678, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/08/2020 | 78.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/08/2020 | 573.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003485 | 24/08/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/07/2020 a 25/08/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/08/2020 | 78.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/08/2020 | 78.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003488 | 24/08/2020 | 2700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para a substituição no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/08/2020 | 3600.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na retirada de postes na Rua Projetada 01 no distrito de Rua Nova, neste Municipio, e recolocação no alinhamento do meio fio, na refereida Rua, atraves da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/08/2020 | 6710.00 | 12478250000110 | BRSEEDS PRODUÇÃO E COMERCIO DE SEMENTES LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao plantio do gramado do campo de futebol do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo | 00072018 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/08/2020 | 211.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitado em 25 de agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/08/2020 | 13093.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0003499 | 25/08/2020 | 923.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de material gráfico (talões de feira Carbonados), através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/08/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/08/2020 | 912.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/08/2020 | 233.94 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200326212, referente a execução e acompanhamento das medidas/atividades de engenharia propostas no plano de recuperação de areas degradades - PRAD (recuperação daarea do Lixão) de acordo com ART nº PB20190273248, com o objetivo da execução e recupe2ração de area do lixão do Municipio de Belem-PB, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/08/2020 | 100.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento de animais domésticos que vivem nas ruas do Município de Belém, para atendimento médicos veterinário e procedimentos realizados nos referidos animais que vivem em estado de abandono nas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal localizado na Rua Presidente João Pessoa, neste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente,desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 26/08/2020 | 489.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 26/08/2020 | 69.16 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conformecomprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003504 | 26/08/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Agosto de 2020 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/08/2020 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Agosto de 2020 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Agosto de 2020 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilho Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Agosto de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 26/08/2020 | 386.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 26/08/2020 | 515.09 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/08/2020 | 440.00 | 00043144039420 | Manoel Antonio dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente a restuitição de valores recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Belem atraves dos DAM-Documento de Arracadação Municipal de nºs 00002241 e 00002242, referentes a recolhimento de ITBI - Impostos deTransmissão de Bens Imoveis, devido a transação não realizada, de acordo com parecer, através da Secretaria de Finanças, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/08/2020 | 7719.80 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um Conjunto de Irrigação destinado ao campo de futebol do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo | 00072018 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 26/08/2020 | 476.42 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 26/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/08/2020 | 850.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | Importancia empenhada para o pagmento pelos serviços prestados em um caminhão Munck para auxiliar nas substituições de lampadas em diversos logradouros publicos, neste municipio e no distrito municipal de Rua Nova, Através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/08/2020 | 250.00 | 09005279000170 | Multi Diesel Peças e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/08/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/08/2020 | 1554.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/08/2020 | 11735.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/08/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/08/2020 | 5545.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/08/2020 | 2090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/08/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/08/2020 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeide Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 28/08/2020 | 7245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003544 | 28/08/2020 | 11385.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada 06, locacalizada no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003545 | 28/08/2020 | 2480.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada 06, locacalizada no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003546 | 28/08/2020 | 1634.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (AREIA) destinado a recuperação de calçamento e galerias em diversos ruas e reparos em predios publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestruturae Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003547 | 28/08/2020 | 1736.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (cimento de 50kg) destinado a recuperação de calçamento e galerias em diversos ruas e reparos em predios publicos, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003548 | 28/08/2020 | 4086.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada 06, locacalizada no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/08/2020 | 82097.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano Infraestruturae Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/08/2020 | 22509.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/08/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/08/2020 | 14435.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 28/08/2020 | 51.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003543 | 28/08/2020 | 5280.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a drenagem do campo de futebol do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00072018 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/08/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/08/2020 | 3553.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/08/2020 | 7990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilma Rodrigues de Moraes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/08/2020 | 250.00 | 08846560000173 | J. Ferreira Comercio de Pecas e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamento e cambagem, prestados no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/08/2020 | 4651.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/08/2020 | 7056.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/08/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/08/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Cargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/08/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/08/2020 | 17835.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/08/2020 | 4140.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 28 de Agosto de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/08/2020 | 0.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 28 de agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/08/2020 | 55.64 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação de documentos pertencentes a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2020 | 6370.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/08/2020 | 9554.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/08/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/08/2020 | 10990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 28/08/2020 | 941.00 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 44/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/08/2020 | 218.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação destaPrefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/08/2020 | 960.00 | 00010423704435 | Jandeilson Candico de Freitas | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados como motoboy para entregar/distribuição de atividades escolares impressas as residências dos estudantes da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental do Sitio Serraria, tendo emvista que as atividades presenciais sa secretaria de Educação estão suspensas em função da disseminação do COVID-19, atraves da Secretaria de educação, referente aos meses de Julho e Agosto de 2020, deste Municipio, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/08/2020 | 860.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Imp. empenhada referente ao pag. pelos serviços prestados como motoboy para entregar/distribuição de atividades escolares impressas as residências dos estudantes da Escola Municipal de Ensino Inf. e Fund. nossa senhora da Luz, localizado no Sitio Angelim,tendo em vista que as atividades presenciais sa secretaria de Educação estão suspensas em função da disseminação do COVID-19, atraves da Sec. de educação, referente aos meses de Julho e Agosto de 2020, deste Municipio, Conf. Comp. em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/08/2020 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/08/2020 | 355522.95 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/08/2020 | 60794.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/08/2020 | 13650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/08/2020 | 6080.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/08/2020 | 37730.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/08/2020 | 28170.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura,correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/08/2020 | 12047.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/08/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/08/2020 | 13596.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/08/2020 | 14210.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/08/2020 | 94967.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Fundeb 40%), desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/08/2020 | 84379.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/08/2020 | 1653.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/08/2020 | 118.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Agosto de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/08/2020 | 111.32 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Junho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/08/2020 | 147.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Julho de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/08/2020 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2020 | 3235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/08/2020 | 11360.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/08/2020 | 243.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/08/2020 | 15190.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0003595 | 31/08/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Agosto de 2020, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 31/08/2020 | 603.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 01 à 31 de Agosto de 2020, conforme extrato bancario emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 31/08/2020 | 3650.00 | 11349009000129 | MADEL MADEIRA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao campo de futebol do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00072018 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2020 | 20594.74 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importância empenhada para o pagamento da 13ª (Decima Terceira) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraíba e Ministério do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2020 | 800.00 | 00006048611412 | Jose Bernardo da Silva | Imp. emp. para o pag pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral em diversas ruas desta cidade,através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2020 | 500.00 | 00003026382450 | Manoel Avelino da Siva Fialho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e conservação em Predios Publicos Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2020 | 800.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retirada dos entulhos em diversas ruas Nesta Cidade, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2020 | 8309.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/09/2020 | 2160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2020 | 4252.25 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/09/2020 | 390.00 | 19129024000173 | Pablo Felipe Guedes de Carvalho Ramos | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de freezers para serem utilizados no armazanamento de generos alimenticios (Pereciveis) para compor os kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2020 | 2200.00 | 00003374795420 | Fabio Júnior Ferreira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura e recuperação de 08(oito) armarios, 07(sete) prateleiras em aço 01(um) bebedouro e 01(uma) fritadeira incluindo mao de obra e material do mesmos da Escola Municipal do Ensino Fundemental do Sitio Caiçarinha neste Municipio, atraves da Secretaria de educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2020 | 6400.00 | 00006943361490 | Jesney Pires de Almeida | Importancia empenhada referente ao pagamento pela contratação de serviços com especialidade em Engenharia Eletrica para atuar na fiscalização e acompanhamento nas instalações eletricas da Creche Municipal, durante o periodo de 01 de Setembro a 31 de Dezembro de 2020, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2020 | 32572.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2020 | 2111.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2020 | 134303.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/09/2020 | 4743.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2020 | 3500.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na retirada e transporte de 10 (Dez) carradas de residos solidos proviniente do esgotamento sanitario da fossa comunitaria localizada na comunidade rural do Sitio Lagoa do Curimatau, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/09/2020 | 2100.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços na retirada e transporte de 06 (Dez) carradas de residos solidos proviniente do esgotamento sanitario do fossão comunitaria localizada na comunidade rural do Sitio Aldeia, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003628 | 02/09/2020 | 174.98 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a confecção de placas de orientação Ambiental, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Aquisição de Móveis e Equipamentos para a Educação Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 02/09/2020 | 2200.00 | 26526563000101 | Master Network Comercio de Produtos Eletronicos EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para instalação de acesso a INTERNET no predio da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamento de Suspiro, localizada na Comunidade Rural do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 02/09/2020 | 265.00 | 26526563000101 | Master Network Comercio de Produtos Eletronicos EPP | Importancia empenhada para o pagamento de frete referente ao envio de equipamento para instalação de acesso a INTERNET no predio da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamento de Suspiro, localizada na Comunidade Rural do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003625 | 02/09/2020 | 84.38 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003627 | 02/09/2020 | 39.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados a Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, Neste Municipio, atraves da secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 02/09/2020 | 1886.63 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | Importancia empenhada para o pagamento referente a taxa de licença de instalação para reforma de Escola Municipal de Ensino Fundamental Alice de Melo Viana, neste Municipio, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0003630 | 02/09/2020 | 20.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos fornecimento de material destinado a Secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 02/09/2020 | 78.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Agosto de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 02/09/2020 | 450.00 | 20213219000186 | Portal Industria e Comercio de Confecçoes Eireli-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/09/2020 | 1450.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada a prestaçao de serviços de mao de obra profissionalizado em mecanica de veiculo automotor, para atuar de forma preventiva e corretiva com a frota de veiculos de propriedade ou posse do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Referente ao Mês de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0003620 | 02/09/2020 | 840.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0003626 | 02/09/2020 | 41.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a montagem de grades para proteção das plantas em diversos canteiros, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 02/09/2020 | 5.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitado em 02 de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0003622 | 02/09/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/09/2020 | 650.00 | 00009239068430 | Valdir Deodato da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de bombeiro hidraulico e material utilizado na reposição de canos danificados durante os serviços de terraplanagem do leito da Rua Projetada Sete, localizado no distrito de Rua Nova,, neste Municipio, para implantação de pavimentação em paralelepipedos, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/09/2020 | 120.00 | 00010472591410 | Eriberto Fernandes de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na revitalização da Praça Nossa Senhora da Luz, Neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/09/2020 | 2600.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pintor e material utilizados na revitalização da Praça Nossa Senhora da Luz, Neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/09/2020 | 900.00 | 00075261278449 | José Marcelino Batista | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pintor com reparo de bancos e equipamentos de ginastica na quadra poliesportiva na Praça Nossa Senhora da Luz,Neste Municipio, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/09/2020 | 600.00 | 00003847466402 | Paulo Roberto da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço de mato e limpeza geral no Loteamento Hamilton Cavalcante, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/09/2020 | 400.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retirada dos entulhos nas ruas adjacentes ao campo nesta cidade, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/09/2020 | 800.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retiradas de entulhos no sangrador e margens do Açude do Tribofe, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/09/2020 | 2650.00 | 00001589966740 | Genilson Florencio de Carvalho | Importancia empenhada referente ao pamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro e material (Ripas e Telhas), Utilizados no retelhamento da creche, neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/09/2020 | 320.00 | 00009082918412 | Arnaldo Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados no retelhamento da creche, neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/09/2020 | 527.98 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/09/2020 | 69.16 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de Agua imóvel locado localizado na Rua residente a rua nova vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacionalespecializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/09/2020 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no roço de mato com retirada dos entulhos na estradas vincinal do Sitio Lagoa de Serra, Zona Rural, Deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/09/2020 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003649 | 04/09/2020 | 208.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos trabalhadores que realizaram serviços de manutenção de estradas vicinais nas comunidades Rurais do Sitio Angelin, Engenho Santo Antonio e lagoa de Serra, neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/09/2020 | 3312.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para destinados a reposição a maquina motoniveladora (PATROL 120K), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/09/2020 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0003648 | 04/09/2020 | 880.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/09/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/09/2020 | 163.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 04/09/2020 | 1804.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, creditado em 04 de Setembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/09/2020 | 853.40 | 04772512000208 | ROGERIOS REIS DE CARVALHO-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizados na restauração do piso da residência localizada na Rua Amélio Carneiro, Nº 85 de propriedade da Senhora Vera Lucia Aprígio do Nascimento, danificado quando da execução dos serviços de recuperação de galeria existente sob a referida residência, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/09/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/09/2020 | 1464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0003654 | 08/09/2020 | 611.97 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Imp. empenhada referente a substituição de nota de Empenho de numero: 03034 lançada no dia 24 de Julho de 2020, para correção de fonte de recurso, que ora se corrigi, referente ao pagamento de material destinados a abertura de letreiros, desenhos e na manutenção da pintura de estantes, cadeiras e mesas da Escola Municipal do Sitio Caiçarinha e na Creche Municipal Formozina Maria da Conceição, localizada no Distrito de Rua Nova, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 08/09/2020 | 510.00 | 13091235000188 | Maria de Fátima dos Santos Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ração (Cão e Gatos) retirados das ruas que encontram-se em carceres privados localizados na Rua Amelio Carneiro, nº 81, neste Municipio, através da Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/09/2020 | 1000.00 | 24970943000105 | Loja Fer Comercio de Ferramentas Eireli-Me | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Equipamentos, destinados ao predio onde funciona o Matadouro Publico, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/09/2020 | 96.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de Generos Alimenticios (Bolos), para serem servidos aos artistas que se apresentaram-se na Live da Independencia, no dia 07 de Setembro de 2020, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/09/2020 | 750.00 | 24970943000105 | Loja Fer Comercio de Ferramentas Eireli-Me | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Equipamentos, para serem utilizados na Escola Municipal de Ensino Fundamental Anita Barbosa Lima, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/09/2020 | 174.16 | 00012915439451 | Aniele Karine Cruz dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/09/2020 | 174.16 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/09/2020 | 174.16 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/09/2020 | 174.16 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/09/2020 | 174.16 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/09/2020 | 174.16 | 00011358801401 | Robson de Lima Cavalcante | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/09/2020 | 348.33 | 00012946700429 | Julliane Rodrigues de Lira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/09/2020 | 348.33 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/09/2020 | 348.33 | 00070466534450 | Maria Luiza Oliveira de Souza | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/09/2020 | 348.33 | 00070104297409 | Luedison Rodrigues de Lira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/09/2020 | 348.33 | 00011343782465 | Alice Aquino Xavier | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/09/2020 | 348.33 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/09/2020 | 192.24 | 04772512000208 | ROGERIOS REIS DE CARVALHO-ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizados na restauração do piso da residência localizada na Rua Amélio Carneiro, Nº 85 de propriedade da Senhora Vera Lucia Aprígio do Nascimento, danificado quando da execução dos serviços de recuperação de galeria existente sob a referida residência, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000242020 | 0003659 | 09/09/2020 | 1350.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços de Engenharia, com a finalidade de acompanhar obras, confeccionar plantas, orçamentos de obras e atuar junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura,referente ao periodo de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0003661 | 09/09/2020 | 3000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada 07, locacalizada no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/09/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Agosto de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0003664 | 09/09/2020 | 4245.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D, de placa QFD-1073, qual ficara a disposição da Prefeitura Municipal de Belém-Pb, através do Gabinete da Prefeita, Referente ao Mês de Agosto de 2020,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/09/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/09/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de agosto de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/09/2020 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória referente ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/09/2020 | 0.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/09/2020 | 3890.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 10 de Setembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003680 | 10/09/2020 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Agosto de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomadade preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/09/2020 | 8309.35 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada referente a substituição da nota de empenho de numero :03618 de 01 de Setembro de 2020, para correção de credor e historico, que ora se corrigi, referente ao pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003678 | 10/09/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/09/2020 | 13374.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/09/2020 | 21177.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/09/2020 | 7252.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/09/2020 | 8300.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/09/2020 | 3003.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/09/2020 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/09/2020 | 2991.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/09/2020 | 3071.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003679 | 10/09/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.365-X (PMBELEM-CONV FDE 002-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.365-X (PMBELEM-CONV FDE 002-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.365-X (PMBELEM-CONV FDE 002-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/09/2020 | 1023.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/09/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal Contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/09/2020 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/09/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/09/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/09/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/09/2020 | 3341.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/09/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/09/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/09/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/09/2020 | 1757.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/09/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/09/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/09/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/09/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/09/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/09/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/09/2020 | 5441.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/09/2020 | 600.00 | 00070251802469 | Liliane Modesto de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços artisticos culturais prestados com o grupo Musical VADIOES DO FORRO, que se apresentou-se no evento LIVE DA INDEPENDENCIA: Belém 63 anos de Emancipação Politica, realizado no dia 06 de Setembro de 2020, cujo apresentação foi transmitido via Redes Sociais, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/09/2020 | 600.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços artisticos culturais prestados com o grupo Musical FORROZÃO XAMEGAR, que se apresentou-se no evento LIVE DA INDEPENDENCIA: Belém 63 anos de Emancipação Politica, realizado no dia 06 de Setembro de 2020, cujo apresentação foi transmitido via Redes Sociais, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/09/2020 | 600.00 | 00010608904457 | Rosivaldo Floripes Alves dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços artisticos culturais prestados com o grupo Musical EXPLOSAO NORDESTINA, que se apresentou-se no evento LIVE DA INDEPENDENCIA: Belém 63 anos de Emancipação Politica, realizado no dia 06 de Setembro de 2020, cujo apresentação foi transmitido via Redes Sociais, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/09/2020 | 600.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços artisticos culturais prestados com o grupo Musical EZIELIO SHOW, que se apresentou-se no evento LIVE DA INDEPENDENCIA: Belém 63 anos de Emancipação Politica, realizado no dia 06 de Setembro de 2020, cujo apresentação foi transmitido via Redes Sociais, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/09/2020 | 500.00 | 35431871000144 | Davi Lourenço Ribeiro | Importancia empenhada referente a contratação de Equipamentos de som para ser utilizados no Evento LIVE DA INDEPENDÊNCIA: Belém 63 anos de emancipação politica, realizado na Escola Municipal Francisca Leite Braga, no dia 06 de Setembro de 2020, no horariode 18h00min as 23h59min, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/09/2020 | 600.00 | 00013715280476 | Thiago da Costa Lira | Importancia empenhada referente aos serviços prestados na gravação Audiovisual e transmissão On-line do Evento LIVE DA INDEPENDÊNCIA: Belém 63 anos de emancipação politica, realizado na Escola Municipal Francisca Leite Braga, no dia 06 de Setembro de 2020, no horario de 18h00min as 23h59min, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/09/2020 | 600.00 | 00070071052461 | Wanderson Alves de Queiroz | Importancia empenhada referente aos serviços prestados na Iluminação Profissional para ser utilizada no Evento LIVE DA INDEPENDÊNCIA: Belém 63 anos de emancipação politica, realizado na Escola Municipal Francisca Leite Braga, no dia 06 de Setembro de 2020, transmitido via Redes Sociais, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003791 | 11/09/2020 | 294.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empanhada para o pagamento referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo de tração mecanica Volskwagem, VOYAGE, Cor Prata, Ano 2018, de placa QON0I08, locado para atender as necessidades da Procudaria Geral do Municipio, desta Prefeitura, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 11/09/2020 | 500.00 | 00020346247420 | Francisco Canide Azevedo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locção de bem imovel (area de terra) medindo 0,8ha, localizada na comunidade Rural denominda Sitio Nica, Zona Rural, deste Municipio, destinada ao funcionamento de um Centro de Compostagem Organica do Municipio de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Agicultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 11/09/2020 | 600.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada referente a prestaçao de serviços para atuar na limpeza e manutençao dos espaços ajardinados das Praças e Canteiros Publicos deste Municipio, no mes Agosto de 2020, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 11/09/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/09/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 11/09/2020 | 1250.00 | 35751623000180 | Ivan Sergio da Silva Oliveira-07386075413 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços especializados de assessoria tecnica em reaproveitamento de residuos solidos nos estabelecimentos do poder Publico Municipal, montagem e acompanhamento do centro de compostagem orgânica, assim como em atividades afins da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, referente ao Mês de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003756 | 11/09/2020 | 1221.56 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, durante o periodo de 21 a 31 de Agosto de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003757 | 11/09/2020 | 21.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003760 | 11/09/2020 | 41.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003761 | 11/09/2020 | 476.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 21 a 31 de Agosto de 2020, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003762 | 11/09/2020 | 204.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 21 a 31 de Agosto, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003763 | 11/09/2020 | 1050.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 21 a 31 de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003764 | 11/09/2020 | 1237.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura,desta prefeitura,durante o periodo de 01 a 20 de Agosto de 2020 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003765 | 11/09/2020 | 1018.53 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, durante o periodo de 21 a 31 de Agosto de 2020, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003766 | 11/09/2020 | 549.51 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 21 a 31 de Agosto de 2020, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003767 | 11/09/2020 | 2040.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 20 de Agosto de 2020, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003768 | 11/09/2020 | 1260.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 21 a 31 de Agosto de 2020, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003769 | 11/09/2020 | 924.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 01 a 20 de Agosto, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003770 | 11/09/2020 | 1287.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 20 de Agosto de 2020, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003771 | 11/09/2020 | 2164.31 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 20 de Agosto de 2020, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003772 | 11/09/2020 | 2276.94 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 20 de Agosto de 2020, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003792 | 11/09/2020 | 43.23 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel no Motor Serra, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura,no periodo de 21 a 31 de Agosto de 2020 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 11/09/2020 | 440.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 11/09/2020 | 220.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 11/09/2020 | 300.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados no Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 11/09/2020 | 520.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados no Trator New Holland 7630, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 11/09/2020 | 18.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para ser utilizado no Motor Serra, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura,no periodo de 21 a 31 de Agosto de 2020 conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0003720 | 11/09/2020 | 1550.00 | 28054239000163 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada pela aditivação do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados do prédio sede da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente a Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 11/09/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Agosto de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 11/09/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 11/09/2020 | 1000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, referente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 11/09/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2020.conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 11/09/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Agosto de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/09/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Agosto de 2020, conformecomprovante em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003745 | 11/09/2020 | 25.92 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003746 | 11/09/2020 | 1387.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003777 | 11/09/2020 | 1747.77 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003778 | 11/09/2020 | 83.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003779 | 11/09/2020 | 105.17 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 11/09/2020 | 140.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 11/09/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Agosto de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/09/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/09/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003753 | 11/09/2020 | 114.51 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003754 | 11/09/2020 | 436.33 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003773 | 11/09/2020 | 153.55 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003774 | 11/09/2020 | 319.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003776 | 11/09/2020 | 41.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNS-9951, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, locado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/09/2020 | 1.00 | 00012946700429 | Julliane Rodrigues de Lira | Imp. empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de numero 3671 datado em 09 de Setembro de 2020 lançado a menor, que ora se corrigi, ref. pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o prog. municipal de bolsa universitaria, atraves da Sec. de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/09/2020 | 640.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Capinagem e Limpeza de Geral em diversos logradouros Publicos, neste municipio, Atreves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 11/09/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Agosto de2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/09/2020 | 1500.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 11/09/2020 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 11/09/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003747 | 11/09/2020 | 86.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003748 | 11/09/2020 | 129.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003749 | 11/09/2020 | 819.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003750 | 11/09/2020 | 43.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003751 | 11/09/2020 | 86.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003752 | 11/09/2020 | 21.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003775 | 11/09/2020 | 24.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003781 | 11/09/2020 | 62.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003782 | 11/09/2020 | 373.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003783 | 11/09/2020 | 855.12 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003784 | 11/09/2020 | 83.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003785 | 11/09/2020 | 124.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003786 | 11/09/2020 | 62.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003790 | 11/09/2020 | 41.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003755 | 11/09/2020 | 155.58 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003758 | 11/09/2020 | 166.05 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003759 | 11/09/2020 | 368.68 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 11/09/2020 | 636.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Aux. PFEC - MP 938 e LC 173 Inciso I, Art. 5º, creditado em 11 de Setembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 11/09/2020 | 3325.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - Aux. PFEC - MP 938 e LC 173 Inciso II, Art. 5º, creditado em 11 de Setembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 11/09/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 11/09/2020 | 65.71 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 11/09/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 11/09/2020 | 103.18 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 11/09/2020 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 11/09/2020 | 94.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 11/09/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 11/09/2020 | 59.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 11/09/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 11/09/2020 | 153.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/09/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/09/2020 | 190.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/09/2020 | 416.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 11/09/2020 | 83.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos valor de multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 11/09/2020 | 83.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003743 | 11/09/2020 | 395.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003744 | 11/09/2020 | 147.27 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 21 a 31 de Agosto de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003787 | 11/09/2020 | 306.06 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003788 | 11/09/2020 | 505.19 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0003789 | 11/09/2020 | 775.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 01 a 20 de Agosto de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 14/09/2020 | 600.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de arbitragem de Futsal para ficar a disposição da Secretaria de Esporte e Turismo, durante realizaçoes de seus eventos esportivos, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Referenteao Mês de Agosto de 2020, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/09/2020 | 2000.00 | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento e transporte de material destinado ao plantio do gramado do campo de futebol do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo | 00072018 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003816 | 14/09/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 14/09/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 14/09/2020 | 400.00 | 00006635223401 | Geilson Ferreira Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, Referente ao Mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/09/2020 | 520.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos de Informatica, destinados a secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 14/09/2020 | 1585.00 | 00003053372460 | Vania Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/09/2020 | 532.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/09/2020 | 98.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Setembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/09/2020 | 300.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento de animais domésticos que vivem nas ruas do Município de Belém, para atendimento médicos veterinário e procedimentos realizados nos referidos animais que vivem em estado de abandono nas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 15/09/2020 | 1155.00 | 08879158000195 | José Antonio da Silva | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003841 | 15/09/2020 | 6340.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus destinados a reposição na maquina motoniveladora (PATROL 120K), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 15/09/2020 | 106.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 15/09/2020 | 28.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998281-8) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1986253-1) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Angelim, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1992909-0) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 15/09/2020 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998024-2) do poço artesiano do sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 15/09/2020 | 597.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 15/09/2020 | 321.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 15/09/2020 | 107.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de Setembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 15/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 15/09/2020 | 128.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 15/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 15/09/2020 | 440.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Agosto de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 15/09/2020 | 743.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 15/09/2020 | 254.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/09/2020 | 330.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Agosto de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/09/2020 | 9489.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 15/09/2020 | 221.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 15/09/2020 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 15/09/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 15/09/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 15/09/2020 | 341.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 15/09/2020 | 1020.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 15/09/2020 | 556.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 15/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 15/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 15/09/2020 | 219.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agostode 2020, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/09/2020 | 409.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agostode 2020 através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 15/09/2020 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/09/2020 | 143.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/09/2020 | 244.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/09/2020 | 125.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 15/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 15/09/2020 | 149.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 15/09/2020 | 47.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 15/09/2020 | 88.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 15/09/2020 | 114.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 15/09/2020 | 113.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 15/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 15/09/2020 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Setembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 15/09/2020 | 204.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 15/09/2020 | 513.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 15/09/2020 | 952.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Agosto de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 15/09/2020 | 1987.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/09/2020 | 739.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/09/2020 | 1805.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/09/2020 | 449.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/09/2020 | 1422.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 15/09/2020 | 3128.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 15/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 15/09/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 16/09/2020 | 280.00 | 00017152509409 | Carlos Euzebio da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais no roço de mato no campo de futebol, localizado no Sitio Suspiro, na zona rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 16/09/2020 | 1750.00 | 00003143637420 | Sofonias Soares Filho | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços tecnicos eletricos e material utilizados para a instalação eletrica trifasica atendendo as exigencias da ANNEL no campo de futebol do Distrito de Rua Nova, deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo | 00072018 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 16/09/2020 | 42876.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 16/09/2020 | 640.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem na area interna no Predio da Escola Municipal Anita de melo Barbosa Lima, Neste municipio, Atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 16/09/2020 | 1000.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços de acompanhamento em parcelamentos da Fazenda Pública e acompanhamento de beneficios junto ao INSS, referente ao mese de Agosto de 2020, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 16/09/2020 | 400.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços braçais prestados na manutenção e regularização da estrada vicinal do Sitio Maracajá, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura etransporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 16/09/2020 | 480.00 | 00070153616474 | Lucas Ribeiro Liberto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais prestados no roço e capinagem de matos nas estradas vincinais dos Sitios Baianos e Angelim, na zona rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 16/09/2020 | 480.00 | 00001965193498 | jose Lucio Romão | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza, manutenção e manuseio de pistola pneumatica para abate de animais no Matadouro Publico, neste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 16/09/2020 | 300.00 | 00071927641403 | Rinaldo Felipe dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais prestados na manutenção e regularização do leito das estradas vicinais do Sitio Suspiro, na zona rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 16/09/2020 | 300.00 | 00071672324408 | Ricardo Felipe dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais prestados na manutenção e conservação da ladeira do Engenho do Sitio Suspiro, na zona rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 16/09/2020 | 317.00 | 33538090000128 | A Sertaneja Serviços e Dist. de Veiculos e Peças LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 16/09/2020 | 450.00 | 33538090000128 | A Sertaneja Serviços e Dist. de Veiculos e Peças LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com troca de peças no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 16/09/2020 | 1000.00 | 17180385000119 | Antonio da Silva Inacio | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça para reposição (Bateria) para ser utilizado na maquina Retroescavadeira Patrol 120k, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 16/09/2020 | 537.00 | 31179152000127 | NATALINE GONÇALVES DUARTE | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de material para serem utilizadas no projeto SALTA Z, localizado na Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0003910 | 17/09/2020 | 876.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/09/2020 | 1935.51 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 035, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/09/2020 | 637.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 035/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/09/2020 | 1827.80 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 021/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/09/2020 | 10908.71 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 21/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/09/2020 | 2741.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00181/2020 relativo ao parcela 006/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/09/2020 | 3842.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00182/2020 relativo ao parcela 006/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 18/09/2020 | 0.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 18 de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 18/09/2020 | 1430.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 18 de Setembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 18/09/2020 | 50.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado na pintura na Praça 6 de Setembro, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 18/09/2020 | 67.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Setembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 18/09/2020 | 55.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado na manutenção das Cadeiras dos Predios Publicos, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 18/09/2020 | 83.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado na manutenção dos Predios Publicos, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/09/2020 | 594.50 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVOS LTDA-ME | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0003918 | 21/09/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003919 | 21/09/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003920 | 21/09/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003923 | 21/09/2020 | 179.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos allimenticios, destinados a Sede da Prefeitura e espaço de Convivencia, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003924 | 21/09/2020 | 576.28 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 21/09/2020 | 78.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 21/09/2020 | 800.00 | 00007888714471 | Gleyce Emanuelle Freitas Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento peços serviços tecnicos prestados na elaboração de plantas baixas hidro sanitarios dos predios das Escolas localizado no Sitio Suspiro, Caiçarinha e da Creche Formozina Maria da Conceição, atraves da Secretariade Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003921 | 21/09/2020 | 1015.46 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao Predios que funcionam os Mercados Publicos,Rodoviaria, Sanitarios Publicos e o Departamento de Limpeza Urbana, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003922 | 21/09/2020 | 304.80 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao Predio onde funciona a Garagem, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0003928 | 21/09/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 21/09/2020 | 154.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente a pagamento pelo fornecimento de material, destinados ao Ginasio De Esporte O XAVIEZAO, deste municipio, atraves da Secretaria De Esporte e Turismo, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 22/09/2020 | 760.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Capinagem e roço de mato com retirada dos entulhos em diversas ruas Nesta Cidade, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/09/2020 | 760.00 | 00006048611412 | Jose Bernardo da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem com retiradas de entulhos em diversos logradouros publicos, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 22/09/2020 | 800.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral, nas margens do Açude do Tribofe com acesso ao loteamento Hamilton Cavalcante, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 22/09/2020 | 600.00 | 00002861182466 | Geova Soares Barbosa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral, nas margens do Açude do Tribofe, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conformecomprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003933 | 23/09/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/08/2020 a 25/09/2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200332556, referente a fiscalização de obra de instalações eletricas e de comunicações da creche pro-infancia tipo B no Municipio de Belem-PB, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200332504, referente a fiscalização de obra para a construção de uma creche pro-infancia tipo B, conforme contrato 00074/2020, situada a Rua Deputado Antonio Davila Lins, S/Nº centro no Municipio de Belem-PB, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003940 | 23/09/2020 | 204.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na recarga de, Toner 85A e tonner 83A, destinados a Secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003934 | 23/09/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/08 de 2020 a 25/09 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0003935 | 23/09/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/08 de 2020 a 25/09 de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142020 | 0003939 | 23/09/2020 | 402.00 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recarga de tonners 85A e 83A para a utilização na sede da prefeita municipal, através da Secretaria de Administração, conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/09/2020 | 390.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça para reposição (Bateria) para ser utilizado na maquina Retroescavadeira Patrol 120k, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/09/2020 | 720.00 | 00082691215415 | Eduardo Bezerra da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de serviços braçais prestados na retirada de entulhos e plantas aquáticas existente no leito do açude Tribufe, localizados neste Município, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/09/2020 | 14000.00 | 00004343537447 | Armando Peixoto da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo caminhão (carro pipa) marca/modelo CAR/CAMINHAO/TANQUE, combustivel DIESEL, ano/modelo 2000, cor azul, placa MMS-8102/PB, de posse do credor, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no transporte a'agua para as comunidades rurais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/09/2020 | 837.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 08/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 24/09/2020 | 650.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 24/09/2020 | 300.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/09/2020 | 250.00 | 18598341000176 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças na máquina Motoniveladora, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/09/2020 | 440.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicleta de placa QFZ-3544, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 24/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 24/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/09/2020 | 186.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veículo de placa: OFZ-1678, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 24/09/2020 | 50.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicletas de placa MNS-9951, pertetencente a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 24/09/2020 | 660.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, na motocicleta de placa: OFA-2023, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 24/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/09/2020 | 115.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 24/09/2020 | 280.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicleta de placa OXO-7029, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 24/09/2020 | 320.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e peças para Substituição, na motocicleta de placa: MNW-6764, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/09/2020 | 1128.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para reposição no veículo de placa: KHB-6468, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0003958 | 24/09/2020 | 35800.00 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - ME | Imp. emp. para o pag. referente a parte do 5º (quinto) boletim de medição de serviços de pavimentação em paralelepipedos e drenagem das Rua Mario Barbosa, Rua Deputado A. Davila Lins e Rua do Campo, neste Municipio, atraves de recursos oriundos do convenio FDE de nº 002/2019, processo SEPLAG nº 1277/2019, celebrado entre Governo do Estado (Sec. de Estado do Planej., Orçamento e Gestão, Fundo de Desenv. do Estado da Paraiba e Pref. Mun. de Belem-PB), conf. TP 00004/2019 e TC 00018/2020 anexo. | 00012020 | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 24/09/2020 | 3555.00 | 03581177000117 | Industria Brasil de Premoldados Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tubo de concreto) para serem utilizados nos serviços de drenagem em diversos setores da sede do Municipio, Distrito de Rua Nova e Zona Rural, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/09/2020 | 560.00 | 00013696965405 | José Luciano dos Santos Filho | Importancia empenhada referente a mão de obra de serviços braçais prestados na regularização manual de valas, colocação de brita, manta, drenos e aterramento das valas para instalação do sistema de drenagem do campo Municipal, localizado no Distrito de Rua Nova, e serviços de capinagem de mato existente proximo ao alambrado e muro em torno do campo, neste Muncipio, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 24/09/2020 | 560.00 | 00010396988407 | Allefer Cristiano Ascendino Ferreira | Importancia empenhada referente a mão de obra de serviços braçais prestados na regularização manual de valas, colocação de brita, manta, drenos e aterramento de valas para instalação do sistema de drenagem do campo Municipal, localizado no Distrito de RuaNova, e serviços de capinagem de mato existente proximo ao alambrado e muro em torno do campo, neste Muncipio, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 24/09/2020 | 560.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada referente a mão de obra de serviços braçais prestados na regularização manual de valas, colocação de brita, manta, drenos e aterramento de valas para instalação do sistema de drenagem do campo Municipal, localizado no Distrito de RuaNova, e serviços de capinagem de mato existente proximo ao alambrado e muro em torno do campo, neste Muncipio, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 24/09/2020 | 560.00 | 00014551074411 | Carlos Henrique de Oliveira Santos | Importancia empenhada referente a mão de obra de serviços braçais prestados na regularização manual de valas, colocação de brita, manta, drenos e aterramento de valas para instalação do sistema de drenagem do campo Municipal, localizado no Distrito de RuaNova, e serviços de capinagem de mato existente proximo ao alambrado e muro em torno do campo, neste Muncipio, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/09/2020 | 560.00 | 00013257771452 | Marcos Ferreira dos Santos | Importancia empenhada referente a mão de obra de serviços braçais prestados na regularização manual de valas, colocação de brita, manta, drenos e aterramento de valas para instalação do sistema de drenagem do campo Municipal, localizado no Distrito de RuaNova, e serviços de capinagem de mato existente proximo ao alambrado e muro em torno do campo, neste Muncipio, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/09/2020 | 560.00 | 00014923893400 | George dos Santos Paulino | Importancia empenhada referente a mão de obra de serviços braçais prestados na regularização manual de valas, colocação de brita, manta, drenos e aterramento de valas para instalação do sistema de drenagem do campo Municipal, localizado no Distrito de RuaNova, e serviços de capinagem de mato existente proximo ao alambrado e muro em torno do campo, neste Muncipio, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 24/09/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Agosto de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 24/09/2020 | 100.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 24/09/2020 | 43222.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003969 | 25/09/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/09/2020 | 86.02 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0003970 | 25/09/2020 | 359.60 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/09/2020 | 4200.00 | 35420371000107 | FIEL/CASA DAS BALANÇAS - Antonio Almeida Dias | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Equipamentos, destinados ao predio onde funciona o Matadouro Publico, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/09/2020 | 1250.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças na máquina Retroescavadeira Rondon 406, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/09/2020 | 1250.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 28/09/2020 | 6000.00 | 00011106998405 | Rosangela Leticia Alves Batista | Importancia empenhada referente ao contrato de locação de veículo automotor do tipo Trator Massey Fergusson 275/2 ano 2004, serie 2752160073, o qual passará à disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/09/2020 | 307.52 | 06332496000187 | Jplast Comercio de Espuma e Couro Ltda - EPP | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no Veiculo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/09/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 28/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Setembro de2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 28/09/2020 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 28/09/2020 | 1512.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 28/09/2020 | 400.28 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material( Sacos) destinados a montagem dos kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Execução de melhorias nos Equipamentos Esportivos do Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 28/09/2020 | 4600.00 | 08968682000132 | Jorge Vilar de Araujo - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinado ao campo de futebol do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | 00072018 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 28/09/2020 | 1323.72 | 05305148000239 | VIMASTER IND. E COM. DE COMPONENTES DE VIDEO LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura para serem utilizado na marcação de faixas de Pedestres, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/09/2020 | 360.00 | 00011792856466 | Jandeilson da Costa Ferreira | Importancia empenhada referente ao pagamento de mão de obra de serviços braçais prestados na capinagem no residencial popular no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/09/2020 | 300.00 | 00011009153463 | Marcondes Clementino Barbosa | Importancia empenhada referente ao pagamento de mão de obra de serviços braçais prestados na capinagem no residencial popular no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/09/2020 | 300.00 | 00071425835414 | Silverlandio Nunes Barbosa de França | Importancia empenhada referente ao pagamento de mão de obra de serviços braçais prestados na capinagem no residencial popular no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/09/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200333726, referente ao Projeto de reforma da Secretaria de Desenvolvimento Social em Belem,com area 332,18M², atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/09/2020 | 465.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Esporte e Turi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/09/2020 | 7719.80 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICULAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de um Conjunto de Irrigação destinado ao campo de futebol "O RAULZÃO", deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/09/2020 | 941.61 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 45/60, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0003992 | 29/09/2020 | 9808.38 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KITS para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas localizadas da Zona Rural da rede Municipal de ensino que estaoassistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Sec. de Educação, desta prefeitura | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/09/2020 | 160.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituiçao de peças no veiculo de placa:OFZ-1678, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/09/2020 | 78.54 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/09/2020 | 280.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/09/2020 | 150.00 | 33538090000128 | A Sertaneja Serviços e Dist. de Veiculos e Peças LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/09/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/09/2020 | 11735.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/09/2020 | 1554.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/09/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/09/2020 | 4045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/09/2020 | 2090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/09/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/09/2020 | 7245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/09/2020 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberthy Almeide Lima Espinola, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004001 | 30/09/2020 | 30.85 | 26683873000130 | L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para serem utilizado na manutenção dos Predios Publicos que serão utilizados no apoio para a Justiça Eleitoral no pleito do corrente ano, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/09/2020 | 543.10 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 01 à 30 de Setembro de 2020, conforme extrato bancarioem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/09/2020 | 3235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/09/2020 | 15956.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/09/2020 | 12852.29 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/09/2020 | 340.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/09/2020 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/09/2020 | 13596.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/09/2020 | 13960.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/09/2020 | 5662.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/09/2020 | 37730.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/09/2020 | 27170.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura,correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/09/2020 | 90255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/09/2020 | 82962.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/09/2020 | 1653.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/09/2020 | 12465.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/09/2020 | 48.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/09/2020 | 13650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/09/2020 | 60794.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/09/2020 | 357690.48 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/09/2020 | 1.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 30 de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/09/2020 | 244.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitado em 30 de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/09/2020 | 4183.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 30 de Setembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/09/2020 | 6370.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/09/2020 | 10990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/09/2020 | 7964.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/09/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004002 | 30/09/2020 | 1009.20 | 26683873000130 | L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada referente a pagamento pelo fornecimento de material eletrico, destinados ao Ginasio De Esporte O XAVIEZAO,em Belém e o AMIGÃO, no Distrito de Rua Nova, deste municipio, atraves da Secretaria De Esporte e Turismo, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/09/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/09/2020 | 7990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilma Rodrigues de Moraes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/09/2020 | 3553.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/09/2020 | 3323.00 | 04772512000208 | ROGERIOS REIS DE CARVALHO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na manutenção e conservação dos banheiros do Campo de Futebol "O RAULZÂO", deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/09/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/09/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Cargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/09/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/09/2020 | 17835.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/09/2020 | 7474.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/09/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/09/2020 | 170.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/09/2020 | 73071.90 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano Infraestruturae Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/09/2020 | 14435.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/09/2020 | 20897.55 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/09/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020,conforme folha de pessoal em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/09/2020 | 3455.40 | 04772512000208 | ROGERIOS REIS DE CARVALHO-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado na conservação e manutenção dos sanitarios do Mercado Publico, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2020 | 2037.05 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado na conservação e manutenção dos sanitarios do Mercado Publico, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2020 | 1450.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada a prestaçao de serviços de mao de obra profissionalizado em mecanica de veiculo automotor, para atuar de forma preventiva e corretiva com a frota de veiculos de propriedade ou posse do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Referente ao Mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2020 | 1800.00 | 00010817815481 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos profissional,prestados de forma corretiva e preventiva nos veiculos do Departamento de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte (SEINFRA),deste Municipio,atraves da Secretaria de Dsenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004051 | 01/10/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004052 | 01/10/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/10/2020 | 10000.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2020 | 100.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importância empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento de animais domésticos que vivem nas ruas do Município de Belém, para atendimento médicos veterinário e procedimentos realizados nos referidos animais que vivem em estado de abandono nas ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 02/10/2020 | 154.17 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal localizado na Rua Presidente João Pessoa, neste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 02/10/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 02/10/2020 | 165.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 03 (Três) Carradas de agua transportada em carro pipa para abastecimento do Matadouro Público, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 02/10/2020 | 2310.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pag. pelos serviços prest. de fornecimento de 42 carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das comunidades: Cafelis, Tapera, Lagoa de Serra, Angelim, Suspiro, Serrote, Nica, Manipeba, Limeira, Mufumbo, Bom retiro e Ganeleira, localizados na Zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 02/10/2020 | 837.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 02/10/2020 | 4671.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004095 | 02/10/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 02/10/2020 | 250.00 | 10870447000175 | Deizycleia Fernandes Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nas açoes realizada pela Secretaria de Educação, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 02/10/2020 | 244.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Setembro de 2020 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 02/10/2020 | 115.50 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Setembro de 2020 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 02/10/2020 | 463.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Setembro de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 02/10/2020 | 231.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 02/10/2020 | 399.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 02/10/2020 | 4743.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 02/10/2020 | 135172.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 02/10/2020 | 32572.62 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 02/10/2020 | 2111.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 02/10/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 02/10/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 02/10/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 02/10/2020 | 308.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 02/10/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 02/10/2020 | 179.95 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/10/2020 | 643.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembrode 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 02/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020 conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004080 | 02/10/2020 | 1400.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para reposição na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 02/10/2020 | 8074.75 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 09/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 05/10/2020 | 560.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Capinagem e Limpeza de Geral em diversos logradouros Publicos, neste municipio, Atreves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante emanexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 05/10/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de veiculos, moveis, equipamentos e materiais permanentes pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 05/10/2020 | 3575.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de veiculos, moveis, equipamentos e materiais permanentes pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 05/10/2020 | 715.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados ao setor de compras, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004103 | 05/10/2020 | 389.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material( Sacos) destinados a montagem dos kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 05/10/2020 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004101 | 05/10/2020 | 44.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Generos Alimentícios destinado a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004102 | 05/10/2020 | 21.72 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material descartaveis destinado a Sede da Prefeitura, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004105 | 06/10/2020 | 412.40 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004106 | 06/10/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 06/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004107 | 06/10/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/10/2020 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Agosto de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 06/10/2020 | 246.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/10/2020 | 4.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitado em 02 de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 06/10/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Setembro de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 06/10/2020 | 3192.00 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para substituição em diversas Praças Publicas, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004113 | 06/10/2020 | 1400.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 06/10/2020 | 2743.50 | 08972149000144 | Aldeniza Maria de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pela confecção e fornecimento generos alimentícios, destinados a comemoração alusiva ao dia das crianças, neste municipio, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 06/10/2020 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004120 | 07/10/2020 | 130.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos trabalhadores que realizaram serviços de manutenção de estradas vicinais nas comunidades Rurais do Sitio Serrote, Mufumbo e Nica, neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004116 | 07/10/2020 | 7068.00 | 26932006000190 | SANDRO CONSTRUÇÃO-MEI | Importancia empenhada para o pagamento do 3º (terceiro) boletim de medição referente aos serviços prestados na execução de implantação de pavimentação em paralelepipedos e assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto cofeccionado em concreto pre-fabricado, Rua Projetada Seis e Sete, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municiupio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000242020 | 0004119 | 07/10/2020 | 1350.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços de Engenharia, com a finalidade de acompanhar obras, confeccionar plantas, orçamentos de obras e atuar junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura,referente ao periodo de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 07/10/2020 | 2605.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, correspondente ao AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, creditado em 07 de Outubro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 07/10/2020 | 60.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 3 (tres) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, neste municipio, nos dias 18,20 e 27 de setembro de 2020, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 07/10/2020 | 67.65 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de Agua imóvel locado localizado na Rua residente a rua nova vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacionalespecializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 07/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 07/10/2020 | 950.00 | 00080479847487 | Lilian Lucia Amador Resende | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços profissional de especialidade Medica, para avalçiar e elaborar laudos Médicos periciais dos servidores efetivos que se encontrarem afastados das suas atividades, referente ao Mes de Agosto de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 07/10/2020 | 950.00 | 00021317090802 | Rodolfo Luis Romero Senar | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços profissional de especialidade Medica, para avalçiar e elaborar laudos Médicos periciais dos servidores efetivos que se encontrarem afastados das suas atividades, referente ao Mes de Agosto de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 07/10/2020 | 1359.00 | 08995631002224 | N. Claudino e Com. Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Equipamentos destinados a Estação de Retrasmissão de Sinal de Televisão Aberta, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 07/10/2020 | 120.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 6 (seis) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, para atender as necessidades da Secretaria de Adminstração, neste municipio, nos dias 10,14,20,23,24 e 30 de setembro de 2020, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 07/10/2020 | 80.00 | 00006598509408 | Joveano Roberto Marques | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 4 (Quatro) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, para atender as necessidades da Secretaria de Adminstração, neste municipio, nos dias 12,15,22 e 30 de setembro de 2020, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 07/10/2020 | 60.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 3 (tres) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, para atender as necessidades da Secretaria de Adminstração, neste municipio, nos dias 05,18 29 de setembro de 2020, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 08/10/2020 | 15.55 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB20200335242, referente a reforma da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa, neste municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/10/2020 | 348.33 | 00012946700429 | Julliane Rodrigues de Lira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 08/10/2020 | 348.33 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 08/10/2020 | 348.33 | 00070466534450 | Maria Luiza Oliveira de Souza | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 08/10/2020 | 348.33 | 00070104297409 | Luedison Rodrigues de Lira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 08/10/2020 | 348.33 | 00011343782465 | Alice Aquino Xavier | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 08/10/2020 | 348.33 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 08/10/2020 | 174.16 | 00012915439451 | Aniele Karine Cruz dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 08/10/2020 | 174.16 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 08/10/2020 | 174.16 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 08/10/2020 | 174.16 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 08/10/2020 | 174.16 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 08/10/2020 | 174.16 | 00011358801401 | Robson de Lima Cavalcante | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004152 | 08/10/2020 | 703.20 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para compor as lancheiras que serão entregues aos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural e Urbana e Creches Municipais, durante a entrega das atividades Escolares,atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 08/10/2020 | 250.00 | 33631149000128 | Beatriz Izabelle Ferreira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviço de reposição de vidros para as janelas e portas da Creche Pre Escola Formozina Mara da Conceição, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 08/10/2020 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de sistema de CPU,pertencente a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 08/10/2020 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de impressora,pertencente a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 08/10/2020 | 600.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Setor de Compras, atraves da secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 08/10/2020 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória de acordo com processo de nº 2778050 ID 081230000006030635, referente ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004130 | 08/10/2020 | 4245.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D, de placa QFD-1073, qual ficara a disposição da Prefeitura Municipal de Belém-Pb, através do Gabinete da Prefeita, Referente ao Mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004131 | 08/10/2020 | 1190.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para substituição na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004154 | 08/10/2020 | 2400.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada 07, locacalizada no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00042020 | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004155 | 08/10/2020 | 2100.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (cimento de 50kg) destinado a recuperação de calçamento e galerias em diversos ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/10/2020 | 480.00 | 00069187983400 | Antonio Severino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço de mato com abertura de valas nas estradas do Sitio Maracajá, zona rural, neste municipio, nos dias 03,04,05,07,08,09,10,11,12,14,15 e 16 de Setembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 08/10/2020 | 480.00 | 00003849919471 | Antônio Freire | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Roço de Mato e retirada dos entulhos nas estradas vicinal do Sitio Açude Grande, zona rural, neste Municipio, nos dias 05,07,08,09,10,14,15,16,17,18,24 e 25 de Setembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 08/10/2020 | 40.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de sistema de CPU,pertencente a Procuradoria, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/10/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/10/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de setembro de 2020, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/10/2020 | 20697.71 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importância empenhada para o pagamento da 14ª (Decima Quarta) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraíba e Ministério do Turismo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/10/2020 | 6463.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 09 de Outubro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/10/2020 | 10.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 09 de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/10/2020 | 42.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido no credito do CID - CIDE - Contribuição , Intervenção Dominio Economico, correspondente a cota do dia 09 de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/10/2020 | 80.00 | 14212341000135 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Manutenção de ventiladores pertencente a Secretaria de Educação, neste município, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/10/2020 | 865.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/10/2020 | 2000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta do MDE (6.295-2), conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/10/2020 | 220.00 | 30366241000110 | Macedo Monteiro de Sousa- Center Frio | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituiçao de peças no veiculo de placa:OFZ-1678, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004159 | 09/10/2020 | 1550.00 | 28054239000163 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada pela aditivação do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados do prédio sede da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente a Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços de acompanhamento em parcelamentos da Fazenda Pública e acompanhamento de beneficios junto ao INSS, referente ao mese de Setembro de 2020, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 13/10/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em Anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 13/10/2020 | 1000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, referente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 13/10/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2020. conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 13/10/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Setembro de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovanteem anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 13/10/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Elaboração do Plano Diretor, PPA e Orçamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 13/10/2020 | 2000.00 | 16920752000100 | Empresa Paraibana de Serviços Ltda-ME | Importancia empenhada ao pagamento referente a 1ª (primeira) parcela contrato referente aos serviços técnicos de apoio administrativo prestados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, na elaboração de Lei Orçamentaria Anual - LOA, Modificações doPlano Plurianual - PPA e Modificações da Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO para o exercicio financeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 13/10/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Setembro de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 13/10/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 13/10/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 13/10/2020 | 600.00 | 00012929842440 | Rafael Ferreira de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra braçal prestados no lixamento manual da estrutura metalica para a continuação da construção do Predio da Creche Modelo, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 13/10/2020 | 600.00 | 00009082918412 | Arnaldo Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra braçal prestados no lixamento manual da estrutura metalica para a continuação da construção do Predio da Creche Modelo, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 13/10/2020 | 600.00 | 00013947892462 | João Lucas Ferreira de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra braçal prestados no lixamento manual da estrutura metalica para a continuação da construção do Predio da Creche Modelo, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 13/10/2020 | 600.00 | 00071421391457 | ADGERSON SENHOR CAETANO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de mão de obra braçal prestados no lixamento manual da estrutura metalica para a continuação da construção do Predio da Creche Modelo, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 13/10/2020 | 150.00 | 00017152509409 | Carlos Euzebio da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na capinagem do patio da Escola Municipal, localizado no Sitio Suspiro, na zona rural, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004167 | 13/10/2020 | 29981.00 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Setembro de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 13/10/2020 | 1500.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 13/10/2020 | 120.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de ajudante de calceteiro, prestados na implantação de quebramolas na Rua Monte Alegre, no Distrito de Rua Nova,, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 13/10/2020 | 240.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de calceteiro, prestados na implantação de quebramolas na Rua Monte Alegre, no Distrito de Rua Nova,, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 13/10/2020 | 400.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 13/10/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 13/10/2020 | 720.00 | 00080546471404 | Antonio Marcos Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro e material utilizado, prestados na restauração do piso da residencia localizada na Rua Amélio Carneiro, N 85 de propriedade da Sra Vera Lucia Aprigio do Nascimento, danificado quando da execução dos serviços de recuperação da galeria existente sob a referida residencia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 13/10/2020 | 360.00 | 00009865830493 | Allison Senhor Caetano | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de pedreiro e material utilizado, prestados na restauração do piso da residencia localizada na Rua Amélio Carneiro, N 85 de propriedade da Sra Vera Lucia Aprigio do Nascimento, danificado quando da execução dos serviços de recuperação da galeria existente sob a referida residencia, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 13/10/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 13/10/2020 | 600.00 | 00003847466402 | Paulo Roberto da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na capinagem e roço de mato nas Ruas localizadas no Loteamento Hamilton Cavalcante, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 13/10/2020 | 500.00 | 00020346247420 | Francisco Canide Azevedo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locção de bem imovel (area de terra) medindo 0,8ha, localizada na comunidade Rural denominda Sitio Nica, Zona Rural, deste Municipio, destinada ao funcionamento de um Centro de Compostagem Organica do Municipio de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Agicultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 13/10/2020 | 1250.00 | 35751623000180 | Ivan Sergio da Silva Oliveira-07386075413 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços especializados de assessoria tecnica em reaproveitamento de residuos solidos nos estabelecimentos do poder Publico Municipal, montagem e acompanhamento do centro de compostagem orgânica, assim como em atividades afins da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, referente ao Mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 13/10/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 13/10/2020 | 600.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada referente a prestaçao de serviços para atuar na limpeza e manutençao dos espaços ajardinados das Praças e Canteiros Publicos deste Municipio, no mes Setembro de 2020, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 13/10/2020 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato e regularização do leito da estrada do Sitio Lagoa de Serra, localizado na Zona Rural, neste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 13/10/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de Setembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00009234038410 | José Augusto da Silva Filho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de serralheiro prestados na confecção de 12 (Doze) grades em ferro 3/8 medindo 1,20Cm x 0,45Cm para serem utilizadas nos fogoes a lenha instalados no predio do Matadouro Publico, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/10/2020 | 418.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas no veiculo Trator Jhon Deere, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/10/2020 | 560.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição a maquina motoniveladora (PATROL 120K), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/10/2020 | 570.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição para ser utilizado na maquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004220 | 14/10/2020 | 282.42 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de construçao destinados ao Centro de Compostagem Organica, No Sitio Nica, Zona rural deste Municipío, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004222 | 14/10/2020 | 556.29 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados do Poço Artesiano na comunidade do Sitio Forquilha, neste municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004226 | 14/10/2020 | 732.39 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no tratamento e disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos, referente ao Mês de Setembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004230 | 14/10/2020 | 1907.52 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao Mês de Setembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004231 | 14/10/2020 | 2422.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura,desta prefeitura, referente ao Mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004232 | 14/10/2020 | 1020.27 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao Mês de Setembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004233 | 14/10/2020 | 47.52 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao Mês de Setembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004234 | 14/10/2020 | 64.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, referente ao Mês de Setembro de 2020, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004235 | 14/10/2020 | 204.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados pelo trator TRATOR MASSEY FERGUSON, atraves da Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 20 de Agosto de 2020, conforme comprovanteem anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004236 | 14/10/2020 | 340.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004237 | 14/10/2020 | 1224.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de Setembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 14/10/2020 | 375.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 14/10/2020 | 350.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004259 | 14/10/2020 | 2575.98 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004260 | 14/10/2020 | 3223.53 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, durante o periodo de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004261 | 14/10/2020 | 2481.55 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 14/10/2020 | 400.00 | 00006635223401 | Geilson Ferreira Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, Referente ao Mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 14/10/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004205 | 14/10/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/10/2020 | 90.00 | 13161736000193 | FABIANA DOS SANTOS ROCHA 05872989440 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos a equipe da Organização da Feira Livre nas açoes de combate ao COVID-19, atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, Conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004219 | 14/10/2020 | 257.22 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao Departamento de Limpeza Urbana, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004221 | 14/10/2020 | 155.95 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material luvas (EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) para serem utilizados pelos GARIS (Agentes de Limpeza Publica) através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004240 | 14/10/2020 | 21.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de Setembro de 2020,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004244 | 14/10/2020 | 129.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, durante o periodo de Setembro de 2020,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004245 | 14/10/2020 | 626.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de Setembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004246 | 14/10/2020 | 129.63 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, durante o periodo de Setembro de 2020, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004247 | 14/10/2020 | 172.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, durante o periodo de Setembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004248 | 14/10/2020 | 43.26 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, durante o periodo de Setembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004249 | 14/10/2020 | 128.35 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004253 | 14/10/2020 | 43.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, durante o periodo de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004257 | 14/10/2020 | 1750.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de Setembro de 2020,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/10/2020 | 1045.00 | 40970592000199 | AMECC- ABRIGO ESPERANÇA PADRE IBIAPINA - ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | Importancia empenhada para o pagamento referente a carta precatoria em decorrencia do processo nº 08000124-98.202.8.15.0601, oriundo do poder Judiciario desta Comarca, que trata de institucionalização de um menor na Associação Menores com Cristo - AMECC,de acordo com despacho Judicial do ID 35336739 e ID 33888941, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004228 | 14/10/2020 | 129.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, durante o periodo de Setembro de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004229 | 14/10/2020 | 695.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628, durante o periodo de Setembro de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 14/10/2020 | 600.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de arbitragem de Futsal para ficar a disposição da Secretaria de Esporte e Turismo, durante realizaçoes de seus eventos esportivos, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Referenteao Mês de Setembro de 2020, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 14/10/2020 | 1020.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinados a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/10/2020 | 200.00 | 00009234038410 | José Augusto da Silva Filho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de serralehiro prestados no conserto do portão da quadra de Esporte localizada na praça Nossa Senhora da Luz, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/10/2020 | 1870.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de serralehiro prestados na confecção de 02 (Duas) traves em tubo galvanizado medindo 3,00M x 6,00M, para serem instaladas no campo de futebol amador localizado no Sitio Suspiro, neste Municipio,atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/10/2020 | 1450.00 | 09226459000182 | Humberto Nogueira dos Santos - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de serralehiro prestados na confecção de 02 (Duas) traves em tubo galvanizado medindo 3,00M x 4,00M, para serem instaladas no campo de futebol amador localizado no Sitio Gameleira, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004224 | 14/10/2020 | 147.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao fornecimento de EPI-Equipamentos de Proteção Individual, destinados aos Funcionarios do Estadio de Futebol o Raulzã,o e os Ginagios de Esporte o Xaviezão e o Amigão, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004250 | 14/10/2020 | 1306.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, durante o periodo de Setembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004251 | 14/10/2020 | 588.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, durante o periodo de Setembro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004255 | 14/10/2020 | 1329.47 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, durante o periodo de Setembro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 14/10/2020 | 222.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 14/10/2020 | 430.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Imp. empenhada referente ao pag. pelos serviços prestados como motoboy para entregar/distribuição de atividades escolares impressas as residências dos estudantes da Escola Municipal de Ensino Inf. e Fund. nossa senhora da Luz, localizado no Sitio Angelim,tendo em vista que as atividades presenciais sa secretaria de Educação estão suspensas em função da disseminação do COVID-19, atraves da Sec. de educação, referente aos mes de Setembro de 2020, deste Municipio, Conf. Comp. em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004215 | 14/10/2020 | 4872.00 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KITS para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas localizadas da Zona Rural da rede Municipal de ensino que estaoassistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Sec. de Educação, desta prefeitura | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004223 | 14/10/2020 | 664.37 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizados na recuperação de Conjuntos Escolares (Mesa e Cadeiras), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004238 | 14/10/2020 | 258.31 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, durante o periodo de Setembro de 2020, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004239 | 14/10/2020 | 1021.48 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, durante o periodo de Setembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004241 | 14/10/2020 | 86.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNS-9951, durante o periodo de Setembro de 2020, locado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004252 | 14/10/2020 | 43.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo forneicmento de combustivel para MOTO HONDA/CG 125 FAN, ano/2008, modelo/2009 de placa: MOW-9686-PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o periodo de Setembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 14/10/2020 | 24.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 14/10/2020 | 1585.00 | 00003053372460 | Vania Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 14/10/2020 | 429.52 | 04196645000100 | PR-Imprensa Nacional | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (avisos de licitações, extratos de contratos e homologações) de interesse deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/10/2020 | 300.00 | 00009234038410 | José Augusto da Silva Filho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de serralehiro prestados na confecção de 01 (Uma) grade em ferro cantoneira medindo 1,00M x 1,00M para ser colocado na galeria localizada na rua Flavio Ribeiro, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/10/2020 | 250.00 | 00009234038410 | José Augusto da Silva Filho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de serralehiro prestados no conserto da porta do predio onde funciona o arquivo, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0004227 | 14/10/2020 | 6000.00 | 00085360104449 | Silvano Neri Carlos | Imp. Emp. ref. ao 3° aditivo. da Licitação P.P. 0592017 dos serviços prestados de Assessoria Técnica Profissional na confecção e transmissão da GFIP, RAIS, DIRF calculo e emissão de GPS-Guia da Previdencia Social, Acompanhamento junhto a RFB - Receita Federal do Brasil, debitos e contribuições fazendarias e previdenciarias, acompanhamento junto a PGFN Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, acompanhamento e suporte em questões da Previdencia Social, durante o período de 04/09/2020 a 31/12/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004242 | 14/10/2020 | 99.39 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, durante o periodo de Setembro de 2020, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004243 | 14/10/2020 | 604.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, durante o periodo de Setembro de 2020, através da Secretaria de Administração, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004258 | 14/10/2020 | 4442.75 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, durante o periodo de Setembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 14/10/2020 | 92.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Outubro de 2020, conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 14/10/2020 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 15/10/2020 | 530.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 15/10/2020 | 7513.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 15/10/2020 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/10/2020 | 239.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 15/10/2020 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 15/10/2020 | 479.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Setembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 15/10/2020 | 871.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 15/10/2020 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 15/10/2020 | 271.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 15/10/2020 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 15/10/2020 | 383.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de setembro de 2020, atraves dasecretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 15/10/2020 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 15/10/2020 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 15/10/2020 | 161.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 15/10/2020 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 15/10/2020 | 232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 15/10/2020 | 116.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 15/10/2020 | 79.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 15/10/2020 | 153.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 15/10/2020 | 51.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 15/10/2020 | 85.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 15/10/2020 | 115.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 15/10/2020 | 115.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 15/10/2020 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 15/10/2020 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 15/10/2020 | 382.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 15/10/2020 | 681.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 15/10/2020 | 487.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 15/10/2020 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 15/10/2020 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 15/10/2020 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de setembro de 2020, através daSecretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 15/10/2020 | 85.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 15/10/2020 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2020 através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 15/10/2020 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 15/10/2020 | 68.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/10/2020 | 175.00 | 00070103945474 | Geovane da Silva Anselmo | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do terreno para adubação e semeio da grama do campo de futebol localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/10/2020 | 175.00 | 00010578158450 | José Leandro dos Santos Melo | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do terreno para adubação e semeio da grama do campo de futebol localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/10/2020 | 175.00 | 00010905137477 | Daniel Ferreira dos santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do terreno para adubação e semeio da grama do campo de futebol localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 15/10/2020 | 175.00 | 00085739146453 | Francisco Aciole de Melo | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do terreno para adubação e semeio da grama do campo de futebol localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 15/10/2020 | 175.00 | 00070999960458 | Jose Carlos Rocha da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na preparação do terreno para adubação e semeio da grama do campo de futebol localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 15/10/2020 | 424.00 | 00008930256406 | Alex de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de Andaimes para a realização de reparos no teto do Ginasio de Esporte o Xaviezão, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 15/10/2020 | 3127.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 15/10/2020 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de setembro de 2020, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/10/2020 | 335.00 | 01704313000193 | Clinica dos Para-Brisas Ademar Hobolt - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças (Parabrisa) para reposição no veiculo de placa KHZ-5563, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004265 | 15/10/2020 | 4003.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 15/10/2020 | 8940.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 15/10/2020 | 1350.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 15/10/2020 | 699.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 15/10/2020 | 1680.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 15/10/2020 | 515.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 15/10/2020 | 1475.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 15/10/2020 | 42216.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 15/10/2020 | 582.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 15/10/2020 | 1186.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de setembro de 2020, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/10/2020 | 1440.00 | 00993944000107 | JARAUTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 15/10/2020 | 480.00 | 00001965193498 | jose Lucio Romão | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais prestados na capinagem de mato no predio onde funciona o Matadouro Publico, neste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 15/10/2020 | 175.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 15/10/2020 | 80.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 15/10/2020 | 51.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998281-8) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 15/10/2020 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1986253-1) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Angelim, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 15/10/2020 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1992909-0) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2020, atraves da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 15/10/2020 | 55.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998024-2) do poço artesiano do sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 15/10/2020 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 15/10/2020 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 15/10/2020 | 772.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 15/10/2020 | 392.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 15/10/2020 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 15/10/2020 | 280.00 | 31297333000158 | MICARLA GOMES RODRIGUES SINEZIO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(bolos), para serem utilizandos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 15/10/2020 | 750.00 | 15119314000185 | Maria Gizelia Gomes de Sousa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios(salgados), para serem utilizandos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 16/10/2020 | 200.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecãnica do veículo locado de placa KHZ-5563, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004336 | 16/10/2020 | 1696.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 16/10/2020 | 100.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecanica no veiculo de um marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D. de Placa QFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 16/10/2020 | 3564.28 | 11902871000117 | Apoiotur Viagens e Turismo Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida dia 19 de Outubro e retono dia 21 de Outubro de 2020, para Reunião com a Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais,resolver questões do processo N°23400-001268/20011-12 no Distrito Federal, através do Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 16/10/2020 | 899.05 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV para pagamento de honorariros de sucumbencia correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud., documento 12.010.803.020.202, lote 11334, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 16/10/2020 | 3413.58 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV para pagamento de honorariros de sucumbencia correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud., documento 12.010.803.060.101 lote 11334, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 16/10/2020 | 1000.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV para pagamento de honorariros de sucumbencia correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud., documento 12.010.803.060.101 lote 11334, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 16/10/2020 | 1960.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 036, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 16/10/2020 | 645.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 036/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 16/10/2020 | 1852.02 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 022/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 16/10/2020 | 11053.32 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 22/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 16/10/2020 | 2779.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00181/2020 relativo ao parcela 007/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 16/10/2020 | 3894.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00182/2020 relativo ao parcela 007/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 16/10/2020 | 13374.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 16/10/2020 | 19856.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 16/10/2020 | 6207.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 16/10/2020 | 8300.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 16/10/2020 | 3003.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 16/10/2020 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 16/10/2020 | 2991.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 16/10/2020 | 3071.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 16/10/2020 | 600.00 | 12756401000155 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de sistema Integrado de divulgação sonora para transmitir a população Belenense o programa Institucional da Prefeitura Municipal e suas Açoes, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Referente aos Mes de agosto e Setembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 16/10/2020 | 218.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 16/10/2020 | 64.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Outubro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 16/10/2020 | 7309.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 16/10/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 16/10/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal Contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 16/10/2020 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 16/10/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 16/10/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 16/10/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 16/10/2020 | 3510.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 16/10/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 16/10/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 16/10/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 16/10/2020 | 1757.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 16/10/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 16/10/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 16/10/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 16/10/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 16/10/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 16/10/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 19/10/2020 | 2328.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 19/10/2020 | 1250.00 | 00007888714471 | Gleyce Emanuelle Freitas Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento peços serviços tecnicos prestados na elaboração de plantas baixas hidrosanitarios dos predios das Escolas localizado no Sitio Suspiro, elaboração da planta baixa da Escola Municipal Francisca Leite Braga, elaboração da planta baixa, corte AA, corte BB da Escola Municipal Anita de Melo Barbosa, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 19/10/2020 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Outubro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 19/10/2020 | 4980.46 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV para pagamento de honorariros de sucumbencia correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud., através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 19/10/2020 | 480.00 | 00003629035493 | Maria Erica de Lira Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 3 (Tres) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Brasilia-DF, Para participar de uma reunião com assessoria tecnica para orientação de retirada de restriçoes e inconformidades da obra N° 19721/2011, no Ministerio do Turismo e no Ministerio do Esporte, nos dias 19 a 21 de Outubro de 2020, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 19/10/2020 | 500.00 | 00007888714471 | Gleyce Emanuelle Freitas Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de Planta-Baixa Terreo,Planta-Baixa superior e fachada da Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Social,atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004380 | 19/10/2020 | 162.70 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza(descartavel), para serem utilizandos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004381 | 19/10/2020 | 185.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinado para serem utilizandos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 19/10/2020 | 800.00 | 31462176000199 | Jose Eriheverton Mauricio de Fiqueiredo | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação da concha traseira da Retroescavadeira Rondon 406, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 19/10/2020 | 1300.00 | 03581177000117 | Industria Brasil de Premoldados Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tubo de concreto) para serem utilizados nos bueiros do Sitio Maracaja, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/10/2020 | 550.00 | 00030098181491 | Juliana Nascimento dos Anjos | Importancia empenhada referente ao pagamento de uma contribuição para custear despesas com recolhimento e trnasporte de animais domesticos que vivem nas ruas do Municipio de Belem, para atendimento medicos veterinario e exames realizados na cidade de Areia, Estado da Paraiba, Atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/10/2020 | 392.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição para ser utilizado na maquina Retroescavadeira Rondon 406, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/10/2020 | 680.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, roço de mato e limpeza geral com retiradas de entulhos, nas Ruas: Feliciano Pedrosa, Brasiliano da Costa, Francisco Carneiro e Luis Gomes, neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/10/2020 | 720.00 | 00006048611412 | Jose Bernardo da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem e limpeza geral nas Ruas: São Sebastião, Travessa São Sebastião, Luis Gomes de Lima e João Pessoa, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/10/2020 | 680.00 | 00002861182466 | Geova Soares Barbosa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem roço de mato e limpeza geral, no terreno vizinho a Praça da Luz, nas Ruas: Padre Aprigio Espinola, Brasiliano da Costa, Antonio D'avila Lins, João Pessoa e no terreno ondeguarda os bancos de madeira da feira livre do Municipio, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/10/2020 | 720.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, limpeza geral nas Ruas: João Pessoa, Travessa São Sebastião e no terreno onde guarda os bancos de madeira da feira livre deste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/10/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/10/2020 | 1491.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 20 de Outubro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004393 | 20/10/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/10/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Setembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/10/2020 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/10/2020 | 512.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veículo de placa: OFZ-1678, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/10/2020 | 180.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituiçao de peças no veiculo de placa:OFZ-1678, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/10/2020 | 108.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de Outubro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004399 | 21/10/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004400 | 21/10/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/10/2020 | 270.00 | 13091235000188 | Maria de Fátima dos Santos Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ração (Cão e Gatos) retirados das ruas que encontram-se em carceres privados localizados na Rua Amelio Carneiro, nº 81, neste Municipio, através da Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/10/2020 | 180.00 | 35497429000110 | HCR- Comércio de Produtos Industriais Ltda EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição Trator TL 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 21/10/2020 | 400.00 | 08624940000163 | ARLINDO ALVES PASCOAL JUNIOR | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços de solda e fresagem em eixo primario do veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004404 | 21/10/2020 | 3890.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004405 | 21/10/2020 | 3170.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus destinados a reposição na maquina motoniveladora (PATROL 120K), atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/10/2020 | 1050.00 | 03581177000117 | Industria Brasil de Premoldados Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (tubo de concreto) para serem utilizados nos bueiros do Sitio Serraria, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004408 | 22/10/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/09 de 2020 a 25/10 de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004409 | 22/10/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/09 de 2020 a 25/10 de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004411 | 22/10/2020 | 1810.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.364-1(PMBELEM-CONV FDE 001-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004419 | 22/10/2020 | 2053.50 | 27927653000177 | GOIAS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO EIRELI | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na melhoria da iuliminação artificial nos pledios onde serão realizado o Pleito Eleitoral do ano de 2020, atraves de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004407 | 22/10/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/09/2020 a 25/10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 22/10/2020 | 1500.00 | 07454999000198 | Diego Maradona da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de capoteiro prestados na reforma com substituição da lona dos toldos instalados na Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004418 | 22/10/2020 | 988.86 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Creches Municipais, neste Municipio, atraves da secretaria de Educação, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0004412 | 22/10/2020 | 905.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 22/10/2020 | 500.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV para pagamento de honorariros de sucumbencia correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud., através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 22/10/2020 | 1701.49 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV para pagamento de honorariros de sucumbencia correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud., através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 22/10/2020 | 18646.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 22/10/2020 | 429.40 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição no veículo de placa: KHB-6468, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004420 | 22/10/2020 | 674.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para substituição na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004422 | 23/10/2020 | 700.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 23/10/2020 | 268.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitado em 26 de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004423 | 23/10/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 23/10/2020 | 2015.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços prestados na troca de pneus, vulcanizaçoes e lubrificaçoes, nas maquinas Retroescavadeira, Patrol e o carro pipa de Placa NQE-3431, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004428 | 26/10/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/10/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/10/2020 | 244.50 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituições despesas com alimentação e locomoção realizadas quando em viagem a Brasilia - DF, no periodo de 19 a 22 de Outubro de 2020, para tratar de assunto de interesse deste Municipio, correspondentea termos tecnicos de engenharia, junto ao FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme comprovantes anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/10/2020 | 180.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas no prédio da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/10/2020 | 240.00 | 00010848078403 | Francisco Alves Viana | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Limpeza do mato em torno da Escola Municipal de Educação Infantil e Esnsino Fundamental na Lagoa do Curimatáu, Zona Rural, neste Municipio, Atraves da Secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/10/2020 | 50.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus das motocicletas de placas OFA-2023 e MNS-9951, pertetencentes a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/10/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | Importancia empenhada para o pagamento de taxa relativo a processo de nº 52637.000093/2019-16, Auto de infração 3169395, correspondente a verifacação de cronotacógrafo marca SEVA, MODELO CVT-3000A instalado no veiculo onibus modelo VOLARE marca MARCOPOLOde Placa ogb-2399(PB), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/10/2020 | 55.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus da motocicleta de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/10/2020 | 480.00 | 00070205828426 | Edvan do Nascimento Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço de mato, capinagem, no Loteamento Hamilton Cavalcante, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/10/2020 | 40.00 | 01704313000193 | Clinica dos Para-Brisas Ademar Hobolt - EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição para o veiculo de placa KHZ-5563, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/10/2020 | 120.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus das motocicletas de placas: NPS-9987 e MNW-6764, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/10/2020 | 695.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubrode 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004469 | 27/10/2020 | 1350.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (cimento de 50kg) destinado a recuperação de calçamento e galerias em diversos ruas deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004471 | 27/10/2020 | 1650.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (CIMENTO 50KG) para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada, locacalizada no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004472 | 27/10/2020 | 396.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada refente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura, para serem utilizado na pintura de Meio Fio em diversos Logradouros Publicos, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004473 | 27/10/2020 | 316.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada refente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura, para serem utilizado na pintura de Meio Fio das Ruas do Campo, final da Rua Abdias Machado, trecho da Rua Santa Helena, Projetada 05 (Distrito de Rua Nova) e nas imediaçoes da Creche Formozina, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004474 | 27/10/2020 | 2640.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada refente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura, para serem utilizado na pintura de Meio Fio, canteiros de varios Logradouros Publicosde Belém e no Distrito de Rua Nova, praça 6 de Setembro e o Cemiterio Publico, nesteMunicipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 27/10/2020 | 53.68 | 32784418000123 | Conselho R. dos Técnicos Industriais | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200816048, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 27/10/2020 | 724.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Setembro de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004470 | 27/10/2020 | 97.85 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Ginasio de esporte O XAVIEZÂO e o Campo de Futebol o Raulzão, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/10/2020 | 806.40 | 00662270000320 | INMETRO - Inst . Nac. de Metrologia, Qual. e Tecno | Importancia empenhada para o pagamento de taxa relativo a processo de nº 52637.000092/2019-63, Auto de infração 3169394, correspondente a verifacação de cronotacógrafo marca SEVA, MODELO CVT-3000A instalado no veiculo onibus modelo VOLARE marca MARCOPOLOde Placa OGF-8680(PB), pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/10/2020 | 495.64 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento de taxas de 1º emplacamento, Bombeiro e o par de Placas do veiculo de Placa RLR2C89, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/10/2020 | 128.39 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comformecomporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Outubro de 2020 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 27/10/2020 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 27/10/2020 | 80.00 | 03437057000221 | CARDAN RECIFE LTDA EPP | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo de transporte de placa OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Outubro de 2020 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Outubro de 2020 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilo Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de outubro de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/10/2020 | 386.19 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 27/10/2020 | 270.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 27/10/2020 | 648.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 27/10/2020 | 384.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 27/10/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/10/2020 | 400.00 | 00070658506412 | Rodrigo dos Santos Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais prestados no Roço de Mato das Estradas do Sitio Suspiro, zona rural, neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 27/10/2020 | 128.39 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/10/2020 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal localizado na Rua Presidente João Pessoa, neste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 27/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 27/10/2020 | 99.00 | 21311286000104 | DIOGO SOUSA DA SILVA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem servidos durante as comemorações alusivas do dia dos professores, atraves da secretaria de cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/10/2020 | 781.16 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empenhada para o pagamento referente a encargos cobrados do convenio de consignados, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004478 | 28/10/2020 | 233.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos allimenticios, destinados a Sede da Prefeitura e espaço de Convivencia, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004479 | 28/10/2020 | 638.91 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/10/2020 | 78.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/10/2020 | 69.16 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/10/2020 | 103.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/10/2020 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/10/2020 | 117.34 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/10/2020 | 78.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/10/2020 | 184.82 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/10/2020 | 78.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/10/2020 | 69.16 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de Agua imóvel locado localizado na Rua residente a rua nova vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacionalespecializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0004476 | 28/10/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004480 | 28/10/2020 | 1015.46 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a utilização pelo Departamento de Limpeza Urbana-DLU, através da Secretaria de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 29/10/2020 | 760.00 | 00003026382450 | Manoel Avelino da Siva Fialho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato com retiradas de entulhos e pintura de meio fios nas ruas Flavio Ribeiro,Luis Gomes de Lima, Solon de Lucena, Brasiliano da Costa, João Pessoa, Joaquim Rodrigues e Feliciano Pedrosa, no periodo de 05 a 27 de Outubro de 2020 Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/10/2020 | 680.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, limpeza geral e pintura de meios fios nas ruas Flavio Ribeiro, Luis Gomes de Lima, Solon de Lucena, Brasiliano da Costa, João Pessoa e a Feliciano Pedrosa, neste municipio, Atreves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 29/10/2020 | 650.00 | 00011822682428 | Antonio Vitoriano de Oliveira Lira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de de material da Cidade de Natal-RN, para este Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000232020 | 0004510 | 29/10/2020 | 791.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 29/10/2020 | 17000.00 | 00004166180495 | Juliano Guilherme da Costa Souto | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de uma Maquina Pesada, do tipo Retroescavadeira CAT 416 E, de Propriedade do Locador, o qual passará à disposição da Secretaria municipal de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, durante o periodo de 29 de Outubro a 29 de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/10/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 29/10/2020 | 67.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 29/10/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/10/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 29/10/2020 | 104.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 29/10/2020 | 191.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 29/10/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 29/10/2020 | 59.85 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 29/10/2020 | 494.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 29/10/2020 | 95.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 29/10/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 29/10/2020 | 154.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 29/10/2020 | 416.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 29/10/2020 | 83.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos valor de multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 29/10/2020 | 83.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 29/10/2020 | 942.23 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 46/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 29/10/2020 | 1627.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material esportivo destinados a Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 29/10/2020 | 1100.00 | 00009037431402 | Jose Adriano Grigorio Narciso | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na pintura (Muro e Arquibancadas) do Estadio Municipal O RAULZÂO, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 29/10/2020 | 980.00 | 00000884908402 | Diego Dias Nogueira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na pintura (Muro e Arquibancadas) do Estadio Municipal O RAULZÂO, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 29/10/2020 | 1150.00 | 00005929439419 | Raimundo Ferreira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na pintura (Muro e Arquibancadas) do Estadio Municipal O RAULZÂO, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 29/10/2020 | 880.00 | 00060333332768 | Severino Augustinho dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na manutenção e conservação dos banheiros do Estadio Municipal O RAULZÂO, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 29/10/2020 | 400.00 | 00003324997402 | Cassiano Ferreira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de ajudante de pedreiro prestados na pintura (Muro e Arquibancadas) do Estadio Municipal O RAULZÂO, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 29/10/2020 | 1840.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na manutenção e conservação dos banheiros do Estadio Municipal O RAULZÂO, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 29/10/2020 | 78.55 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Outubro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0004519 | 30/10/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Outubro de 2020, conformecomprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 30/10/2020 | 3235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/10/2020 | 16235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/10/2020 | 12155.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/10/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/10/2020 | 634.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 01 à 30 de Outubro de 2020, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/10/2020 | 13650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/10/2020 | 60794.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/10/2020 | 358220.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/10/2020 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/10/2020 | 13596.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/10/2020 | 84147.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/10/2020 | 1944.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/10/2020 | 90363.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/10/2020 | 13960.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/10/2020 | 5662.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/10/2020 | 37730.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/10/2020 | 27170.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura,correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/10/2020 | 12465.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/10/2020 | 48.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/10/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/10/2020 | 9035.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilma Rodrigues de Moraes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/10/2020 | 3553.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/10/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/10/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Cargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/10/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/10/2020 | 17835.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/10/2020 | 7056.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/10/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/10/2020 | 4835.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 30 de Outubro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/10/2020 | 0.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 30 de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/10/2020 | 3.47 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitado em 30 de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/10/2020 | 6478.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/10/2020 | 10990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/10/2020 | 7964.42 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/10/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/10/2020 | 73784.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano Infraestruturae Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/10/2020 | 14435.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 30/10/2020 | 23676.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/10/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004568 | 30/10/2020 | 139733.16 | 23571421000178 | GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - ME | Imp. emp. para o pag. referente a parte do 6º (sexto) boletim de medição de serviços de pavimentação em paralelepipedos e drenagem das Rua Mario Barbosa, Rua Deputado A. Davila Lins e Rua do Campo, neste Municipio, atraves de recursos oriundos do convenioFDE de nº 002/2019, processo SEPLAG nº 1277/2019, celebrado entre Governo do Estado (Sec. de Estado do Planej., Orçamento e Gestão, Fundo de Desenv. do Estado da Paraiba e Pref. Mun. de Belem-PB), conf. TP 00004/2019 e TC 00018/2020 anexo. | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/10/2020 | 51.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada referente a substituição de nota de empenho de numero:03594 data em 28 de Agosto de 2020, para correção de Dotação Orçamentaria, que ora se corrigi, referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/10/2020 | 4397.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/10/2020 | 4045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 30/10/2020 | 2438.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 30/10/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/10/2020 | 7245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/10/2020 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Flauberty Almeide Lima Espinola e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/10/2020 | 11735.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/10/2020 | 1554.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004573 | 03/11/2020 | 169.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos trabalhadores que realizaram serviços de manutenção de estradas vicinais nas comunidades Rurais do Sitios Forquilha e Serraria, neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 03/11/2020 | 1450.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada a prestaçao de serviços de mao de obra profissionalizado em mecanica de veiculo automotor, para atuar de forma preventiva e corretiva com a frota de veiculos de propriedade ou posse do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Referente ao Mês de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 03/11/2020 | 105.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Almoxarifado, atraves da secretaria de Administração, Desta Prefeitura, COnforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 03/11/2020 | 190.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Almoxarifado, atraves da secretaria de Administração, Desta Prefeitura, COnforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 03/11/2020 | 725.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Almoxarifado, atraves da secretaria de Administração, Desta Prefeitura, COnforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 03/11/2020 | 220.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Almoxarifado, atraves da secretaria de Administração, Desta Prefeitura, COnforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 03/11/2020 | 415.07 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0004570 | 03/11/2020 | 201.60 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 03/11/2020 | 5000.00 | 00006667621470 | Cicero Guilherme da Silva | Importancia emp. ref. a locação de um veiculo marca/modelo FIAT PALIO WEEK, ano/modelo 2005, cor prata, de Placa:MNH-8873-PB, de posse do locador, o qual detem contrato de comodato, ficando o referido veiculo a disposição da Justiça Eleitoral durante o Pleito Mun. de 2020, obrigando-se o contratante ficar responsabilizado pela condução do veiculo, durante toda a Semana, em horario integral, atraves da Sec. de Adm., durante o periodo de 19 de Out. a 16 de Nov. de 2020, conf. comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 04/11/2020 | 600.00 | 00017518087855 | Djalma Bernardo Gomes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na demolilção e retirada de pedra existente no leite da Rua Bela Vista, para a regularização da mesma, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 04/11/2020 | 500.00 | 22011687000101 | Ricardo da Costa Mandu | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de solda prestados na tampa traseira no veículo de placa KHB-6468, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 04/11/2020 | 1120.00 | 00007829791490 | Manuel Maximino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, limpeza geral e pintura de meio fio nas ruas: Bela Vista, Projetada 3 e Jorge Rodrigues, localizado no Distrito de Rua Nova, e no trecho que liga Belem ao Distrito de RuaNova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 04/11/2020 | 1120.00 | 00013939509493 | Josiel Miguel de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, limpeza geral e pintura de meio fio nas ruas: Bela Vista, Projetada 3 e Jorge Rodrigues, localizado no Distrito de Rua Nova, e no trecho que liga Belem ao Distrito de RuaNova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 04/11/2020 | 220.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra de serralharia prestados no conserto do portão da entrada do Ginásio de Esportes O Xaviezão, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 04/11/2020 | 168.50 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material, destinados ao Campo de Futebol De Rua Nova, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 05/11/2020 | 600.00 | 00009082918412 | Arnaldo Ferreira de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pintor, prestados na pintura do Campo do Distrito de Rua Nova (Muro e Arquibancadas), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 05/11/2020 | 600.00 | 00002729473424 | Jose da Penha Galdino Correia | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pintor, prestados na pintura do Campo do Distrito de Rua Nova (Muro e Arquibancadas), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 05/11/2020 | 600.00 | 00012929842440 | Rafael Ferreira de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pintor, prestados na pintura do Campo do Distrito de Rua Nova (Muro e Arquibancadas), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 05/11/2020 | 600.00 | 00013947892462 | João Lucas Ferreira de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pintor, prestados na pintura do Campo do Distrito de Rua Nova (Muro e Arquibancadas), atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004607 | 05/11/2020 | 1979.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Campo de Futebol no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004614 | 05/11/2020 | 824.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos banheiros do Campo de Futebol "O RAULZÂO", neste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente a parte da NFe de Nº 1980, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 05/11/2020 | 865.00 | 08846560000173 | J. Ferreira Comercio de Pecas e Serviços Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na substituição de peças no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 05/11/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 05/11/2020 | 700.00 | 00008664521417 | Jose Wellington Rodrigues de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor, prestados na pintura do Cemiterio Publico Municipal, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovanteem anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 05/11/2020 | 700.00 | 00075261278449 | José Marcelino Batista | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor, prestados na pintura do Cemiterio Publico Municipal, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovanteem anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 05/11/2020 | 200.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no Cemiterio Publico Municipal, como vigilante e na organização do transito com distribuição de alcool gel, no dia de Finados, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestruturae Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 05/11/2020 | 400.00 | 00003847466402 | Paulo Roberto da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na capinagem e roço de mato nas Ruas localizadas no Loteamento Hamilton Cavalcante, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 05/11/2020 | 700.00 | 00002987999445 | Moises Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor, prestados na pintura do Cemiterio Publico Municipal, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovanteem anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 05/11/2020 | 580.00 | 00006970665410 | Severino da Costa Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de calceteiro prestados na recuperação de calçamento em diversos Logradouros Publicos e na estrada Vincinal do Sitio Suspiro, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 05/11/2020 | 700.00 | 00001589966740 | Genilson Florencio de Carvalho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pintor, prestados na pintura do Cemiterio Publico Municipal, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovanteem anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004608 | 05/11/2020 | 674.70 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de material destinados ao Departamento de Limpeza Urbana-DLU, através da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004609 | 05/11/2020 | 799.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizado na Drenagem (Galerias Pluviais) em Diversos Logradouros Publicos, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 05/11/2020 | 80.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importância empenhada referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados no escapamento do veículo locado de placa KHZ-5563, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004613 | 05/11/2020 | 1342.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado nos Banheiros Publicos do Mercado Publico Municipal, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, correspondente a parte da NFe de Nº 1980, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004597 | 05/11/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004606 | 05/11/2020 | 3889.43 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizado na manutenção dos Predios Publicos onde funcionarão os locais de votação durante as eleiçoes Municipais de 2020, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 05/11/2020 | 480.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra braçal prestados no roço do mato, capinagem e limpeza geral do Grupo Escolar do Sitio Lagoa de Serra, localizado na Zona Rural, neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004595 | 05/11/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004601 | 05/11/2020 | 1358.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (baterias) para reposição no veículo de transporte de placa NPX-9521, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004603 | 05/11/2020 | 1615.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (Baterias) para reposição no veículo de transporte de placa OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 05/11/2020 | 150.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de Solda prestados no banco do veiculo Fiat Pálio de placa OFF-5603/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004615 | 05/11/2020 | 104.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao predio onde funciona a Escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, neste Muncipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente a parte da NFede Nº 1980, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004602 | 05/11/2020 | 516.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Camara de Ar) para reposição no Veiculo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004604 | 05/11/2020 | 880.65 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 05/11/2020 | 1500.00 | 03581177000117 | Industria Brasil de Premoldados Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material (Tubos de Concreto), para ser utilizado na manutenção e conservação do predio do Matadouro Publico, neste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 05/11/2020 | 250.00 | 20514310000131 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada referente aos serviços de solda prestados no veiculo Trator JHON DEERE pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente,desta Prefeitura conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 06/11/2020 | 700.00 | 00088631664120 | Rondineli Bandeira dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos topograficos planimetrico do Matadouro Publico, localizadona Rua São Sebastião, neste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 06/11/2020 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 06/11/2020 | 215.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Trator Tl 75 E, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 06/11/2020 | 120.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importância empenhada pelo pagamento serviços prestados no conserto de pneus no carro pipa de Placa NQE-3431, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 06/11/2020 | 15.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 06/11/2020 | 100.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção do motor bomba, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 06/11/2020 | 800.00 | 11719597000145 | Oficina do Ormar - Jose Osimar Costa | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 06/11/2020 | 45.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus nos veiculos de placas: OGC-5409, MOL-1014 e OGF-8680, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004619 | 06/11/2020 | 86.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material descartaveis destinado a Sede da Prefeitura, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 06/11/2020 | 45.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus, nos veiculos de placas:OFZ-1678, atraves da secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 06/11/2020 | 120.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus no veiculo de placa:KHZ-5563, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 06/11/2020 | 75.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus no veiculo de placa:KHB-6468 e das Giricas da Limpeza Urbana, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 06/11/2020 | 299.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 09/11/2020 | 350.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado as premiaçoes do Torneio municipal de futsal Sub-14, realizado no dia 08 de Novembro de 2020, no Ginasio de Esporte O XAVIEZÂO, neste Municipio, atraves da secretaria deesporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004629 | 09/11/2020 | 252.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao Cemiterio Publico, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 09/11/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Outubro de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000242020 | 0004632 | 09/11/2020 | 1350.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços de Engenharia, com a finalidade de acompanhar obras, confeccionar plantas, orçamentos de obras e atuar junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura,referente ao periodo de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 09/11/2020 | 2425.00 | 36270471000167 | CONSTRUTORA F. SILVA EIRELLI | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na execução e instalação de bancadas em Granito Ornamental no predio onde funciona o Mercado Publico Municipal, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004635 | 09/11/2020 | 401.85 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para serem utilizados na higienização dos veículos (ônibus) que estarão a disposição da justiça eleitoral para o transporte de eleitores residente na Zona Rural, deste Município, durante a realização do pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0004630 | 09/11/2020 | 4384.65 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no tratamento e disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos, referente ao Mês de Outubro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 10/11/2020 | 2750.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pag. pelos serviços prest. de fornecimento de 50 carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das comunidades: Angelim, Mufumbo, suspiro, Cafelis, Serraria, Nica, Maracaja, Serrote, Bom Retiro, Forquilha, Gameleira, Lagoa do Curimatau, Limeira e Gambá, localizados na Zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 10/11/2020 | 580.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicleta de placa QFZ-3544, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Elaboração do Plano Diretor, PPA e Orçamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 10/11/2020 | 2000.00 | 16920752000100 | Empresa Paraibana de Serviços Ltda-ME | Importancia empenhada ao pagamento referente a 2ª (segunda) parcela contrato referente aos serviços técnicos de apoio administrativo prestados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, na elaboração de Lei Orçamentaria Anual - LOA, Modificações doPlano Plurianual - PPA e Modificações da Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO para o exercicio financeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Elaboração do Plano Diretor, PPA e Orçamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/11/2020 | 2000.00 | 16920752000100 | Empresa Paraibana de Serviços Ltda-ME | Importancia empenhada ao pagamento referente a 3ª (terceira) parcela contrato referente aos serviços técnicos de apoio administrativo prestados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, na elaboração de Lei Orçamentaria Anual - LOA, Modificações doPlano Plurianual - PPA e Modificações da Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO para o exercicio financeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/11/2020 | 60.00 | 00096463120472 | Gleidson Marcus Rocha Leite | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 3 (tres) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, para atender as necessidades da Secretaria de Adminstração, neste municipio, nos dias 07,16 e 24 de Outubro de 2020, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 10/11/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IIMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/11/2020 | 920.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicletas de placa MNS-9951, pertetencente a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/11/2020 | 380.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, na motocicleta de placa: OFA-2023, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/11/2020 | 40.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 3 (tres) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, neste municipio, nos dias 02 e 31 de outubro de 2020, através da Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004637 | 10/11/2020 | 35923.50 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Outubro de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 10/11/2020 | 40.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na moto de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/11/2020 | 390.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicleta de placa OXO-7029, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 10/11/2020 | 1500.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0004649 | 10/11/2020 | 3572.00 | 26932006000190 | SANDRO CONSTRUÇÃO-MEI | Importancia empenhada para o pagamento do 4º (quatro) boletim de medição referente aos serviços prestados na execução de implantação de pavimentação em paralelepipedos e assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto cofeccionado em concreto pre-fabricado, Rua Projetada Seis e Sete, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municiupio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0004654 | 10/11/2020 | 290.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para reposição no veículo de placa: KHB-6468, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/11/2020 | 1350.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção mecanica do veiculo de placa KHB-6468, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0004636 | 10/11/2020 | 4245.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D, de placa QFD-1073, qual ficara a disposição da Prefeitura Municipal de Belém-Pb, através do Gabinete da Prefeita, Referente ao Mês de Outubro de 2020,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/11/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 10/11/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 10/11/2020 | 10653.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 10 de Novembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 10/11/2020 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 10 de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/11/2020 | 540.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 10/11/2020 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória de acordo com processo de nº 2778050 ID 081230000006030635, referente ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004678 | 11/11/2020 | 86.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, durante o periodo do dia 01 a 14 de Outubro de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004680 | 11/11/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004681 | 11/11/2020 | 534.06 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004712 | 11/11/2020 | 276.48 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004699 | 11/11/2020 | 351.96 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004703 | 11/11/2020 | 1268.38 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004714 | 11/11/2020 | 856.61 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 15 a 31 de Outubro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entreas partes, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004735 | 11/11/2020 | 147.33 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004738 | 11/11/2020 | 392.77 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 01 a 14 de Outubro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entreas partes, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/11/2020 | 600.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de arbitragem de Futsal para ficar a disposição da Secretaria de Esporte e Turismo, durante realizaçoes de seus eventos esportivos, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Referenteao Mês de Outubro de 2020, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/11/2020 | 720.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos banheiros do Campo de Futebol "O RAULZÂO", neste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/11/2020 | 400.00 | 00006635223401 | Geilson Ferreira Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, Referente ao Mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0004667 | 11/11/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 11/11/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 11/11/2020 | 200.00 | 00001814582410 | Andre dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento referente aos serviços de mão de obra de Calceteiro prestados na reposição de calçamento em paralelepipedos na Rua Bela Vista, localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004692 | 11/11/2020 | 72.99 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, durante o periodo de 15 a 31 de Outubrode 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004693 | 11/11/2020 | 685.31 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004694 | 11/11/2020 | 89.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB,durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020 para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004695 | 11/11/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004696 | 11/11/2020 | 600.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 15 a 31 de Outubrode 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004697 | 11/11/2020 | 289.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004700 | 11/11/2020 | 44.56 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004721 | 11/11/2020 | 61.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 01 a 14 de Outubrode 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004725 | 11/11/2020 | 43.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, durante o periodo de 01 a 14 de Outubrode 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004727 | 11/11/2020 | 263.38 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/11/2020 | 720.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para ser utilizado nos Banheiros Publicos do Mercado Publico Municipal, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004729 | 11/11/2020 | 782.14 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 01 a 14 de Outubrode 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004730 | 11/11/2020 | 43.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB,durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020 para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004731 | 11/11/2020 | 43.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004733 | 11/11/2020 | 86.40 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004734 | 11/11/2020 | 43.20 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004737 | 11/11/2020 | 64.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004741 | 11/11/2020 | 2400.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (cimento de 50kg) destinado a recuperação de calçamento e galerias em diversos ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004742 | 11/11/2020 | 25185.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada 07, localizada no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004743 | 11/11/2020 | 6716.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada 07, localizada no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004744 | 11/11/2020 | 2714.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Grigorio Tomas, localizada na sede deste Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004745 | 11/11/2020 | 3677.40 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção (areia) para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Projetada 07, localizada no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004746 | 11/11/2020 | 5448.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (AREIA) destinado a recuperação de calçamento e galerias em diversos ruas, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 11/11/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/11/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Outubro de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/11/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 11/11/2020 | 680.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato no Predio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, Neste municipio, Atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 11/11/2020 | 640.00 | 00041232780430 | Marcos de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na Capinagem, Roço de Mato e Limpeza Geral(Mutirão dia de Finado) e no terreno localizado por tras da Creche Lucila ramalho e Escola Felinto Elizio, durante o periodo de 19 de Outubro a06 de Novembro de 2020, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004679 | 11/11/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004686 | 11/11/2020 | 194.47 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004687 | 11/11/2020 | 771.33 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004688 | 11/11/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNS-9951, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, locado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004701 | 11/11/2020 | 280.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2020, proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004702 | 11/11/2020 | 332.55 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio,durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2020, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004719 | 11/11/2020 | 77.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0004720 | 11/11/2020 | 572.91 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 11/11/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Outubro de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovanteem anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/11/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Outubro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 11/11/2020 | 1585.00 | 00003053372460 | Vania Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004689 | 11/11/2020 | 70.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004690 | 11/11/2020 | 1881.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004691 | 11/11/2020 | 478.38 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004717 | 11/11/2020 | 622.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo marca/modelo FIAT PALIO WEEK de Placa:MNH-8873-PB, o qual detem contrato de comodato, ficando o referido veiculo a disposição da Justiça Eleitoral durante o Pleito Mun. de 2020,obrigando-se o contratante ficar responsabilizado pela condução do veiculo, atraves da Secretaria de Administração, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004722 | 11/11/2020 | 34.56 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004723 | 11/11/2020 | 1675.97 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004724 | 11/11/2020 | 172.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004739 | 11/11/2020 | 86.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material descartavel para serem utilizados nas Seçoes Eleitorais, neste Município, durante a realização do pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 11/11/2020 | 500.00 | 00020346247420 | Francisco Canide Azevedo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locção de bem imovel (area de terra) medindo 0,8ha, localizada na comunidade Rural denominda Sitio Nica, Zona Rural, deste Municipio, destinada ao funcionamento de um Centro de Compostagem Organica do Municipio de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Agicultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 11/11/2020 | 720.00 | 00070153616474 | Lucas Ribeiro Liberto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais prestados no roço e capinagem de matos nas estradas vincinais dos Sitios Bom Retiro,Lages e Coelho, na zona rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 11/11/2020 | 560.00 | 00003849919471 | Antônio Freire | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Roço e Corte de Agua na estrada do Sitio Açude Grande,acesso a Nica e Maracaja zona rural, neste Municipio, nos dias 01,02,03,05,06,07,08,09,10,12,20,21,22 e 23 de Outubro de 2020,atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/11/2020 | 560.00 | 00069187983400 | Antonio Severino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço e corte de agua na estrada de Serraria,acesso Suspiro, zona rural, neste municipio, nos dias 03,05,06,07,08,09,10,12,13,14,26,27,28 e 29 de Outubro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/11/2020 | 400.00 | 00049618253449 | Maria Emilia Fernandes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção no âmbito da estação de tratamento SALTA Z, localizado no Sitio Angelim, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004682 | 11/11/2020 | 365.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 15 a 31 de Outubro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004683 | 11/11/2020 | 22.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, referente ao Mês de 15 a 31 de Outubro de 2020, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004684 | 11/11/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao Mês de 15 a 31 de outubro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004685 | 11/11/2020 | 547.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao Mês de 15 a 31 de Outubro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004698 | 11/11/2020 | 1002.01 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados pelo trator TRATOR MASSEY FERGUSON, atraves da Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 15 a 31 de outubro de 2020, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004704 | 11/11/2020 | 3458.29 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura,desta prefeitura, referente ao periodo de 01 a 31 de Outubro de 2020,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004705 | 11/11/2020 | 3230.53 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao periodo de 01 a 31 de Outubro de 2020, desta prefeitura, conformecomprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004706 | 11/11/2020 | 350.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira CAT 416 E, locado a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004707 | 11/11/2020 | 57.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2020, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004708 | 11/11/2020 | 3682.04 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004709 | 11/11/2020 | 2546.83 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2020, conforme comprovante emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004710 | 11/11/2020 | 22.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa, Atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004711 | 11/11/2020 | 2628.17 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 31 de Outubro de 2020, conforme comprovante emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004713 | 11/11/2020 | 431.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de 01 a 14 de Outubro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004715 | 11/11/2020 | 21.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, referente ao Mês de 01 a 14 de Outubro de 2020, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004716 | 11/11/2020 | 64.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao Mês de 01 a 14 de outubro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004718 | 11/11/2020 | 510.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao Mês de 01 a 14 de Outubro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004732 | 11/11/2020 | 816.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados pelo trator TRATOR MASSEY FERGUSON, atraves da Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 14 de outubro de 2020, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004736 | 11/11/2020 | 21.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa, durante o perido de 01 a 14 de Outubro de 2020, Atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004740 | 11/11/2020 | 945.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao Mês de 01 a 31 de Outubro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Atividades de apoio a Grupos de folclore e Cultura Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/11/2020 | 750.00 | 00014772129499 | Julyanna Lázaro Maximo da Silva | Importancia empenhada para o pagamento de ajuda de cunho financeiro para custear despesas com à aquisição de prateleira em ferro, para a exposição de peças artesanais confeccionadas pela artesão, através da Secretaria de Cultura, deste Prefeitura, conforme comprovante, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/11/2020 | 1250.00 | 35751623000180 | Ivan Sergio da Silva Oliveira-07386075413 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços especializados de assessoria tecnica em reaproveitamento de residuos solidos nos estabelecimentos do poder Publico Municipal, montagem e acompanhamento do centro de compostagem orgânica, assim como em atividades afins da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, referente ao Mês de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/11/2020 | 600.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada referente a prestaçao de serviços para atuar na limpeza e manutençao dos espaços ajardinados das Praças e Canteiros Publicos deste Municipio, no mes Outubro de 2020, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/11/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0004751 | 12/11/2020 | 1550.00 | 28054239000163 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada pela aditivação do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados do prédio sede da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente a Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/11/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/11/2020 | 1000.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços de acompanhamento em parcelamentos da Fazenda Pública e acompanhamento de beneficios junto ao INSS, referente ao mese de Outubro de 2020, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004773 | 12/11/2020 | 49.98 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a Repetidora de Sinal Analogico, neste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/11/2020 | 770.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mecanicos prestados no sistema hidraulico das portas do veiculo de placa NPX-9521/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0004749 | 12/11/2020 | 1615.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/11/2020 | 360.00 | 00001636633439 | Ivamberto Gomes Matias | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de marceneiro prestados na reposição de 02 (duas) portas e 02 (duas) fechaduras no no Predio da Escola Municipal Anita de melo Barbosa Lima, Neste municipio, Atraves da secretariade Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/11/2020 | 117.82 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/11/2020 | 349.33 | 00012946700429 | Julliane Rodrigues de Lira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/11/2020 | 174.16 | 00011358801401 | Robson de Lima Cavalcante | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/11/2020 | 348.33 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/11/2020 | 174.16 | 00012915439451 | Aniele Karine Cruz dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/11/2020 | 348.33 | 00070466534450 | Maria Luiza Oliveira de Souza | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/11/2020 | 348.33 | 00070104297409 | Luedison Rodrigues de Lira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/11/2020 | 174.16 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/11/2020 | 348.33 | 00011343782465 | Alice Aquino Xavier | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/11/2020 | 174.16 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/11/2020 | 348.33 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/11/2020 | 174.16 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/11/2020 | 174.16 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004772 | 12/11/2020 | 1358.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição em veículo de transporte de placa MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 12/11/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Outubro de2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/11/2020 | 500.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de Tendas para realização de atendimentos ao publico com distribuição de Alcool em gel, aferição de pressão e temperatura e destribuição de Agua aos visitantes, no Cemiterio Publico Municipal, no dia 02 de Novembro de 2020 (Finados), atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004758 | 12/11/2020 | 3960.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados a drenagem do campo de futebol do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DE TURISMO E LAZER | Realização da Festa Popular de São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/11/2020 | 20801.20 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importância empenhada para o pagamento da 15ª (Decima Quinta) parcela referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraíba e Ministério do Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/11/2020 | 1250.00 | 00009037431402 | Jose Adriano Grigorio Narciso | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura (Muro, alambrado e arquibancadas) do Estadio Municipal O RAULZÂO, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/11/2020 | 1600.00 | 00000884908402 | Diego Dias Nogueira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura (Muro, alambrado e arquibancadas) do Estadio Municipal O RAULZÂO, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/11/2020 | 960.00 | 00060333332768 | Severino Augustinho dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na pintura (Muro, alambrado e arquibancadas) do Estadio Municipal O RAULZÂO, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0004775 | 13/11/2020 | 214.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo FIAT/STRADA WORKING de Placa: PCF6O01-PB, locado para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/11/2020 | 8000.00 | 00015659313434 | Antonio Bartolomeu de Vasconcelos Dantas | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de um caminhão basculante (Caçamba) marca/modelo VW/17.210 MOTOR MWM, combustivel DIESEL, ano/modelo 2001, cor Branca de Placa MOI4D99-PB, o qual passara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, referente ao Mes de Outubro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/11/2020 | 518.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de eletrico para ser utilizado nos Banheiros Publicos do Mercado Publico Municipal, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/11/2020 | 640.00 | 00006048611412 | Jose Bernardo da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Roço de Mato, Capinagem e limpeza geral nas Ruas: Antonio Alfredo, Antonio Borges de Lima, Raul Barbosa, Brasiliano da Costa, Joaquim Rodrigues e Flavio Ribeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/11/2020 | 600.00 | 00002861182466 | Geova Soares Barbosa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem roço de mato e limpeza geral, nas Ruas: Solon de Lucena, Brasiliano da Costa, Luis Gomes de Lima e no terreno localizado por tras da Creche Lucila Ramalho e Escola FelintoElizio, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/11/2020 | 520.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem roço de mato e limpeza geral, nas Ruas: Solon de Lucena, Brasiliano da Costa, Luis Gomes de Lima e no terreno localizado por tras da Creche Lucila Ramalho e Escola FelintoElizio, Neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/11/2020 | 760.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, roço de mato e limpeza geral nas Ruas: Dep. antonio D'avila Lins, Jose Carlos Cruz, Mario Barbosa, Aderbal Cruz, Deocleciano Guedes e Tavessa São Sebastião, e no terreno da Escola Municipal Francisca Leite Braga, neste Municipio, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/11/2020 | 331.40 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nos Banheiros Publicos do Mercado Publico Municipal, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/11/2020 | 130.00 | 05010232000144 | Costa Comercial de Ferragens LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado nos Banheiros Publicos do Mercado Publico Municipal, deste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/11/2020 | 224.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/11/2020 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/11/2020 | 126.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Novembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção e Recuperação das Estradas Vicinais do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/11/2020 | 480.00 | 00013668888477 | Antonio Daniel Rodrigues de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mção de obra braçal prestados no Roço do Mato na estrada vicinal que da cesso ao Sitio angelim, Zona Rural, Deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 17/11/2020 | 240.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 17/11/2020 | 320.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Oleo Lubrificante para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 17/11/2020 | 350.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados no Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 17/11/2020 | 350.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados no Caminhão Tanque de placa: NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 17/11/2020 | 592.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 17/11/2020 | 60.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 17/11/2020 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 17/11/2020 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Novembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo, localizado no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 17/11/2020 | 60.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 17/11/2020 | 3999.94 | 61198164000160 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Importância empenhada para o pagamento relativo a taxa de Seguro do veículo Onibus de placa:RLR2C89 , através da Secretaria Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/11/2020 | 50.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus da motocicleta de placa: MNS-9951, pertetencentes a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/11/2020 | 135402.03 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/11/2020 | 35593.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/11/2020 | 2111.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/11/2020 | 4743.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/11/2020 | 4671.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/11/2020 | 35.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no concerto de Pneus da motocicleta de placa OXO-7029, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/11/2020 | 9017.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/11/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/11/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/11/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/11/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/11/2020 | 1986.52 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 037, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/11/2020 | 654.12 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 037/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/11/2020 | 1876.92 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 023/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/11/2020 | 11201.90 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 23/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/11/2020 | 2817.26 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00181/2020 relativo ao parcela 008/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/11/2020 | 3948.44 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00182/2020 relativo ao parcela 008/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/11/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/11/2020 | 837.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 10/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 19/11/2020 | 1249.90 | 24970943000105 | Loja Fer Comercio de Ferramentas Eireli-Me | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Equipamentos, destinados ao poço artesiano da Zona Rural Nica, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 19/11/2020 | 2398.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida dia 02 de Dezembro e retono dia 05 de Dezembro de 2020, para a Prefeita Constitucional Renata Christinne, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, através do Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 19/11/2020 | 2398.00 | 17356613000169 | AB Turismo - Rubia Nayala Leite dos Santos de Lima | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento hospedagem e de passagens via aereas com destino a Brasilia - DF ida dia 02 de Dezembro e volta dia 04 de Dezembro de 2020 para o Servidor Roberto Flavio Barbosa, Secretário de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, deste municio, para tratar de assuntos de interesse deste municipio junto aos diversos Ministerios localizado no Distrito Federal, Conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 19/11/2020 | 217.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 19/11/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 19/11/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 19/11/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 19/11/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 19/11/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 19/11/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 19/11/2020 | 1987.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 19/11/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 19/11/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 19/11/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 19/11/2020 | 3571.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 19/11/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 19/11/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 19/11/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 19/11/2020 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 19/11/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal Contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 19/11/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 19/11/2020 | 3276.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 19/11/2020 | 102.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38 (UC-5/181051-4), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo amês de Novembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 19/11/2020 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Novembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 19/11/2020 | 3071.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 19/11/2020 | 2991.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 19/11/2020 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 19/11/2020 | 3003.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 19/11/2020 | 8300.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 19/11/2020 | 7252.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 19/11/2020 | 19856.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 19/11/2020 | 13374.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/11/2020 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 20/11/2020 | 280.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2020, através daSecretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 20/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 20/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 20/11/2020 | 197.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 20/11/2020 | 112.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 20/11/2020 | 100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 20/11/2020 | 1038.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 20/11/2020 | 390.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 20/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Outubro de 2020 através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 20/11/2020 | 164.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 20/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educaçãodesta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 20/11/2020 | 1314.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 20/11/2020 | 127.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 20/11/2020 | 43.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 20/11/2020 | 108.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 20/11/2020 | 228.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004857 | 20/11/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0004858 | 20/11/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004859 | 20/11/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Nobembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 20/11/2020 | 600.00 | 00064914240491 | José Bezerra da Rocha | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviço prestado de taxi alternativo,realizado no dia 15 de Novembro de 2020(Pleito eleitoral),ficando a disposição da Justiça Eleitoral, por meio do veiculo mini van Utilitario de Placa OFG 5915-PB, atraves da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme comprovamante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 20/11/2020 | 400.00 | 00003207520464 | Fabio Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviço prestado de taxi alternativo,realizado no dia 15 de Novembro de 2020(Pleito eleitoral),ficando a disposição da Justiça Eleitoral, por meio do veiculo de passeio de Placa OGB 9336-PB, atraves da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme comprovamante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 20/11/2020 | 400.00 | 00027632356894 | Claudio da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviço prestado de taxi alternativo,realizado no dia 15 de Novembro de 2020(Pleito eleitoral),ficando a disposição da Justiça Eleitoral, por meio do veiculo de passeio de Placa MNA 6F49-PB, atraves da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme comprovamante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 20/11/2020 | 400.00 | 00065960459434 | Cicero Augusto | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviço prestado de taxi alternativo,realizado no dia 15 de Novembro de 2020(Pleito eleitoral),ficando a disposição da Justiça Eleitoral, por meio do veiculo de passeio de Placa OFX 1525-PB, atraves da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme comprovamante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 20/11/2020 | 400.00 | 00003527044469 | Carlos Antonio da Silva Alves | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviço prestado de taxi alternativo,realizado no dia 15 de Novembro de 2020(Pleito eleitoral),ficando a disposição da Justiça Eleitoral, por meio do veiculo de passeio de Placa MNQ 5804-PB, atraves da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme comprovamante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 20/11/2020 | 400.00 | 00004286109437 | Antonio Sergio Gonçalves Ferreira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviço prestado de taxi alternativo,realizado no dia 15 de Novembro de 2020(Pleito eleitoral),ficando a disposição da Justiça Eleitoral, por meio do veiculo de passeio de Placa EJC 3632-PB, atraves da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme comprovamante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 20/11/2020 | 400.00 | 00004546588771 | José Vicente dos Santos Filho | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviço prestado de taxi alternativo,realizado no dia 15 de Novembro de 2020(Pleito eleitoral),ficando a disposição da Justiça Eleitoral, por meio do veiculo de passeio de Placa PGZ 7084-PB, atraves da Secretaria de Administração, deste Municipio, conforme comprovamante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 20/11/2020 | 3571.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 20/11/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 20/11/2020 | 837.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciarias patronal dos servidores efetivos ativos - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 20/11/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciarias patronal dos servidores efetivos ativos - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 20/11/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciarias patronal dos servidores efetivos ativos - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 20/11/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciarias patronal dos servidores efetivos ativos - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 20/11/2020 | 4671.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciarias patronal dos servidores efetivos ativos - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 20/11/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciarias patronal dos servidores efetivos ativos - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/11/2020 | 9017.01 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciarias patronal dos servidores efetivos ativos - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 20/11/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição previdenciarias patronal dos servidores efetivos ativos - RPPS - Regime Proprio de Previdencia Social, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 20/11/2020 | 3276.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos prestadores de serviços junto a desta Pefeitura, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 20/11/2020 | 339.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/11/2020 | 974.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/11/2020 | 512.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Outubro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/11/2020 | 435.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Outubro de 2020, atraves dasecretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 20/11/2020 | 224.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 20/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 20/11/2020 | 10525.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004860 | 20/11/2020 | 22426.51 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a implantação de pavimentação em paralelepipedos das travessas Santa Helena, Claudio Cantalice Viana, Rua Projetada 04, localizadas neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a Tomada de Preço 00005/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 20/11/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 20/11/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta Pefeitura, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/11/2020 | 1231.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/11/2020 | 545.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 20/11/2020 | 44230.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 20/11/2020 | 862.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 20/11/2020 | 331.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 20/11/2020 | 610.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 20/11/2020 | 1381.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 20/11/2020 | 1128.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 20/11/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto ao Gabinete da Pefeita, desta Pefeitura,correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 20/11/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, do Vice Prefeito Cargo Eletivo, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito desta Pefeitura, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Esporte e Turi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 20/11/2020 | 7600.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIAN DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de abrigo coberto (banco de reserva) de jogador de futebol para serem instalado no Estadio Publico Municipal de Rua Nova, localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Esporte e Turi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 20/11/2020 | 7600.00 | 32929152000160 | WAGNER VITOR VIAN DE OLIVEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de abrigo coberto (banco de reserva) de jogador de futebol para serem instalado no Estadio Publico Municipal "O RAULZÃO", localizado na sede deste Municipio, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 20/11/2020 | 1987.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, destaPefeitura, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 20/11/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Pefeitura, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/11/2020 | 80.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/11/2020 | 205.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Outubro de 2020, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/11/2020 | 3331.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 20/11/2020 | 78.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-520797148) do Estadio de futebol do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 20/11/2020 | 0.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do ITR - Imposto Territorial Rural, correspondente a cota do dia 20 de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 20/11/2020 | 1738.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 20 de Novembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004856 | 20/11/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/11/2020 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 20/11/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Pefeitura, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 20/11/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pefeitura, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 20/11/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pefeitura, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 20/11/2020 | 716.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/11/2020 | 371.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/11/2020 | 264.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme provante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1986253-1) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Angelim, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 20/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1992909-0) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 20/11/2020 | 54.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998024-2) do poço artesiano do sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 20/11/2020 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998281-8) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 20/11/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Pefeitura,correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 20/11/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Pefeitura,correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 20/11/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Pefeitura,correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 20/11/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Controladoria Geral do Municipio, desta Pefeitura, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 20/11/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Procuradoria Geral do Municipio, destaPefeitura, correspondente a competencia 10/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Esporte e Turi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 23/11/2020 | 1890.00 | 24970943000105 | Loja Fer Comercio de Ferramentas Eireli-Me | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Equipamentos, destinado a Secretaria de Esporte, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004961 | 23/11/2020 | 1611.60 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004953 | 23/11/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/10 de 2020 a 25/11 de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004955 | 23/11/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/10 de 2020 a 25/11 de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/11/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2020.conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 23/11/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Outubro de 2020, conforme comprovante em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 23/11/2020 | 600.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de Tendas para realização das Eleições Municipais de Belem no dia 15 de Novembro de 2020, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0004962 | 23/11/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0004954 | 23/11/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/10/2020 a 25/11/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0004959 | 23/11/2020 | 44583.25 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KIT para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino que estao assistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004963 | 24/11/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004964 | 24/11/2020 | 156.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica destinados a Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/11/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/11/2020 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/11/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/11/2020 | 1380.00 | 00071632964449 | Renata Christenne Freitas de Souza Lima Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de 03 (três) diárias para custear despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio juntos aos Ministerios da Cidadania, Turismo e Educação (FNDE),com saída: dia 02 de Dezembro a 05 de Dezembro de 2020, através do Gabinete da Prefeita, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/11/2020 | 2480.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica, destinados a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/11/2020 | 557.65 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV para pagamento de honorariros de sucumbencia correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.016.055.410.102, debitado em 24 de Novembro de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/11/2020 | 2511.32 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV para pagamento de honorariros de sucumbencia correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.016.055.540.401, debitado em 24 de Novembro de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/11/2020 | 14650.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004975 | 25/11/2020 | 1165.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material sanitario para serem utilizados nas instalações sanitarias dos banheiros Masculinos, Femininos e da Arbitragem do Estadio Publico Municipal "O RAULZÃO", atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004972 | 25/11/2020 | 949.05 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a reposição e manutenção da instalação hidraulica do cemiterio publico Municipal, deste Municipio, e material para serem utilizados no cemiterio, atraves da Secretaria deDesenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004973 | 25/11/2020 | 882.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material hidraulica para serem utilizado na reposição de instalação hidraulica de predios publicos através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0004974 | 25/11/2020 | 1165.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material sanitario para serem utilizado na reposição na instalação sanitarias dos banheiros publicos masculinos e femininos localizados no predio do mercado publico, deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0004976 | 25/11/2020 | 155.57 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura para serem utilizado na manutenção de uma sala localizada no predio publico municipal Espaço de Convivencia, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 25/11/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 25/11/2020 | 1167.40 | 41127689000601 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material( Sacos) destinados a montagem dos kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 25/11/2020 | 260.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutençao no cilindro hidraulico da Retroescavadeira Rondon 406, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/11/2020 | 220.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas nas arvores localizadas na Praça 6 de Setembro, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012020 | 0004981 | 26/11/2020 | 13315.80 | 16491781000102 | COOPERATIVA DOS AGRICULORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BANA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KITS para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas localizadas da Zona Rural da rede Municipal de ensino que estaoassistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Sec. de Educação, desta prefeitura | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/11/2020 | 200.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas nos prédios da EMEIEF e francisca leite Braga através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0004988 | 26/11/2020 | 486.20 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinado a utilização pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovantes em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0004982 | 26/11/2020 | 6058.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material eletrico para ser utilizado na iluminação publica deste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/11/2020 | 1500.00 | 00092806376491 | Rogerio Targino da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação 2006 e modelo 2007 de placa KHB-6468 o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 26/11/2020 | 1800.00 | 00010817815481 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos profissional,prestados de forma corretiva e preventiva nos veiculos do Departamento de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte (SEINFRA),deste Municipio,atraves da Secretaria de Dsenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 26/11/2020 | 1200.00 | 00006778993430 | Diego Maradona da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA WORKING,Combustivel,Alcool/Gasolina, ano/2014,Modelo/2015,cor vermelha,Placa PCF 6001-PB Chassi 9BD5788141F78881, o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004989 | 26/11/2020 | 1115.30 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição no veículo de placa: KHB-6468, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/11/2020 | 1300.00 | 00004183616492 | Andre dos Santos da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na funilaria e pintura do veículo locado de placa KHB-6468, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/11/2020 | 420.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Importância empenhada para o pagamento referente a concessão de Três (3) diárias para cobrir despesas em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF para tratar de assuntos de interesse deste municipio juntos aos diversos ministérios, com saída: dia 02 de Dezembro a05 de Dezembro de 2020, através do Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 27/11/2020 | 18329.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 27/11/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020,conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 27/11/2020 | 75793.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano Infraestruturae Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 27/11/2020 | 14435.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 27/11/2020 | 850.23 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários da rodoviária municipal municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembrode 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 27/11/2020 | 62.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-57128407-4) da iluminação publica finados, deste Municipio, referente ao mes de Outubro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 27/11/2020 | 3553.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 27/11/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 27/11/2020 | 9035.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilma Rodrigues de Moraes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 27/11/2020 | 205.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/11/2020 | 7056.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/11/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 27/11/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 27/11/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Cargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 27/11/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 27/11/2020 | 17835.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/11/2020 | 218.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitado em 26 de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 27/11/2020 | 9143.76 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 27/11/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 27/11/2020 | 6370.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 27/11/2020 | 13990.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005047 | 27/11/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/11/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Novembro de2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 27/11/2020 | 104.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado para o funcionamento da GARAGEM, na Rua Josefa Alves da Silva, 18 através da Secretaria de Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/11/2020 | 139.47 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/11/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/11/2020 | 81.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 27/11/2020 | 12834.63 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 27/11/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 27/11/2020 | 3235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 27/11/2020 | 16235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142020 | 0004991 | 27/11/2020 | 116.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos fornecimento de material destinado a Escola M.E.F Anita Barbosa Lima atraves da Secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/11/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/11/2020 | 96.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na Rua Nova Vila, correspondente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 27/11/2020 | 12047.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 27/11/2020 | 48.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 27/11/2020 | 360924.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 27/11/2020 | 85341.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 27/11/2020 | 1750.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 27/11/2020 | 60794.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 27/11/2020 | 90372.45 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 27/11/2020 | 28215.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura,correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 27/11/2020 | 33685.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 27/11/2020 | 6132.39 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de NOvembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 27/11/2020 | 13650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 27/11/2020 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 27/11/2020 | 13596.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 27/11/2020 | 13960.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Novembro de 2020 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 27/11/2020 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Novembro de 2020 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Novembro de 2020 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilo Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 27/11/2020 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Novembro de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 27/11/2020 | 373.30 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 27/11/2020 | 1554.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 27/11/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 27/11/2020 | 10235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal localizado na Rua Presidente João Pessoa, neste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 27/11/2020 | 7245.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 27/11/2020 | 3600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Veronica Simplicio da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/11/2020 | 1998.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados na ornamentação da Praça 6 de Setembro nas realização das festividades natalinas do ano de 2020, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/11/2020 | 2180.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados na ornamentação da Praça 6 de Setembro nas realização das festividades natalinas do ano de 2020, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 27/11/2020 | 4045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 27/11/2020 | 4406.20 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 27/11/2020 | 2090.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 27/11/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 27/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/11/2020 | 13910.00 | 35423467000129 | Kalyne Kecia Cavalcante Borges | Imp. emp. para o pag. corresp. a prestação de serviços na publicização das imagens via lives (transmissão ao vivo) dos shows contemplandos no auxilio emergencial cultural, com equipe completa de filmagem, fotografia, som, iluminação, decoração do espoaçofisico utilizado e recepção durante os dias que foraem realizadas as lives, compreendendo os dias 24, 25, 26, 27, 28, 29 de Novembro e 01, 06, 11 e 12 dezembro de 2020, de acordo com a Lei Aldir Blanc, através da Sec. de Cultura, desta Prefeitu | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/11/2020 | 500.00 | 00088631664120 | Rondineli Bandeira dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos topograficos em diversas Ruas do Distrito de Rua Nova , neste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/11/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/11/2020 | 300.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de Soldas e da concha traseira e dianteira prestados na máquina Retroescavadeira Radon 406, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/11/2020 | 150.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços de solda do Tanque e Chassis do Pipa PAC, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/11/2020 | 50.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços de solda da base do Alternador da Moto Niveladora (Patrol), pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/11/2020 | 50.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na Manutenção na Grade Aradora, pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005070 | 30/11/2020 | 233.40 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material( Sacos) destinados a montagem dos kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/11/2020 | 600.00 | 00007888714471 | Gleyce Emanuelle Freitas Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de planta baixa,fachada superior e cortes superior no Predio da Escola do Sitio Lagoa do Curimatau e Claudio Cantalice Viana, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0005074 | 30/11/2020 | 1550.00 | 28054239000163 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada pela aditivação do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados do prédio sede da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente a Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/11/2020 | 950.00 | 00021317090802 | Rodolfo Luis Romero Senar | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços profissional de especialidade Medica, para avalçiar e elaborar laudos Médicos periciais dos servidores efetivos que se encontrarem afastados das suas atividades, referente ao Mes de Outubro de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/11/2020 | 950.00 | 00080479847487 | Lilian Lucia Amador Resende | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços profissional de especialidade Medica, para avalçiar e elaborar laudos Médicos periciais dos servidores efetivos que se encontrarem afastados das suas atividades, referente ao Mes de Outubro de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/11/2020 | 574.70 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 01 à 30 de Novembro de 2020, conforme extrato bancarioem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/11/2020 | 942.89 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 47/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/11/2020 | 4560.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 30 de Novembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/11/2020 | 5.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitado em 30 de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/11/2020 | 4643.28 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV para pagamento de acordo com o processo de nº 08005761620178150601 - ID 081230000006185183, Autor Manoel Lucas Pereira de Lima, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/11/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/11/2020 | 154.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/11/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/11/2020 | 191.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/11/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/11/2020 | 59.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/11/2020 | 416.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/11/2020 | 83.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos valor de multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/11/2020 | 84.68 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/11/2020 | 12.35 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/11/2020 | 2.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720237/2017-70, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/11/2020 | 1020.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da complementação do recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2020, apurado a menor, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/11/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/11/2020 | 121.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento multa da complementação do recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2020, apurado a menor, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/11/2020 | 105.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/11/2020 | 10.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento juros e ou encargos da complementação do recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Abril de 2020, apurado a menor, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/11/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/11/2020 | 68.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/11/2020 | 201.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento da complementação do recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2020, apurado a menor, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/11/2020 | 3.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento de multa correspondente a complementação do recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 31 de Maio de 2020, apurado a menor, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/11/2020 | 500.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.016.841.120.301, debitado em 30 de Novembro de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/11/2020 | 80121.29 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importância empenhada para o pagamento da 16ª (Decima Sexta) 17ª (Decima Setima) 18ª (Decima Oitava) 19ª (Decima Nona) parcelas referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraíba e Ministério do Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005071 | 30/11/2020 | 897.78 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza, destinados ao Predios que funcionam os Mercados Publicos,Rodoviaria, Sanitarios Publicos e o Departamento de Limpeza Urbana, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000242020 | 0005085 | 30/11/2020 | 1350.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços de Engenharia, com a finalidade de acompanhar obras, confeccionar plantas, orçamentos de obras e atuar junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura,referente ao periodo de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/11/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Novembro de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/11/2020 | 8000.00 | 00015659313434 | Antonio Bartolomeu de Vasconcelos Dantas | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de um caminhão basculante (Caçamba) marca/modelo VW/17.210 MOTOR MWM, combustivel DIESEL, ano/modelo 2001, cor Branca de Placa MOI4D99-PB, o qual passara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, referente ao Mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/12/2020 | 230.00 | 10173830000174 | Casa do Pintor - Severino da Costa Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao fechamento do Lixao,atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005119 | 01/12/2020 | 600.49 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza, destinado ao Mercado Publico, Atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/12/2020 | 4106.38 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00182/2020 relativo ao parcela 008/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/12/2020 | 2929.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00181/2020 relativo ao parcela 008/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/12/2020 | 11537.96 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 23/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/12/2020 | 1933.23 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 023/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/12/2020 | 16800.00 | 26818334000160 | JL PROMOÇÕES E EVENTOS | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a contratação de empresa de vigilancia profissional para atuar na contenção/proibição de descarga de lixo e residuos solidos na area onde funcionava o antigo "LIXÃO" localizado as margens da rodovia PB-089, devido a desativação do mesmo, devendo a empresa contratada disponilizar 01 (quatro) seguranças diuturnamente, ne referido local, de acordo com contrato, através da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conf. comp. anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005120 | 01/12/2020 | 288.60 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Limpeza destinados ao Espaço Cidadão, deste Municipío, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005126 | 02/12/2020 | 104.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos trabalhadores que realizaram serviços de manutenção de estradas vicinais nas comunidades Rurais do Sitios Gamileira,Suspiro,Maracaja e Serraria, neste Municipio,atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 02/12/2020 | 300.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.085.134.10.101, debitado em 27 de Julho de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 02/12/2020 | 3.99 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.085.845.340.101, debitado em 27 de Julho de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 02/12/2020 | 422.80 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.010.803.020.201, debitado em 27 de Outubro de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 02/12/2020 | 218.68 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.016.055.410.101, debitado em 24 de Novembro de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 02/12/2020 | 3873.04 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.011.991.460.101, debitado em 30 de Janeiro de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 02/12/2020 | 631.41 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.011.991.470.101, debitado em 30 de Janeiro de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 02/12/2020 | 4775.55 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.011.991.480.101, debitado em 30 de Janeiro de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 02/12/2020 | 100.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.046.494.340.101, debitado em 27 de março de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 02/12/2020 | 20.00 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 11.953.175.460.101, debitado em 17 de junho de 2019, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 02/12/2020 | 241.04 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.085.845.240.102, debitado em 24 de julho de 2020, de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 02/12/2020 | 1450.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada a prestaçao de serviços de mao de obra profissionalizado em mecanica de veiculo automotor, para atuar de forma preventiva e corretiva com a frota de veiculos de propriedade ou posse do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Referente ao mês de novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 02/12/2020 | 250.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 02/12/2020 | 1000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, referente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005124 | 02/12/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005127 | 02/12/2020 | 201.60 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 02/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.365-X (PMBELEM-CONV FDE 002-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 02/12/2020 | 575.00 | 12048275000184 | Nildo Retífica - Priscila Dantas de Aguiar Leite | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto do veiculo Fiat Pálio de placas OFF-5603/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 03/12/2020 | 120.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de Impressora, pertencente a Secretaria de Educação, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/12/2020 | 549.99 | 14617446000255 | J J COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica destinado a Secretaria de Educação, deste Municipio, atraves da Secretaria De Educação,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005157 | 03/12/2020 | 1588.20 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos Engenheiros que presta serviço a prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0005159 | 03/12/2020 | 3000.00 | 22290243000144 | H. Formiga Engenharia e Assessoria - EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos admnistrativos, incluindo a alimentação de sistema e portais para convenios firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem Estado da Paraiba e os Governos Federais e Estaduais, relativo ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/12/2020 | 580.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica destinados a Secretaria de Administraçao, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/12/2020 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/12/2020 | 250.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no Nobreak,pertencente a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005160 | 03/12/2020 | 3959.33 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no tratamento e disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos, referente ao Mês de Novembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 03/12/2020 | 8500.00 | 00004166180495 | Juliano Guilherme da Costa Souto | Importancia empenhada para a substituição da nota de empenho de nº 04517 datada em 29 de Outubro de 2020, referente ao pagamento pela locação de uma Maquina Pesada, do tipo Retroescavadeira CAT 416 E, de Propriedade do Locador, o qual passará à disposiçãoda Secretaria Municipal de Agricultura de meio Ambiente, durante o periodo de 29 de Outubro a 29 de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00067590411434 | Raimundo Herminio dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 06 - "Cultura Popular" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00017047767754 | Jose Wilton de França Fidelis | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00015946277464 | Natanael Rodrigues da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00042159938491 | Aplonio JOsé de Paiva Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00004711894489 | Odailson Santos de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00051600820263 | Josevaldo Miguel Soares | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00005501002450 | Ricardo Lopes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00008652027455 | José Erasmo dos Santos Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00070231551479 | José Emerson Mizael da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00002073172407 | Manoel Martins da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00004514128422 | Djalma Olímpio de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00003806915407 | João Batista Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00005735398474 | Severino Ranguel da Costa Júnior | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00009614441429 | Ramon Pereira Bernardo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00008916623405 | Luciano Gabriel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00010608904457 | Rosivaldo Floripes Alves dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00002473702403 | Severino Guilherme da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00011311818405 | Fernando Carneiro Pereira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00009950375401 | Ednaldo Belo Fernandes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 03/12/2020 | 600.00 | 00056648430478 | José Gomes de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 03/12/2020 | 5000.00 | 00005963939461 | João Batista Bernado dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na apresentação do Auto do Nata 2020, de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 03/12/2020 | 700.00 | 00010739188402 | Maria de Fatima Narciso da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de laços artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 03/12/2020 | 700.00 | 00011575286432 | Marilene do Nascimento de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de vagonite artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 03/12/2020 | 700.00 | 00077069234449 | Maria Nazaré de Souza | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de fuxico artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 03/12/2020 | 700.00 | 00008105566427 | Edilene Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 03/12/2020 | 700.00 | 00071391568400 | Lenira Ferreira Soares Pereira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00005358487492 | Carlos Alberto Gomes de Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00006812068454 | Francismarco Henrique da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 03/12/2020 | 1000.00 | 00007358051483 | Jose Israel Amarante da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 03/12/2020 | 3000.00 | 00070251802469 | Liliane Modesto de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00010783139462 | Francisco Soares Neto | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 03/12/2020 | 2000.00 | 00069787794404 | Francisco Caninde dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 03/12/2020 | 700.00 | 00008105567407 | Edivania Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 03/12/2020 | 700.00 | 00005427836497 | Valdenira Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 03/12/2020 | 700.00 | 00002833936451 | Maria José Rosa da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/12/2020 | 700.00 | 00008560398457 | Edileusa Vicente dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00003270296410 | Apolonio Coelho Gonçalves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Live de Repente(01/12/2020),de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/12/2020 | 1800.00 | 00009531292418 | Valdeir Santana de Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Exposição presencial ,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00015138348434 | Jose Barbosa do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE de Embolada ,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00070067722490 | Danilo Brito dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE de HIP-HOP (01/12/2020) de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00009890989409 | Bruno Barreto Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Gravação de Curta Metragem de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00011366964403 | Tulio Cordeiro de Sousa | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE de Musica Popular de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00050873512472 | Adriano Dias de Araujo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na Confecção de Pintura de uma Tela medindo 50cm x 70cm de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00006323191431 | Elizabete Rafael Santana | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE de Leitura,Literatura e Contação de Historias,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 04/12/2020 | 700.00 | 00013001023813 | Luzinete Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na Confecção de Peças Artesanais,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 04/12/2020 | 700.00 | 00008354254445 | Alisson Luis Alves de Lucena | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na Confecção de Peças de Artesanato,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 04/12/2020 | 700.00 | 00070397645473 | Matheus Barbosa Targino | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na Confecção de Peças de Artesanato (Laços),de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/12/2020 | 700.00 | 00002356879447 | Maria Jose Noel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na Confecção de Peças de Artesanais, de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 04/12/2020 | 700.00 | 00089376471415 | Ana Maria Noel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na Confecção de Peças de Artesanais, de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/12/2020 | 1200.00 | 00011412401496 | Alex Everton Santana Camelo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Exposição Virtual, de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 04/12/2020 | 1000.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE como Repentista, de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 04/12/2020 | 5000.00 | 00005941967446 | Pedro Martins Porpino | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE Espetaculo Teatral: Teatro na Praça, de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 04/12/2020 | 1800.00 | 00008111166460 | José Felipe Lázaro da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na Confecção de Peças de Artesanato e Live, de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 04/12/2020 | 700.00 | 00070514578459 | Marina Bezerra Simões | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de laços artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 04/12/2020 | 700.00 | 00008654578408 | Anailza dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de laços artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 04/12/2020 | 700.00 | 00010195123425 | Ivete da Silva Aleixo | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Live de Oficina de Costura, de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/12/2020 | 480.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo moto de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/12/2020 | 654.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA-EPP | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material destinados ao campo de futebol do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 04/12/2020 | 740.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicleta de placa OXO-7029, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 04/12/2020 | 80.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na moto de placa NPS-9987, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 04/12/2020 | 230.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante e peças para Substituição, na motocicleta de placa: MNW-6764, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/12/2020 | 1040.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, na motocicleta de placa: NQJ-4130-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/12/2020 | 535.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, na motocicleta de placa: QGV-6903, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 04/12/2020 | 280.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicleta de placa QFZ-3544, atraves da Secretaria de Administração, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Elaboração do Plano Diretor, PPA e Orçamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/12/2020 | 2000.00 | 16920752000100 | Empresa Paraibana de Serviços Ltda-ME | Importancia empenhada ao pagamento referente a 4ª (Quarta) e Ultima parcela contrato referente aos serviços técnicos de apoio administrativo prestados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, na elaboração de Lei Orçamentaria Anual - LOA, Modificações do Plano Plurianual - PPA e Modificações da Lei de Diretrizes Orçamentaria - LDO para o exercicio financeiro de 2021, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005221 | 07/12/2020 | 76.50 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios, destinados a Sede da Prefeitura, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005223 | 07/12/2020 | 345.67 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de limpeza destinado a secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005225 | 07/12/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 07/12/2020 | 3510.39 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA EXECUTIVA | Manutenção das atividades da SECOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/12/2020 | 7309.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos prestadores de serviços junto a desta Pefeitura, correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 07/12/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 10/2020, do pessoal contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 07/12/2020 | 3341.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/12/2020 | 5441.04 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/12/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/12/2020 | 864.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 07/12/2020 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 07/12/2020 | 81.03 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de agua do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo, localizado no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072020 | 0005216 | 07/12/2020 | 67760.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KIT (merenda escolar) para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas Municipais da rede Municipal de ensino que estao assistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Distribuição de Refeições da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112020 | 0005218 | 07/12/2020 | 43200.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Importância empenhada para o pagamento correspondente ao fornecimento de gêneros alimenticios para serem utilizados na montagem do KIT (merenda escolar) para serem distribuido com os alunos matriculados nas Escolas Municipais da rede Municipal de ensino que estao assistindo aulas remotamanete devido a pandemia do CORONAVIRUS (Covid-19), neste municipio, através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005226 | 07/12/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2020, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 07/12/2020 | 78.53 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 07/12/2020 | 69.15 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de Agua imóvel locado localizado na Rua residente a rua nova vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacionalespecializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/12/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/12/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/12/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/12/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Pefeitura, correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/12/2020 | 1757.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, destaPefeitura, correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/12/2020 | 1757.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Pefeitura, correspondente a competencia 08/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 07/12/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, do Vice Prefeito Cargo Eletivo, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito desta Pefeitura, correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 07/12/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, do Vice Prefeito Cargo Eletivo, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito desta Pefeitura, correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto ao Gabinete da Pefeita, desta Pefeitura, correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/12/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto ao Gabinete da Pefeita, desta Pefeitura,correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 07/12/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, do Vice Prefeito Cargo Eletivo, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito desta Pefeitura, correspondente a competencia 08/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/12/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/12/2020 | 1023.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/12/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Pefeitura, correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005232 | 07/12/2020 | 650.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005234 | 07/12/2020 | 24.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Expediente, destinados ao Setor de Tributos, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 07/12/2020 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 09/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/12/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Pefeitura, correspondente a competencia 08/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/12/2020 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 07/12/2020 | 6101.06 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. debitado em 08 de Dezembro de 2020, de acordo com extrato bancario da conta corrente de 8.149-3, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00004423115409 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE de Capoeira" Gingando e Educando", de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/12/2020 | 5000.00 | 00030453383807 | Everton Fernandes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE ,Apresentação da Junina Manuel Cardoso, de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/12/2020 | 5000.00 | 00009504252494 | Ivonaldo Batista da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE de Boi de Reis,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/12/2020 | 700.00 | 00011375344439 | SAMILLE EWELLYN DO NASCIMENTO SILVA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na confecção de peças de Feltro artesanais de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/12/2020 | 1000.00 | 00017628326404 | José Augusto da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 06 - "Cultura Popular" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/12/2020 | 3000.00 | 00010587812435 | João Batista Felisberto dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/12/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Pefeitura,correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Pefeitura,correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005247 | 07/12/2020 | 378.00 | 19918905000173 | Thomas Jose Beltrão de Araújo Albuquerque ME-TB Comercio e Serviços | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais eletrico para serem utilizados na ornamentação da Praça 6 de Setembro nas realização das festividades natalinas do ano de 2020, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/12/2020 | 1219.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 07/12/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Controladoria Geral do Municipio, desta Pefeitura, correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/12/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Controladoria Geral do Municipio, desta Pefeitura, correspondente a competencia 08/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/12/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 08/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/12/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pefeitura, correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 07/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pefeitura, correspondente a competencia 09/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/12/2020 | 2581.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pefeitura, correspondente a competencia 08/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pefeitura, correspondente a competencia 08/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/12/2020 | 704.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição para ser utilizado na maquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/12/2020 | 406.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas no veiculo Trator Jhon Deere, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/12/2020 | 200.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para reposição no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pefeitura, correspondente a competencia 11/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/12/2020 | 2251.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pefeitura, correspondente a competencia 11/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/12/2020 | 790.00 | 09057961000107 | Ferge Produtos Industriais Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutençao no cilindro hidraulico da Retroescavadeira Rondon 406, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/12/2020 | 1210.00 | 15512095000108 | Borracharia São Paulo - José Augusto | Importância empenhada pelo pagamento serviços prestados na troca de pneus, vulcanizaçoes, nas maquinas Retroescavadeira, Patrol Enchedeira, trator Tl 75-E e o veiculo Caçamba de Placa NQE-3431, pertencentes a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/12/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/12/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Controladoria Geral do Municipio, desta Pefeitura, correspondente a competencia 11/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/12/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Pefeitura,correspondente a competencia 11/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/12/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/12/2020 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/12/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal Comissionado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/12/2020 | 7509.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, relativo ao credito do 1%, creditado em 09 de Dezembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/12/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/12/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto ao Gabinete da Pefeita, desta Pefeitura, correspondente a competencia 11/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/12/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, do Vice Prefeito Cargo Eletivo, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito desta Pefeitura, correspondente a competencia 11/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/12/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto ao Gabinete da Pefeita, desta Pefeitura,correspondente a competencia 11/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/12/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/12/2020 | 47.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Campo de Futebol no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Pefeitura, correspondente a competencia 11/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/12/2020 | 1987.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/12/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Outubro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/12/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/12/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/12/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/12/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Novembro de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/12/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/12/2020 | 4743.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/12/2020 | 2111.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 11/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/12/2020 | 13374.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/12/2020 | 19856.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/12/2020 | 6207.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/12/2020 | 7410.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/12/2020 | 3003.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/12/2020 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/12/2020 | 2991.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/12/2020 | 3071.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005277 | 09/12/2020 | 3960.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de folha de pagamento, licitação pública, Almoxarifado, Tributos e controle de Tesouraria, relativo ao mês de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112017 | 0005278 | 09/12/2020 | 550.00 | 09164369000104 | elmar processamento de dados ltda | Importância empenhada para o pagamento referente a locação do sistema de patrimônio, relativo ao mês de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/12/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Novembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/12/2020 | 1000.00 | 00069785350444 | Maria Edileusa Soares Cardoso | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bem Imóvel destinado ao funcionamento das Secretárias de Agricultura e Meio Ambiente, Arquivo Geral, Patrimônio Municipal, referente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/12/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/12/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Novembro de 2020, conforme comprovante em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/12/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2020. conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/12/2020 | 4671.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal (parte da empresa), correspondente a competencia 11/2020 de acordo com GRPP- Guia de Recohimento da Previdencia Propria - IPSMB - Belem-PB, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/12/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal (parte da empresa), correspondente a competencia 11/2020 de acordo com GRPP- Guia de Recohimento da Previdencia Propria - IPSMB - Belem-PB, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/12/2020 | 6793.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal (parte da empresa), correspondente a competencia 11/2020 de acordo com GRPP- Guia de Recohimento da Previdencia Propria - IPSMB - Belem-PB, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/12/2020 | 136291.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal (parte da empresa), correspondente a competencia 11/2020 de acordo com GRPP- Guia de Recohimento da Previdencia Propria - IPSMB - Belem-PB, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/12/2020 | 32395.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal (parte da empresa), correspondente a competencia 11/2020 de acordo com GRPP- Guia de Recohimento da Previdencia Propria - IPSMB - Belem-PB, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/12/2020 | 837.88 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal (parte da empresa), correspondente a competencia 11/2020 de acordo com GRPP- Guia de Recohimento da Previdencia Propria - IPSMB - Belem-PB, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/12/2020 | 8957.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, dos prestadores junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/12/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/12/2020 | 3571.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 11/2020, do pessoal Comissionado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/12/2020 | 60.00 | 00006598509408 | Joveano Roberto Marques | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 3 (tres) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, para atender as necessidades da Secretaria de Adminstração, neste municipio, nos dias 03,24 e 30 de Novembro de 2020, através da Secretaria de Administração, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/12/2020 | 382.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797786) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51807940) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 10/12/2020 | 912.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810373) do predio Sede da Prefeitura lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 74 , atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 10/12/2020 | 539.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº70 (UC-5/181038-1)para o funcionamento do Anexo da Prefeitura Municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Novembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa de energia eletrica(UC-51814508) do predio situado o funcionamento do núcleo Administrativo,em rua nova, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente aos mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/12/2020 | 344.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrico(UC-56486260) do predio onde fica localizado os transmissores de sinal de TV aberta retransmitidos para este municipio, durante o mes de Novembro de 2020, atraves dasecretaria de administração, deste municipio, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515123045) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 10/12/2020 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-515657166) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 10/12/2020 | 176.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803121) do predio publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 10/12/2020 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51810191) do predio (Espaço de Convivencia) lacalizado a Rua Flavio Ribeiro Coutinho, nº 122, atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondenteao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 10/12/2020 | 10195.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de energia eletrica da Unidade Consumidora 5/445885-7, deste Municipio, atraves da Secretaria de Administração, referente a Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/12/2020 | 20.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de 1 (um) meia diária para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Guarabira-PB, conduzindo veiculos pertencente a esta edilidade, neste municipio, nos dias 02 de Novembro de 2020, atravésda Secretaria de Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/12/2020 | 400.00 | 32880133000196 | ANTONIO MORAIS LUIS | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecaicos prestados na desmontagem e montagem do cabeçote e descarbonização no veiculo Fiat Pálio de placa OFF-5603/PB, pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/12/2020 | 106.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512041349) do prédio do grupo escolar, localizado no sítio Nicas relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 10/12/2020 | 494.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-5179821-4) do prédio da escola municipal Elvira Silveira da Costa, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2020, através daSecretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/12/2020 | 317.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51803105) do prédio da creche municipal Lucila Ramalho, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 10/12/2020 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 10/12/2020 | 192.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51814532) do prédio da escola municipal Alice Viana, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta,Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 10/12/2020 | 113.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54445110) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio gameleira, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 10/12/2020 | 113.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54446175) do prédio da escola Municipal localizada no sítio forquilha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 10/12/2020 | 1049.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54448122) do prédio da secretaria de educação e cultura, localizado na rua clovis bezerra, deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretariade Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 10/12/2020 | 419.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54455416) do prédio da escola Municipal Francisca Leite Braga, localizado na rua Abdias Machado, deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-54457008) do prédio do grupo escolar Afonso Astrogildo, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 10/12/2020 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56098859) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio angelim, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56269518) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sitio Aldeia, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 10/12/2020 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56616320) do prédio da creche municipal pré escolar, localizada no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2020 através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 10/12/2020 | 152.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56714026) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio mufumbo, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56751374) do prédio do grupo escolar Municipal de Ensino localizada no lagoa de serra, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 10/12/2020 | 79.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-56877419) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio suspiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria deEducação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-57569379) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Serrote, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 10/12/2020 | 1229.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58494890) do prédio da escola Municipal Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na Rua Clovis Bezerra, S/Nº deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 10/12/2020 | 190.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726580) do prédio da escola Municipal localizada no sítio caiçarinha, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 10/12/2020 | 48.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-58726606) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio lagoa do Curimataú, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 10/12/2020 | 106.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510399491) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio serraria, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-510432292) do prédio da escola Municipal localizada no sítio Saboeiro, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 10/12/2020 | 263.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-512435699) do prédio do grupo escolar Municipal localizada no sítio Boa Ventura, zona rural deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0005397 | 10/12/2020 | 24316.47 | 29769351000143 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 1º (primeiro) Boletim de Medição referente aos serviços prestados na reforma da Unidade Escoal Alice de Melo Viana, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/12/2020 | 174.16 | 00012915439451 | Aniele Karine Cruz dos Santos | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 10/12/2020 | 174.16 | 00013806413495 | Jose One de Oliveira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 10/12/2020 | 174.16 | 00009553356478 | Wagner Tomaz Alves | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/12/2020 | 174.16 | 00070876483490 | Marcelo Wesley da Silva Barbosa | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 10/12/2020 | 174.16 | 00070673669416 | Felipe dos Santos Belarmino | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 10/12/2020 | 174.16 | 00011358801401 | Robson de Lima Cavalcante | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 10/12/2020 | 348.33 | 00012946700429 | Julliane Rodrigues de Lira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 10/12/2020 | 348.33 | 00012114964493 | Daiana Araujo Cabral | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 10/12/2020 | 348.33 | 00070466534450 | Maria Luiza Oliveira de Souza | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 10/12/2020 | 348.33 | 00070104297409 | Luedison Rodrigues de Lira | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 10/12/2020 | 348.33 | 00011343782465 | Alice Aquino Xavier | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Superior | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Programa de Apoio a Estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 10/12/2020 | 348.33 | 00009420839460 | Nayane da Silva Matias | Importancia empenhada correspondente ao pagamento de um auxilio financeiro para custear despesas inerentes ao desenvolvimento do curso universitario, de acordo com a lei municipal de nº338/2017 de 06 de abril de 2017, que cria o programa municipal de bolsa universitaria, atraves da secretaria de educação, desta prefeitura, Referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005332 | 10/12/2020 | 35923.50 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Novembro de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/12/2020 | 1250.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energisa(UC-51798180) do predio da rodoviaria publica municipal, localizado a Rua Felciano Pedrosa, S/Nº, neste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretariade Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transportes, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/12/2020 | 519.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia eletrica(UC-51803683) do predio do sanitario publico municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 10/12/2020 | 31292.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 10/12/2020 | 6195.84 | 35777552000195 | MTR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO - MATHEUS VITOR PERIASSU DE FREITAS RIBEIRO | Importancia empenhada para o pagamento serviços prestados na manutenção e pintura na parte interna do espaço fisico de banheiros Publico Municipal, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005410 | 10/12/2020 | 21738.41 | 12072392000183 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 2º (segundo) boletim de medição correspondente a implantação de pavimentação em paralelepipedos das travessas Santa Helena, Claudio Cantalice Viana, Rua Projetada 04, localizadas neste Municipio, atravesda Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infra estrutura e Transporte, desta Prefeitura, de acordo com a Tomada de Preço 00005/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 10/12/2020 | 5800.00 | 27187738000166 | Bruno Marinho Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de banheiros quimicos (58 Diarias) para ser utilizados durante a reforma feita nos sanitarios localizado no Mercado Publico, neste Municipio, atraves da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/12/2020 | 40014.76 | 05457283000119 | Ministerio do Turismo | Importância empenhada para o pagamento da 20ª (vigésima) e 21ª (vigésima primeira) parcelas referente devolução de recursos oriundo do convenio MTUR nº 0628/2009/SIAFI/SICONV Nº 704013/2009 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém Estado da Paraíba eMinistério do Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/12/2020 | 144.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-51801067) do predio do Ginasio de Esportes "O XAVIEZÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/12/2020 | 625.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia elétrica(UC-510176014) do predio do Ginasio de Esportes "O AMIGÃO", deste Municipio, relativo ao mês de Novembro de 2020, através Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/12/2020 | 3371.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-516670630) do Estadio de futebol o RAULZÂO, neste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Esporte e Turi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/12/2020 | 960.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de Placas em Aço Inox medindo 40x60cm com Pedra de Granito destinados ao Campo de Futebol localizado no Distrito de Rua Nova e para o Centro Poliesportivo, neste Municipio,atraves da Secretaria de | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/12/2020 | 97.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-520797148) do Estadio de futebol do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, atraves da secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/12/2020 | 1002.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005339 | 10/12/2020 | 4245.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D, de placa QFD-1073, qual ficara a disposição da Prefeitura Municipal de Belém-Pb, através do Gabinete da Prefeita, Referente ao Mês de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/12/2020 | 370.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/12/2020 | 15.92 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.055.288.900.101 de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/12/2020 | 59.33 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.017.728.400.302 de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/12/2020 | 9378.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 10 de Dezembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 10/12/2020 | 35128.77 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhda para o pagamento de parcela de precatória de acordo com processo de nº 2778050 ID 081230000006030635, referente ao mês de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/12/2020 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/12/2020 | 728.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51797984) do predio do matadouro publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803667) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 10/12/2020 | 426.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51803907) dos predios do mercado publico municipal, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/12/2020 | 339.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-58731663) dos poço artesiano do sitio aldeia, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme provante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/12/2020 | 79.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511162765) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-511203395) do poço artesiano do sitio Saboeiro, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517328972) do poço artesiano localizado no Tribofe, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1986253-1) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Angelim, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1992909-0) do projeto Salta Z Funasa Tratamento de Agua, ocalizado no Sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, atraves da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/12/2020 | 62.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998024-2) do poço artesiano do sitio Gameleira, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/12/2020 | 56.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5/1998281-8) do poço artesiano do sitio Serraria, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212020 | 0005414 | 11/12/2020 | 74.94 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura destinados a abertura de letreiro no Campo de Futebol no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 11/12/2020 | 2400.00 | 00025919907860 | Marcelo dos santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pela participação na inauguração do Campo de Futebol localizado no Distrito de Rua Nova,neste Municipio,atraves da Secretaria de Esporte e Turismo,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282020 | 0005413 | 11/12/2020 | 564.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Pneus para o veiculo de placa KHZ-5563, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292018 | 0005412 | 11/12/2020 | 1550.00 | 28054239000163 | Antonio Silverio Pereira da Silva | Importância empenhada pela aditivação do contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos ar-condicionados do prédio sede da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente a Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 11/12/2020 | 49.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida em 25 de Agosto de 2020, que ora se corrigi, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 14/12/2020 | 1585.00 | 00003053372460 | Vania Fernandes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT Palio Fire Economy de Placa OFZ-1678-PB ano 2013/2014 para atender as necessidades da Secretaria de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 14/12/2020 | 600.00 | 12756401000155 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de sistema Integrado de divulgação sonora para transmitir a população Belenense o programa Institucional da Prefeitura Municipal e suas Açoes, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Referente aos Mes de Outubro e Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 14/12/2020 | 1000.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços de acompanhamento em parcelamentos da Fazenda Pública e acompanhamento de beneficios junto ao INSS, referente ao mese de Novembro de 2020, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 14/12/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Novembro de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovanteem anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005444 | 14/12/2020 | 886.83 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao fornecimento de Combustivel para o veiculo marca/modelo FIAT PALIO WEEK de Placa:MNH-8873-PB, o qual detem contrato de comodato, ficando o referido veiculo a disposição da Justiça Eleitoral durante o Pleito Mun. de 2020,obrigando-se o contratante ficar responsabilizado pela condução do veiculo, atraves da Secretaria de Administração, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005445 | 14/12/2020 | 523.32 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 utilizado no transporte de eleitores durante a realização do pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005446 | 14/12/2020 | 364.04 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGC-5409 utilizado no transporte de eleitores durante a realização do pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005447 | 14/12/2020 | 329.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MPX-9521, utilizado no transporte de eleitores durante a realização do pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, conforme comprovante emanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005448 | 14/12/2020 | 262.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPR-6513 utilizado no transporte de eleitores durante a realização do pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005449 | 14/12/2020 | 836.55 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014, utilizado no transporte de eleitores durante a realização do pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, conforme comprovante emanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005450 | 14/12/2020 | 262.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGB-2399, utilizado no transporte de eleitores durante a realização do pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, conforme comprovante emanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005451 | 14/12/2020 | 318.51 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOM-7763, utilizado no transporte de eleitores durante a realização do pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, conforme comprovante emanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005457 | 14/12/2020 | 164.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005458 | 14/12/2020 | 1867.83 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para veiculo marca/modelo FIAT/PALIO FIRE ECONOMY, ano 2013 modelo 2013, de placa Placa OFZ-1678/PB para atender as necessidades da Secretaria de Administração, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005459 | 14/12/2020 | 235.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005460 | 14/12/2020 | 455.04 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050, utilizado no transporte de eleitores durante a realização do pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, conforme comprovante emanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005461 | 14/12/2020 | 350.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680, utilizado no transporte de eleitores durante a realização do pleito eleitoral de 15 de Novembro de 2020, conforme comprovante emanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005489 | 14/12/2020 | 154.39 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005490 | 14/12/2020 | 143.99 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 14/12/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 14/12/2020 | 399.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Outubro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005454 | 14/12/2020 | 89.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo forneicmento de combustivel para MOTO HONDA/CG 125 FAN, ano/2008, modelo/2009 de placa: MOW-9686-PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o periodo 01 a 20 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005462 | 14/12/2020 | 258.33 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005463 | 14/12/2020 | 569.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005465 | 14/12/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNS-9951, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, locado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005485 | 14/12/2020 | 45.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo forneicmento de combustivel para MOTO HONDA/CG 125 FAN, ano/2008, modelo/2009 de placa: MOW-9686-PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o periodo 21 a 30 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005491 | 14/12/2020 | 124.02 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005492 | 14/12/2020 | 42.73 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 14/12/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005423 | 14/12/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 14/12/2020 | 400.00 | 00006635223401 | Geilson Ferreira Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, Referente ao Mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 14/12/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005455 | 14/12/2020 | 22.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005464 | 14/12/2020 | 66.79 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005466 | 14/12/2020 | 356.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005467 | 14/12/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005468 | 14/12/2020 | 534.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005469 | 14/12/2020 | 89.03 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, combustivel Gasolina ano 2009 modelo 2009 de placa NPS-9987/PB,durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020 para atender asnecessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005470 | 14/12/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005471 | 14/12/2020 | 184.07 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS, ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento urbano, infraestruturae transporte, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005486 | 14/12/2020 | 22.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005493 | 14/12/2020 | 96.93 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005494 | 14/12/2020 | 481.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005495 | 14/12/2020 | 91.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005506 | 14/12/2020 | 770.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no veiculo caçamba de placa:OFZ-9157, locado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 20de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005507 | 14/12/2020 | 1020.08 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo FIAT/STRADA WORKING, de placa PCF6A01-Pb, locado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, durante o perido de 01 a 20 de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005508 | 14/12/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005509 | 14/12/2020 | 45.90 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005510 | 14/12/2020 | 701.88 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo FIAT/STRADA WORKING, de placa PCF6A01-Pb, locado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, durante o perido de 21 a 30 de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 14/12/2020 | 200.00 | 16854159000103 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de Generos alimenticios (Picole) para ser distribuidos durante a inauguração do centro poliesportivo, localizado no Conjunto Manoel Matias, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 14/12/2020 | 600.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de arbitragem de Futsal para ficar a disposição da Secretaria de Esporte e Turismo, durante realizaçoes de seus eventos esportivos, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Referenteao Mês de Novembro de 2020, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 14/12/2020 | 1130.00 | 00015343750826 | Luis Eduardo Alves de Oliveira | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção com troca de Peças no veículo de Placa OFD-1073, locado para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005452 | 14/12/2020 | 768.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005453 | 14/12/2020 | 308.55 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005456 | 14/12/2020 | 686.37 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 01 a 20 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entreas partes, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005482 | 14/12/2020 | 395.48 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005483 | 14/12/2020 | 337.46 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre aspartes, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005484 | 14/12/2020 | 739.76 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, durante o periodo do dia 21 a 30 de Novembro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entreas partes, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 14/12/2020 | 2013.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01574/2017 relativo ao parcela 038, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 14/12/2020 | 663.14 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01575/2017 relativo ao parcela 038/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 14/12/2020 | 1903.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01445/2018 relativo ao parcela 024/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 14/12/2020 | 11358.68 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a amortização da divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 01446/2018 relativo ao parcela 24/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 14/12/2020 | 2857.85 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00181/2020 relativo ao parcela 009/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas - IPAM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 14/12/2020 | 4005.33 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento de divida contratada junto a Instituto de Previdencia dos Servidores do Municipio de Belem, correspondente ao termo de parcelamento nº 00182/2020 relativo ao parcela 009/200, de acordocom Lei Municipal de nº 368/2017 datada em 28 de Setembro de 2017, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005487 | 14/12/2020 | 268.69 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005488 | 14/12/2020 | 387.12 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005504 | 14/12/2020 | 273.30 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 14/12/2020 | 890.00 | 00069788278434 | Roberto José Pereira | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 14/12/2020 | 500.00 | 00020346247420 | Francisco Canide Azevedo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locção de bem imovel (area de terra) medindo 0,8ha, localizada na comunidade Rural denominda Sitio Nica, Zona Rural, deste Municipio, destinada ao funcionamento de um Centro de Compostagem Organica do Municipio de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Agicultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 14/12/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 14/12/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de Novembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 14/12/2020 | 600.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada referente a prestaçao de serviços para atuar na limpeza e manutençao dos espaços ajardinados das Praças e Canteiros Publicos deste Municipio, no mes Novembro de 2020, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 14/12/2020 | 1250.00 | 35751623000180 | Ivan Sergio da Silva Oliveira-07386075413 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços especializados de assessoria tecnica em reaproveitamento de residuos solidos nos estabelecimentos do poder Publico Municipal, montagem e acompanhamento do centro de compostagem orgânica, assim como em atividades afins da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, referente ao Mês de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 14/12/2020 | 2460.00 | 00045248575400 | Saulo de Medeiros Freire | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na manutenção e conservação do predio do Matadouro Publico, neste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005472 | 14/12/2020 | 1892.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005473 | 14/12/2020 | 44.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa GUQ-5282,durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005474 | 14/12/2020 | 89.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, referente ao Mês de 01 a 20 de Novembro de 2020, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005475 | 14/12/2020 | 1400.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005476 | 14/12/2020 | 89.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao Mês de 01 a 20 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005477 | 14/12/2020 | 1520.23 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005478 | 14/12/2020 | 980.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005479 | 14/12/2020 | 980.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005480 | 14/12/2020 | 1421.07 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura,desta prefeitura, referente ao periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005481 | 14/12/2020 | 2387.11 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira CAT 416 E, locado a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 01 a 20 de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005496 | 14/12/2020 | 43.81 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, referente ao Mês de 21 a 30 de Novembro de 2020, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005497 | 14/12/2020 | 1170.41 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005498 | 14/12/2020 | 1518.78 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura,desta prefeitura, referente ao periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005499 | 14/12/2020 | 1167.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005500 | 14/12/2020 | 1106.27 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005501 | 14/12/2020 | 1304.05 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, durante o periodo de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005502 | 14/12/2020 | 1292.18 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados pelo trator TRATOR MASSEY FERGUSON, atraves da Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, durante o periodo de Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005503 | 14/12/2020 | 32.12 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa GUQ-5282,durante o periodo de 21 a 30 de Novembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005505 | 14/12/2020 | 22.95 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, referente ao Mês de 21 a 30 de Novembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 14/12/2020 | 2000.00 | 00005121209436 | Jose Felix da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE Musical "Live da Safona",de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00009547728490 | Jessica Napoleao da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE de Musica Popular,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 15/12/2020 | 700.00 | 00010365345458 | Genivando Justino | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Oficinas de Desenho e Pintura,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00013809848409 | Danilo de Oliveira silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de de Live de Apresentação solo,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 15/12/2020 | 700.00 | 00033292803870 | Edinalva de Moura azevedo Augusto | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Live de Artesanato,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 15/12/2020 | 2000.00 | 00011051075408 | Cicero Augusto Clementino Pereira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE Musical,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 15/12/2020 | 2500.00 | 00071132146496 | GRACILIANO FLOR DA COSTA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Danças ,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00013077010437 | Gabriel Messias Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE de Musica Popular,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 15/12/2020 | 1000.00 | 00003385240450 | Marconi Cruz | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE de Musica Popular,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005524 | 15/12/2020 | 1615.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Baterias) para reposição no Veiculo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 15/12/2020 | 480.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados na maquina retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 15/12/2020 | 700.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificante para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 15/12/2020 | 350.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Oleo Lubrificante para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/12/2020 | 350.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/12/2020 | 350.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/12/2020 | 1000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO - HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Importancia empenhada para o pagamento referente a contrbuição para o Hospital Napoleao Laureano custear despesas de acordo com a Lei Municipal de nº 466/2019 de 10 de Setembro de 2019 e convenio celebrado entre a Fundação Napoleao Laureano e a PrefeituraMunicipal de Belem - Pb, atraves do Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 15/12/2020 | 44.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Campo de Futebol no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 15/12/2020 | 300.00 | 31985548000161 | PEREIRA E FELIX COMERCIO DE MATERIAIS | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Campo de Futebol, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/12/2020 | 200.00 | 00013939509493 | Josiel Miguel de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçal prestados na capinagem, limpa de mato e limpeza geral no campo de futebol, localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura , Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 15/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB202000347458, referente ao projeto especializados de reforço estrutural do centro de imagem, neste municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 15/12/2020 | 440.00 | 00006048611412 | Jose Bernardo da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no Roço de Mato, Capinagem e limpeza geral nas Ruas: Flavio Ribeiro,Solon de Lucena, Luis Gomes, Primeiro de Maio, Brasiliano da Costa e João Pessoa, neste Municipio, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 15/12/2020 | 440.00 | 00004731738407 | Arnaldo Rodrigues de Costa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, roço de mato e limpeza geral nas Ruas: Flavio Ribeiro,Solon de Lucena, Luis Gomes de Lima, Primeiro de Maio,Brasiliano da Costa e João Pessoa, neste Municipio, Atraves daSecretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 15/12/2020 | 612.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na moto de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 15/12/2020 | 380.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição, na motocicleta de placa: NQJ-4130-PB, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 15/12/2020 | 600.00 | 00002729221450 | Jean Ferreira de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, limpeza geral e pintura de meios fios nas ruas Flavio Ribeiro, Solon de Lucena, Luis Gomes de Lima, Primeiro de Maio, Brasiliano da Costa e João Pessoa, neste municipio, Atreves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 15/12/2020 | 440.00 | 00002861182466 | Geova Soares Barbosa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem roço de mato e limpeza geral, nas Ruas: Flavio Ribeiro, Solon de Lucena, Luis Gomes de Lima,Primeiro de Maio, Brasiliano da Costa e João Pessoa, Neste Municipio, Atraves daSecretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 15/12/2020 | 720.00 | 00009918877430 | Manuel Rodrigues de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Roço de Mato, capinagem, limpeza geral e pintura de meios fios nas Ruas: Flavio ribeiro,Solon de Lucena,Luis Gomes,Primeiro de Maio,Brasiliano da Costa,João Pessoa,Antonio Alfredo eAntonio Borges de Lima, Neste municipio, Atraves da secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 15/12/2020 | 800.00 | 00013939509493 | Josiel Miguel de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, limpeza geral e pintura de meio fio nas ruas: na Passarela e nas Ruas do Distrito de Rua Nova: Rua da Cruz,Projetada 3 e Rua da Independencia, neste Municipio, atraves daSecretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 15/12/2020 | 760.00 | 00007829791490 | Manuel Maximino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na capinagem, limpeza geral e pintura de meio fio nas ruas: na Passarela e nas Ruas do Distrito de Rua Nova: Rua da Cruz,Projetada 3 e Rua da Independencia, neste Municipio, atraves daSecretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 15/12/2020 | 640.00 | 00003847466402 | Paulo Roberto da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na capinagem e roço de mato nas Ruas localizadas no Loteamento Hamilton Cavalcante, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 15/12/2020 | 480.00 | 00070205828426 | Edvan do Nascimento Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço de mato, capinagem, no Loteamento Hamilton Cavalcante, Neste Municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 15/12/2020 | 75.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de lubrificante para o veiculo de placa KHB-6468, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005511 | 15/12/2020 | 2000.00 | 12359017000119 | Foco Consultoria e Serviços Ltda | Importancia empenhada para pagamento referente aos serviços de assessoria pedagógica junto a Secretaria Municipal de Educação, deste município, relativo ao mês de dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092020 | 0005518 | 15/12/2020 | 398.00 | 27709875000113 | JOSE ANTONIO FILHO - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material( Sacos) destinados a montagem dos kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Convênio com o Estad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005523 | 15/12/2020 | 8640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo Onibus Escolar de placa:BXC-7678 , atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 15/12/2020 | 400.00 | 23950002000147 | Edilson da Costa Monteiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposiçao na motocicletas de placa MNS-9951, pertetencente a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/12/2020 | 75.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 15/12/2020 | 65.00 | 06052003000236 | Luzia Marques da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Convênio com o Estad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/12/2020 | 2865.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (peças) para reposição no veículo de transporte de placa OGA-8050, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Convênio com o Estad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/12/2020 | 750.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa OGA-8050, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005548 | 15/12/2020 | 25410.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculos Onibus Escolares de placas:NQG-6407, MOM-7763, NPR-6513, OGA-8050 e OBG-2399, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005549 | 15/12/2020 | 204.25 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/12/2020 | 200.00 | 00069187983400 | Antonio Severino da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato, roço e podagem de arvores em torno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Alexandre da Costa Lira, localizada no Sitio Boa Ventura, neste Municipio, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em Anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Convênio com o Estad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005552 | 15/12/2020 | 11670.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo Onibus Escolar de placa MOL-1014, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005554 | 15/12/2020 | 11670.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculos Onibus Escolares de placas:OFG-2192, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005555 | 15/12/2020 | 3660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculos Onibus Escolares de placas:OGF-8680, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Convênio com o Estad | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005556 | 15/12/2020 | 7230.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo Micro Onibus Escolar de placas OGC-5409 e NPX-9521, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 16/12/2020 | 10.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no conserto de Pneus da motocicleta de placa: MNS-9951, pertetencentes a secretaria de municipal de Educação, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 16/12/2020 | 78.63 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de agua do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Novembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 16/12/2020 | 550.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Imp. emp. para o pagamento pelos serviços prestados de enchimento e fornecimento de 10 (Dez) carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo carro tanque para abastecimento das Escolas deste municipio: Sitios Mufumbo, Gameleira, Suspiro, Serraria e lagoa do Curimataú, através da Secretaria de Educaçao, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 16/12/2020 | 1255.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material (peças) para reposição no veículo de transporte de placa OGC-5409, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 16/12/2020 | 650.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 16/12/2020 | 97.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº54 (UC-181044-9), deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 16/12/2020 | 63.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado localizado na rua Projetadaa, Nº18 (UC-5/827283-3), deste Municipio, através da ecretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/12/2020 | 816.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisição de Moveis e Equipamentos para Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 16/12/2020 | 825.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos, destinados a Secretaria de Administração ( Sala de Espaço de Convivencia), desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0005589 | 16/12/2020 | 5000.00 | 10563643000105 | Alves e Alves Advogados Associados | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de consultoria e assessoria jurídica a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 16/12/2020 | 800.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | Importância empenhada referente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 125 FAN-KS cor Preta, combustivel Gasolina ano 2013 modelo 2014 de placa OXO-7029/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura eTransporte, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 16/12/2020 | 125.00 | 00025113968404 | Jose Fernandes da Cruz | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na organização da feira livre deste municipio durante o mês de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 16/12/2020 | 1200.00 | 00058237844491 | Jose Carlos Soares | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no isolamento da area onde esta situado o Lixao Publico, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 16/12/2020 | 1110.00 | 30535274000146 | ALMIR FABRICIO ALVES | Importancia empenhada para o pagmento pelos serviços prestados em um caminhão Munck para auxiliar nas substituições de lampadas em diversos logradouros publicos, neste municipio e no distrito municipal de Rua Nova, Através da Secretaria de DesenvolvimentoUrbano, Infraestrutura e Transportes desta Prefeitura, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | Importancia empenhada referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a FAMUP -Federação das Associação dos Municipio da Paraiba, relativo ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 16/12/2020 | 20.00 | 19149531000179 | GILVANDO DE ARAÚJO JUSTINO 18742301882 | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracharia prestado no conserto de Pneus da motocicleta de placa OFA-0140, atraves da Secretaria de Finanças, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 16/12/2020 | 600.00 | 00013207427421 | Rafael Teodosio Pessoa da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservaçao e limpeza da estrada vicinal do Sitio Serrote acesso Serra da Raiz na Zona Rural, Neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura,Conforme comprovante em Anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 16/12/2020 | 400.00 | 00049618253449 | Maria Emilia Fernandes dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção no âmbito da estação de tratamento SALTA Z, localizado no Sitio Angelim, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 16/12/2020 | 220.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 04 (Quatro) Carradas de agua transportada em carro pipa para abastecimento do Matadouro Público, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste prefeitura. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 16/12/2020 | 2530.00 | 00011993933476 | Marcus Thulio Rodrigues Cordeiro | Importancia empenhada para o pag. pelos serviços prest. de fornecimento de 42 carradas d'agua captada de poço artesiano para serem transportadas em veículo tanque, para abastecimento das comunidades:Serraria, Suspiro, Bom Retiro, Maracaja, Nica, Gameleira, Mufumbo, Cafelis, Lagoa do Curimataú, Gamba, Taperá, Serrote, Saboeiro e Camuca localizados na Zona Rural, deste municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/12/2020 | 6000.00 | 00011106998405 | Rosangela Leticia Alves Batista | Importancia empenhada referente ao contrato de locação de veículo automotor do tipo Trator Massey Fergusson 275/2 ano 2004, serie 2752160073,durante o periodo do Mes de Novembro de 2020 o qual passará à disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 16/12/2020 | 3500.00 | 00004343537447 | Armando Peixoto da Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um veiculo caminhão (carro pipa) marca/modelo CAR/CAMINHAO/TANQUE, combustivel DIESEL, ano/modelo 2000, cor azul, placa MMS-8102/PB, de posse do credor,durante o periodo do mes de Novembro de 2020, para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, no transporte a'agua para as comunidades rurais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 16/12/2020 | 3000.00 | 00000857612492 | Joao Fábio Cardoso | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de LIVE, modalidade para Grupo e Associação Cultural de Matriz Africana,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 16/12/2020 | 2500.00 | 00013889291473 | Douglas da Silva Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização ded Dança de Rua,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 16/12/2020 | 500.00 | 00002669418422 | Jose Porpino Filho | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços de Aquisição de Quadros Artesanais,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00013028443422 | Alda de Oliveira Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de de Live de (Apresentação solo),de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00006739163405 | Edson Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de de Live de (Apresentação solo),de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 16/12/2020 | 6390.00 | 35431871000144 | Davi Lourenço Ribeiro | Imp. emp. para o pag. corresp. a prestação de serviços de filmagem e fotografia para lives, som, iluminação, apresentação do evento, equipe de apoio, recepção e decoração do ambiente em que serão realizadas as lives, para da suporte as propostas artisticas em cumprimento da Lei Aldir Blanc Nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergencial da Cultura, através da Sec. de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00004173912420 | Edivania Rodrigues de Lira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de de Live de (Apresentação Musical solo),de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 16/12/2020 | 700.00 | 00053020537487 | Josefa Alda Palmeira Vasconcelos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de de Live de Artesanato,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 16/12/2020 | 700.00 | 00070365434426 | Alane Bento da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de de Live de Artesanato(pintura),de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/12/2020 | 700.00 | 00003038657417 | Marinalva Rufino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de de Live de Artesanato,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conformecomprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/12/2020 | 742.73 | 00010945994419 | Andreza Bento da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a premiação do Edital nº 02 - "Premio de Musica Zé de Arthur" de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 17/12/2020 | 700.00 | 00051772132420 | Odete Francisca da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Live de Artesanato,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 17/12/2020 | 700.00 | 00004898681425 | Maria Rosilene Amarante da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Live de Artesanato,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 17/12/2020 | 700.00 | 00008812425437 | Maria da Paz Bernardo dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Live de Artesanato,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 17/12/2020 | 700.00 | 00040822228807 | Maria das Graças Silva Santos | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Live de Artesanato,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 17/12/2020 | 700.00 | 00069787409420 | Maria das Graças da Costa Lira | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Live de Artesanato,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 17/12/2020 | 700.00 | 00070184547431 | Maria Aparecida dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Live de Artesanato,de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 17/12/2020 | 4700.00 | 27781918000171 | Maria Yonara Reinaldo Clementino | Imp. emp. para o pag. corresp. a prestação de serviços na Realização de 02(dois) Eventos Shows Infantis com Cover do Mickey,Minnie,Pato Donald e Palhaços Direcionados aos Alunos da Rede Municipal, cumprimento da Lei Aldir Blanc Nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergencial da Cultura, através da Sec. de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 17/12/2020 | 4045.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 17/12/2020 | 3831.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 17/12/2020 | 2235.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 17/12/2020 | 2025.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Veronica Simplicio da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 17/12/2020 | 7028.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 17/12/2020 | 90.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 17/12/2020 | 1254.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 17/12/2020 | 4963.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conformecomprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 17/12/2020 | 10060.83 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 17/12/2020 | 430.00 | 28377789000113 | Erica Guimaraes Barbosa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica, destinado a Secretaria de Finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/12/2020 | 7661.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 17/12/2020 | 6013.34 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 17/12/2020 | 10702.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/12/2020 | 6886.11 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/12/2020 | 4092.92 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 17/12/2020 | 17710.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 17/12/2020 | 1760.00 | 24926923000137 | Comercio Varejista de Plantas Naturais Flora Paraiba-EIRELI | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Campo de Futebol no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005602 | 17/12/2020 | 1430.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma placa de Metalom medindo 600x900cm, destinado ao Ginasio poliesportivo Manoel Borges de Lima, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005603 | 17/12/2020 | 659.88 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de pintura destinados a marcação no Campo de Futebol no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 17/12/2020 | 3553.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 17/12/2020 | 4005.84 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 17/12/2020 | 8077.08 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilma Rodrigues de Moraes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 17/12/2020 | 1430.00 | 00009531291446 | Fernando da Silva Mandu | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços na Confecção de 02 (duas) traves de tubo galvanizado para o Campo de Futebol do Sitio Serraria, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212020 | 0005604 | 17/12/2020 | 576.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Almoxarifado, atraves da secretaria de Administração, Desta Prefeitura, COnforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 17/12/2020 | 55.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus no veiculo de placa:KHZ-5563, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 17/12/2020 | 17237.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 17/12/2020 | 68892.94 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano Infraestruturae Transportes, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 17/12/2020 | 14173.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 17/12/2020 | 251.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de emergia eletrica (UC 5/180351-9) do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/12/2020 | 10953.14 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 17/12/2020 | 3235.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 17/12/2020 | 15538.33 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005591 | 17/12/2020 | 5082.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para reposição no veiculo Onibus Escolar de placa:OGC-9786 , atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062020 | 0005601 | 17/12/2020 | 10.00 | 11386409000104 | Maria Amavel Gregorio Nunes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educação, Deste Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000302020 | 0005605 | 17/12/2020 | 1005.10 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Onibus Escolar de placa: NPR-6513, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 17/12/2020 | 100.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus nos veiculos de placas:NPX-9521,NPR-6513,OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 17/12/2020 | 11880.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 17/12/2020 | 352614.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 17/12/2020 | 81797.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 17/12/2020 | 55815.96 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 17/12/2020 | 85350.97 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/12/2020 | 26386.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura,correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 17/12/2020 | 33336.67 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 17/12/2020 | 5265.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 17/12/2020 | 12600.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 17/12/2020 | 6650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 17/12/2020 | 12376.23 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 17/12/2020 | 13569.17 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao decimo terceiro salario de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 18/12/2020 | 350.00 | 00004511785481 | Adriano Belo de Almeida | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua residente a rua novo vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacional especializado,através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 18/12/2020 | 2200.00 | 00013151371434 | Auricélia Maria Flor Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel situado a Rua Brasiliano dA Costa, nº 56, Centro, Belém, Estado da Paraiba, para o funcionamento da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Dezembro de 2020, conforme contrato de locação em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/12/2020 | 7334.07 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 18/12/2020 | 2985.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 18/12/2020 | 2722.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 18/12/2020 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 18/12/2020 | 2772.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 18/12/2020 | 5804.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 18/12/2020 | 18777.21 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 18/12/2020 | 12279.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 18/12/2020 | 2111.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 18/12/2020 | 32792.55 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 18/12/2020 | 141363.04 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 18/12/2020 | 4762.94 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 18/12/2020 | 450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/12/2020 | 270.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na manutenção do veiculo onibus de Placa OGC-5409, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/12/2020 | 470.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculos de placa: MOL-1014, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/12/2020 | 1450.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa MOL-1014, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 18/12/2020 | 5550.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Onibus Escolar de placa MOL-1014, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/12/2020 | 1365.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Onibus Escolar de placa OGF-8680, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/12/2020 | 1235.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Onibus Escolar de placa OFG-2192, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 18/12/2020 | 1900.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de tacógrafo para reposição no veiculo onibus de placa OGF-8680, atraves da secretaria de educação, deste municipio, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 18/12/2020 | 650.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa OFG-2192, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/12/2020 | 420.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na manutenção do veiculos de placa: OFG-2192, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282017 | 0005645 | 18/12/2020 | 2800.00 | 26803092000131 | Douglas Nobrega Gomes-MEI | Importância Empenhada para o pagamento pela prestação de serviços técnicos de assesoramento e acompanhamento de processos junto a Comissão de Licitação, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo ao Mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 18/12/2020 | 1200.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, Nº71, para o funcionamento do Almoxarifado e do Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Belém, através da Secretaria de através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 18/12/2020 | 300.00 | 00073924792453 | Bernadete Costa dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um imóvel, localizado na Rua Flávio Ribeiro, S/N, destinado ao funcionamento de depósito de materiais, através da Secretaria de cultura, desta Prefeitura, Referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante em Anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 18/12/2020 | 500.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº04, Centro, para o funcionamento do almoxarifado, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2020. conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 18/12/2020 | 650.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Flávio Ribeiro,Nº38, Centro, para o funicionamento da procuradoria Geral do Município, através da Secretaria de Administração, deste prefeitura, Referente ao mesde Dezembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 18/12/2020 | 3418.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal Comissionados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 18/12/2020 | 480.00 | 28954462000167 | LAVIGNE CARDOSO PEDROSA, 1651 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados para assistencia e acompanhamento da repetidora de TV local, Referente ao mes de Dezembro de 2020, atraves da secretaria de administração, deste municipio, conforme comprovanteem anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 18/12/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal contratados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00071611312353 | Gilvan Ribeiro de Souza | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na contratação de serviços de acompanhamento em parcelamentos da Fazenda Pública e acompanhamento de beneficios junto ao INSS, referente ao mese de Dezembro de 2020, atraves da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 18/12/2020 | 4391.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/12/2020 | 31.10 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 18/12/2020 | 3118.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 18/12/2020 | 700.00 | 00002113054485 | Gilvando Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento referente a locação de um bém imóvel localizado na Rua Projetada, S/N, Centro, para o funicionamento de uma Garagem, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 18/12/2020 | 15156.45 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 18/12/2020 | 400.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | Importância empenhada para o pagamento pela locação de uma MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 18/12/2020 | 6910.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 18/12/2020 | 1776.96 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 18/12/2020 | 881.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 18/12/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/12/2020 | 3262.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado as premiaçoes dos Torneios Municipal, nas inaguraçoes do Ginasio Poliesportivo O BINELZÃO e o Campo de Futebol localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da secretaria de esporte e turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 18/12/2020 | 3896.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto ao Gabinete da Pefeita, desta Pefeitura,correspondente a competencia 13/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 18/12/2020 | 900.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto ao Gabinete da Pefeita, desta Pefeitura, correspondente a competencia 13/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 18/12/2020 | 2760.64 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 18/12/2020 | 2354.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal Comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 18/12/2020 | 1322.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 18/12/2020 | 3068.69 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 18 de Dezembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 18/12/2020 | 3071.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/12/2020 | 15.93 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen jud. 12.018.664.210.102 lote 1134 de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/12/2020 | 0.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitado em 18 de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/12/2020 | 200.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 18/12/2020 | 154.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720185/2013-16, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 18/12/2020 | 182.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 18/12/2020 | 191.94 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720186/2013-52, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 18/12/2020 | 62.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 18/12/2020 | 60.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720187/2013-05, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 18/12/2020 | 416.44 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/12/2020 | 83.28 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos valor de multa do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/12/2020 | 85.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720267/2017-86, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/12/2020 | 852.79 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/12/2020 | 107.27 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720170/2018-54, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/12/2020 | 890.02 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/12/2020 | 69.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos juros e/ou encargos do parcelamento da contribuição ao PASEP da Prefeitura Municipal de Belém, de acordo com o numero de referencia 13446-720133/2019-27, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/12/2020 | 16125.40 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP correspondente ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 18/12/2020 | 2213.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pefeitura, correspondente a competencia 13/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 18/12/2020 | 1000.00 | 33958186000145 | ROMARIO ROBERTO XAVIER DE ARAUJO | Importância empenhada pela contratação de serviços de acompanhamento de empreendedores rurais e agricultores familiares deste municipio, referente ao mês de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 18/12/2020 | 1092.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais contratados, lotados junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Pefeitura, correspondente a competencia 13/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 18/12/2020 | 500.00 | 00020346247420 | Francisco Canide Azevedo Silva | Importancia empenhada para o pagamento referente a locção de bem imovel (area de terra) medindo 0,8ha, localizada na comunidade Rural denominda Sitio Nica, Zona Rural, deste Municipio, destinada ao funcionamento de um Centro de Compostagem Organica do Municipio de Belem, Estado da Paraiba, através da Secretaria de Agicultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 18/12/2020 | 400.00 | 00095698108749 | Edmilson do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento pelas contratação de serviços a serem prestados na manutenção de poço artesiano, caixa d'agua e abertura/fechamento de registros para abastecimento de agua para famílias residentes nos Sitio Gambá e Aldeia localizados na Zona Rural, referente ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 18/12/2020 | 600.00 | 00015516023424 | Jose Davi de Souza Amâncio | Importancia empenhada referente a prestaçao de serviços para atuar na limpeza e manutençao dos espaços ajardinados das Praças e Canteiros Publicos deste Municipio, no mes Dezembro de 2020, atraves da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 18/12/2020 | 1250.00 | 35751623000180 | Ivan Sergio da Silva Oliveira-07386075413 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços especializados de assessoria tecnica em reaproveitamento de residuos solidos nos estabelecimentos do poder Publico Municipal, montagem e acompanhamento do centro de compostagem orgânica, assim como em atividades afins da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, referente ao Mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 18/12/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 18/12/2020 | 1546.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 18/12/2020 | 445.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal previdenciaria - INSS - Instituto Nacioanl de Seguro Social, dos servidores publicos municipais comissionados, lotados junto a Controladoria Geral do Municipio, desta Pefeitura, correspondente a competencia 13/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 18/12/2020 | 842.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 18/12/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 13/2020, do pessoal Comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 18/12/2020 | 896.36 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 13/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 21/12/2020 | 80.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 21/12/2020 | 250.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para serem utilizadas no veiculo Trator Tl 75 E, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 21/12/2020 | 250.00 | 11319653000154 | Fernando Auto Peças Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 21/12/2020 | 305.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para pagamento pela locação de dois bens móveis (máquina Xerox HP M426 laser + HP M125 laser mono) e destinada a reprodução de cópias xerográficas em quantidade ilimitada no na sede da Prefeitura municipal, dete município, Através da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0005740 | 21/12/2020 | 7000.00 | 16899347000158 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa - ME | Importância empenha para o pagamento referente a serviços contábeis prestados a esta edilidade, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, deste Municipio, relativo ao mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 21/12/2020 | 210.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento referente a concessão de uma meia diária (1/2) mais Combustivel, para cobrir despesas quando em viagem com destino a Cidade de Campina Grande-PB no dia 23 de Dezembro de 2020 com saída as 07h00 e retorno dia 18h00,para acompanhar aferição de tacógrafos dos Ônibus de acordo o Of. 919/2019/DS, departamento de transito e mandado de Intimação Proc. 0800406-10.2018.8.15.0601, através da Secretaria de Finanças deste municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 21/12/2020 | 1760.00 | 24926923000137 | Comercio Varejista de Plantas Naturais Flora Paraiba-EIRELI | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados ao Campo de Futebol no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 21/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | Conselho R. de Eng. , Arquit. e Agrom. da Paraiba | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a Anotação Responsavel Tecnica-ART PB 20200348683PB referente a Fiscalização de obra de ampliação e reforma do centro de imagem, neste municipio, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 21/12/2020 | 750.00 | 29345698000169 | Sogo Soluçoes Serviços em Tecnologia LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referente a hospedagem e manutenção do portal da transparencia do Municipio de Belem Estado da Paraiba e serviços de consultoria e acompanhamento para o cumprimento dos indices de tranparência, relativo ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005730 | 21/12/2020 | 300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada na secretaria de Esporte e Turismo, deste municipio, relativo aos dias 26/11 de 2020 a 25/12 de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005731 | 21/12/2020 | 1300.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada pela Secretaria de Administração, desta prefeitura, relativo aos dias 26/11 de 2020 a 25/12 de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 21/12/2020 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56, (UC 5/180467-3) atraves da secretaria de administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 21/12/2020 | 615.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Flávio Ribeiro, 71, (UC 5/180785-8) atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0005739 | 21/12/2020 | 372.00 | 28884219000110 | TK DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | Importância empenhada para o pagamento referente ao fornecimento de agua mineral destinados ao consumo da sede da prefeitura, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472017 | 0005732 | 21/12/2020 | 500.00 | 05913968000122 | Lemos & Morais Ltda | Importancia empenhda para o pagamento correspondente aos serviços prestados na manutenção de internet a fibra optica, utilizada no predio da secretaria de educação, atraves da secretaria de educação, deste municipio, relativo aos dias 26/11/2020 a 25/12/2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 21/12/2020 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa sobre o consumo de energia do predio locado de (UC 5/1894014-8), através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 21/12/2020 | 278.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia do predio localizado a Rua Brasiliano da Costa, 56 1° Andar, (UC 5/1782177-8) atraves da secretaria de educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 21/12/2020 | 105.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar localizado na rua presidente Getúlio Vargas, S/N, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 21/12/2020 | 190.00 | 00070153581409 | Andressa Dasmara Lucas de Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pela locação de freezers para serem utilizados no armazanamento de generos alimenticios (Pereciveis) para compor os kits distribuidos aos alunos da rede municipal de ensino que estão realizando sessão remota devido a Pandemia do Covid-19 (Coronavirus), atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005756 | 22/12/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme comprovanteem anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 22/12/2020 | 521.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Onibus Escolar de placa: NPR-6513, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 22/12/2020 | 680.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa NPR-6513, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 22/12/2020 | 1823.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em veículo de transporte de placa OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/12/2020 | 370.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACSSÓRIOS LTDA | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção com substituição de peças no veículo de transporte de placa OGB-2399, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 22/12/2020 | 240.00 | 00002861182466 | Geova Soares Barbosa | Importancia empenhada referente ao serviços prestados na Limpeza Geral e Organização do material existente no Predio do Grupo Escolar municipal,localizado no Sitio Aldeia.neste Municipio,atraves da Secretaria de Educação,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 22/12/2020 | 240.00 | 00006048611412 | Jose Bernardo da Silva | Importancia empenhada referente ao serviços prestados na Limpeza Geral e Organização do material existente no Predio do Grupo Escolar municipal,localizado no Sitio Aldeia.neste Municipio,atraves da Secretaria de Educação,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 22/12/2020 | 29.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | Importancia empenhada para pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 22/12/2020 | 180.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas nos prédios onde funciona o anexo, almoxarifado e a sede da Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 22/12/2020 | 300.00 | 12756401000155 | Antonio Fabio Costa Lima | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de sistema Integrado de divulgação sonora para transmitir a população Belenense o programa Institucional da Prefeitura Municipal e suas Açoes, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Referente aos Mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005758 | 22/12/2020 | 1010.00 | 10602336000188 | Roberio Santos Arnaud | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços especializados em consultoria e assesoria de TI (Tecnologia da Informação) para atender a Secretaria Municipal de Administração, desta prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 22/12/2020 | 1600.00 | 00007888714471 | Gleyce Emanuelle Freitas Nascimento | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na elaboração de planta baixa,fachada e cortes nos Predios: ginasio de Esporte O XAVIEZÃO, Escola Municipal do Sitio Mufumbo, Banheiro do Estadio Municipal O RAULZÂO e a Unidade Basica de Saúde-UBS II, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005760 | 22/12/2020 | 134.40 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos funcionarios da sede da prefeitura, deste municipio, atraves da secretaria de administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022020 | 0005767 | 22/12/2020 | 2500.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material Gráfico, destinados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 22/12/2020 | 1000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005748 | 22/12/2020 | 564.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Peças para reposição para o veiculo de placa KHZ-5563, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 22/12/2020 | 400.00 | 00006635223401 | Geilson Ferreira Alves | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, Referente ao Mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0005754 | 22/12/2020 | 1550.00 | 00006240197483 | Thiago Gomes da Costa | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 22/12/2020 | 400.00 | 00001814668489 | Maria Karoline de Oliveira Alustau | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo moto marca/modelo Honda/CG 150 TITAN ES, combustivel Gasolina, modelo 2008 de placa MNW-6764/PB, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, Referente ao Mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 22/12/2020 | 1450.00 | 00062794302272 | Emmanuel Alves Lopes | Importancia empenhada a prestaçao de serviços de mao de obra profissionalizado em mecanica de veiculo automotor, para atuar de forma preventiva e corretiva com a frota de veiculos de propriedade ou posse do municipio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, Referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/12/2020 | 2500.00 | 00008129921480 | HELLINE MARINHO TOSCANO DE BRITO | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços tecnicos (Engenharia Civil) prestado no acompanhamentos e fiscalização de obras realizadas neste municipio, atraves da prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2020, atraves da secretaria de desenvolvimento urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 22/12/2020 | 1350.00 | 00010821002422 | Lucas Cavalcante Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo serviços de Engenharia, com a finalidade de acompanhar obras, confeccionar plantas, orçamentos de obras e atuar junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta prefeitura,referente ao periodo de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Implantação de Centro Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005747 | 22/12/2020 | 84818.14 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para pagamento referente ao 7º (setimo) boletim de medição, correspondente aos serviços executados na continução da obra de construção de um Centro Poliesportivo nesta Cidade, OGU-CT 0282874-19/2008, MC (SEGUNDO TEMPO, Ministério doEsporte), através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1990 | Outras Destinações Vinculadas de Recursos - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 22/12/2020 | 289.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUARIA PAIVA LTDA-EPP | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de Irrigação destinado ao campo de futebol "O RAULZÃO", deste Município, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 22/12/2020 | 600.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de arbitragem de Futsal para ficar a disposição da Secretaria de Esporte e Turismo, durante realizaçoes de seus eventos esportivos, Atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, Referenteao Mês de Dezembro de 2020, desta prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005772 | 22/12/2020 | 1092.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos atletas que iram participar do torneio de inauguração do campo de Futebol no distrito de Rua Nova, que sera realizado no dia 27 de Dezembro de 2020, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242017 | 0005745 | 22/12/2020 | 2000.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | Impotância empenhada referente ao pagamento da locação de Software, utilizado pela Secretaria de Finanças, desta prefeitura, referente ao mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 22/12/2020 | 230.34 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, debitado em 22 de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192020 | 0005761 | 22/12/2020 | 130.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para serem servidos aos trabalhadores que realizaram serviços de manutenção de estradas vicinais nas comunidade Rural do Sitio Serraria, neste Municipio, atraves da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 22/12/2020 | 575.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção corretiva do motor de partida e alternador com substituição de peças na máquina Retroescavadeira, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA ALTERNATIVAS CULTURAIS | Realização de Eventos Culturais e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/12/2020 | 700.00 | 00007349257430 | Ana Paula Gomes da Silva | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços na realização de Live de Artesanato(laços),de acordo com a Lei Aldir Blanc de nº 14.017/2020, Lei de Auxilio Emergicial da Cultura, atraves da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Refprma e Ampliação de Prédio para Funcionamento do Centro de Imagens | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0005794 | 23/12/2020 | 48093.71 | 20010332000164 | MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP | Importancia empenhada para o pagamento referente ao 1º (primeiro) boletim de medição correspondente a execução de obras de reforma e amplição do predio do Centro de Imagem, localizado a Rua Feliciano Pedrosa, neste Municipio, de acordo com operação nº 0903.004718/2020 - MINISTERIO DA SAUDE. conforme comprovante anexo. | NULL | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 23/12/2020 | 900.00 | 17024655000100 | Luis Felipe de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de solda na maquina Pá Mecanica, pertencente a secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 23/12/2020 | 500.00 | 00057698252191 | Antonio Carlos Alves de Menezes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Serrelharia na manutenção no container da carne, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 23/12/2020 | 250.00 | 00057698252191 | Antonio Carlos Alves de Menezes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Serrelharia na manutenção no container do Matadouro Publico,transporte de carne, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 23/12/2020 | 350.00 | 00057698252191 | Antonio Carlos Alves de Menezes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Serrelharia na manutenção no container de lixo do Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 23/12/2020 | 300.00 | 31711595000117 | LUIS CLAUDIO S. PEREIRA COM. E SER. DE INFORMATICA EIRELI-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica, destinados a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 23/12/2020 | 200.00 | 00057698252191 | Antonio Carlos Alves de Menezes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica na grade do Campo de Futebol, localizado no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura , Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 23/12/2020 | 500.00 | 00010590947460 | Arywelton Rosa Faustino | Importancia empenhada referente ao pagamento pela participação do projeto: Faça a Diferença Faça Esporte-FDFE no Torneio de Inauguração e entrega do Ginasio Poliesportivo, Manoel Borges de Lima- O BINELZÂO, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 23/12/2020 | 500.00 | 00006171835463 | Liliane Moreira da Cruz | Importancia empenhada referente ao pagamento pela participação da Escolinha do Atletico no Torneio de Inauguração e entrega do Ginasio Poliesportivo, Manoel Borges de Lima- O BINELZÂO, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Esporte e Turi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 23/12/2020 | 480.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR 09744011459 | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de Placa em Aço Inox medindo 40x60cm com Pedra de Granito destinados ao Campo de Futebol O RAULZÂO, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122020 | 0005775 | 23/12/2020 | 3811.07 | 26932006000190 | SANDRO CONSTRUÇÃO-MEI | Importancia empenhada para o pagamento do 5º (quinto) boletim de medição referente aos serviços prestados na execução de implantação de pavimentação em paralelepipedos e assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto cofeccionado em concreto pre-fabricado, Rua Projetada Seis e Sete, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municiupio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 23/12/2020 | 12089.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de numero 05351 datado em 10 de Dezembro de 2020, lançado a menor que ora se corrigi, referente o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-5446523-3)da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 23/12/2020 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa 56 , atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 23/12/2020 | 950.00 | 00021317090802 | Rodolfo Luis Romero Senar | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços profissional de especialidade Medica, para avalçiar e elaborar laudos Médicos periciais dos servidores efetivos que se encontrarem afastados das suas atividades, referente ao Mes de Novembro de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 23/12/2020 | 950.00 | 00080479847487 | Lilian Lucia Amador Resende | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços profissional de especialidade Medica, para avalçiar e elaborar laudos Médicos periciais dos servidores efetivos que se encontrarem afastados das suas atividades, referente ao Mes de Novembro de 2020, atraves da secretaria de Administração, desta Prefeitura, Conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/12/2020 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento pagamento referente a tarifa sobre o consumo de agua do predio locado localizado na rua Flavio Ribeiro, Nº38, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeiturta, relativo a mês de Dezembro de2020, conforme comprovante me anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.365-X (PMBELEM-CONV FDE 002-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 1.365-X (PMBELEM-CONV FDE 002-2019) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada para a execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 23/12/2020 | 78.52 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo agua do predio lacalizado a Rua Brasiliano da Costa, 56A - 1°andar, atraves da secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 23/12/2020 | 80.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância empenhada para o pagamento de tarifas sobre o consumo de energia elétrica(UC-51812155)do prédio da escola municipal Claudio Cantalice Viana, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, relativo ao mês de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 23/12/2020 | 150.00 | 00017152509409 | Carlos Euzebio da Silva | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra braçais prestados na capinagem e roço de mato no predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Suspiro, localizado na Zona Rural, neste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 23/12/2020 | 190.00 | 00010601062485 | Lucas da Silva Nascimento | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na dedetização e controle de pragas nos prédios da EMEIEF Claudio Cantalice Viana através da Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 23/12/2020 | 1850.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Onibus Escolar de placa: OGB-2399, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 23/12/2020 | 650.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento de taxa correspondente ao serviço de aferição de cronotacógrafo do veiculo onibus de Placa OBG-2399, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 24/12/2020 | 1510.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Onibus Escolar de placa: NPR-6513, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 24/12/2020 | 1060.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMIN-ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecânicos prestados no ônibus de placa: NPR-6513, lotado a secretaria de Educação, desta prefeitura, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 24/12/2020 | 259.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745482-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 24/12/2020 | 719.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795839-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 24/12/2020 | 894.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51795836-4) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 24/12/2020 | 499.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-517454802) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção da rede de iluminação publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 24/12/2020 | 412.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre consumo de energia eletrica(UC-51745745-8) da iluminação publica, deste Municipio, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 24/12/2020 | 5.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na cota parte do FEP - Fundo Especial do Petroleo, correspondente a cota do dia 24 de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000172020 | 0005842 | 28/12/2020 | 17000.00 | 28463844000198 | KALLYANE MARIA DE OLIVEIRA L LUCENA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na digitalização de documentos contabeis da Prefeitura Municipal de Belém-PB, relativo ao exercicio de 2020, compreendendo a eliminação de grampos, clips e realização de pequenos reparos, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 28/12/2020 | 270.18 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do estadio Municipal, através da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 1º lugar do time CRUZEIRO no Torneio de Entrega da Reforma do Estadio de Futebol O RAULZÂO, realizado no dia 27 de Dezembro de 2020, neste município, através da secretaria de esporte e turismo,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 28/12/2020 | 1000.00 | 00001699339465 | João Lúcio Fernandes da Costa | Importância empenhada referente ao pagamento da premiação de 2º lugar do time ATLETICO no Torneio de Entrega da Reforma do Estadio de Futebol O RAULZÂO, realizado no dia 27 de Dezembro de 2020, neste município, através da secretaria de esporte e turismo,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Construção, Reforma e Restauração de Campo de Futebol no município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082018 | 0005841 | 28/12/2020 | 8546.70 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao ultimo boletim de medição referente a continuação e conclusão da construção do Campo de Futebol Municipal, localizado no Distrito de Rua Nova, de acordo com o contrato de repasse OGU/CAIXA Nº 1000879-96/2012 Ministerio dos Esportes/Prefeitura Municipal de Belém/SICONV 7785-17/2012, Programa; ESPORTE DE GRANDE EVENTO, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132020 | 0005813 | 28/12/2020 | 4245.00 | 00001112840400 | Maria das Neves Silva Melo | Importância empenhada para o pagamento pela locação de um veículo marca/modelo JEEP/RENEGADE SPORT AT D, de placa QFD-1073, qual ficara a disposição da Prefeitura Municipal de Belém-Pb, através do Gabinete da Prefeita, Referente ao Mês de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA OPERACIONAL DO SERVIÇO DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005807 | 28/12/2020 | 35923.50 | 09364345000107 | Bemlur - Belém Limpeza Urbana Ltda | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na coleta de lixo domiciliar, entulhos e metralhas no distrito de Rua Nova e neste município, relativo ao período do mês de Dezembro de 2020 de acordo com a licitação de modalidade do tipo tomada de preço N° 00001-2017, através da Secretaria de Desenvoltimento Urbano, infraestrutura e transporte, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 28/12/2020 | 1800.00 | 00010817815481 | Geraldo Francisco de Oliveira | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços mecanicos profissional,prestados de forma corretiva e preventiva nos veiculos do Departamento de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte (SEINFRA), deste Municipio,atraves da Secretaria de Dsenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 28/12/2020 | 45.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus no veiculo de placa:KHZ-5563, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Praça 6 de Setembro, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 28/12/2020 | 940.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da rodoviária municipal, localizada na rua Feliciano Pedrosa, 1930, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da Pracinha Municipal Localizada na Rua Joaquim Rodrigues, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembrode 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 02 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua dos canteiro Municipal 01 Localizada na Rua Feliciano Pedrosa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020 conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 28/12/2020 | 740.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de Borracheiro no conserto de Pneus nos veiculos de placas:OGB-2399, OFG-2192, MOL-1014, NPX-9521, OGC-5409, OGF-8680, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 28/12/2020 | 362.10 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da escola municipal Alice Melo Viana, localizado na Rua Nova Vila, 40, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 28/12/2020 | 69.13 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importância empenhada para o pagamento referente a tarifa de consumo de Agua imóvel locado localizado na Rua residente a rua nova vila S/N, Rua Nova-Belem-PB, para o funicionamento de uma sala de recursos multifuncionais para o AEE-atendimento educacionalespecializado, através da Secretaria de educação, desta prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020. conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 28/12/2020 | 72.62 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua Dep. Antonio Davila Lins, 593, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 28/12/2020 | 102.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na rua Brasiliano da Costa, 240, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio da creche municipal, localizado na rua faliciano pedrosa Brasiliano da Costa, 270, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Dezembro de 2020 do predio Publico, localizado na rua Clovis Bezerra 725, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Dezembro de 2020 do predio do Afonso Atrogildo de Paula, localizado na rua Virgilo Cruz, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 28/12/2020 | 89.72 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Dezembro de 2020 do predio da Escola Anita de Melo Barbosa Lima, localizado na rua Clovis Bezerra, através da Secretaria de Educação, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 28/12/2020 | 399.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio do da unidade escolar localizado na lagoa do curimataú, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 28/12/2020 | 205.73 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada referente a tarifa sobre o consumo d'agua do predio do grupo escolar, localizado na rua feliciano pedrosa, 1850 correspondente ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades de Programas com Recursos do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 28/12/2020 | 5630.31 | 00378257000181 | Ministerio da Educação-Fundo N. de D. da Educação | Importancia empenhada para o pagamento referente a devolução de recursos correspondente a resolução nº 26, de 24 de Dezembro de 2018, fundamentação legal constituição federal de 5 de Outubro de 1988, Lei nº 5.537 de 21 de Novembro de 1968, Lei nº 12.695,de 25 de Julho de 2012, Lei nº 13.633, de 12 Março de 2018 e Resolução CD/FNDE nº 11, de 18 de Maio de 2018, conforme comprovante anexo. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Devolução de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 28/12/2020 | 3.47 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo do convenio do Transporte Escolar firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Estado da Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 28/12/2020 | 1456.06 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua correspondente ao mes de Dezembro de 2020 do predio do grupo escolar localizado na rua Abidias Machado, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Devolução de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 28/12/2020 | 14121.64 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo do convenio de nº 612/2017 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Estado da Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Devolução de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 28/12/2020 | 5054.34 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo do convenio de nº 475-15 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Estado da Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 28/12/2020 | 100.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada para pagamento pelos serviços de borracharia na troca de pneus no veículo de transporte de placa MOM-7763, pertencente a secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 28/12/2020 | 140.01 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Presidente João Pessoa, 104, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 28/12/2020 | 1.68 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do prédio locado, localizado na rua Flavio Ribeiro 71, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 74, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de predio público municipal localizado na rua Flávio Ribeiro Coutinho, 122, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 28/12/2020 | 2700.00 | 03758113000149 | Radio Belém FM Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de notas e eventos da Prefeitura de Belém-PB, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 28/12/2020 | 90.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados de borracheiro no conserto de Pneus do Carroção pertencente a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 28/12/2020 | 1740.00 | 00006843968406 | ISA MARIA CAETANO PALMEIRA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços veterinario prestados no acompanhamento e tratamento e procedimento clinicos em aminais de rua, durante os meses de outubro e novembro de 2020, através da Secretraria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de sanitários do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvanteanexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do mercado publico municipal localizado na Rua Presidente João Pessoa, neste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, comforme comporvante anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 28/12/2020 | 200.00 | 14398627000157 | Gilmar dos Santos Borges | Importância empenhada para o pagamento pelos serviços de borracheiro prestados no veículo caminhão tanque de placa: NQH-2292, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste município, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua da biblioteca municipal, através da Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 29/12/2020 | 2490.58 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 29/12/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Luci Felisberto de Lima Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 29/12/2020 | 13645.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adelson de Sousa Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 29/12/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Carlos Antonio Rodrigues e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios contratados lotados junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 29/12/2020 | 858.83 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/12/2020 | 889.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE CULTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 29/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal Contratado lotado junto a Secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 29/12/2020 | 22800.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Veronica Simplicio da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Controladoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA CONTROLADORIA GERAL | Manutenção das atividades da Controladoria Geral Municipal - CGM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 29/12/2020 | 792.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal Comissionado lotado junto a Controloladoria Geral do municipio, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 29/12/2020 | 45885.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Jordy Leykon de Oliveira Pessoa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Procuradoria Municipal, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA PROCURADORIA GERAL D | Manutenção das atividades da PROJUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/12/2020 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Procuradoria Geral do municipio, Desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00012726806490 | Danubia Paulino | Importancia empenhada referente ao contrato de locação de veículo Trator Valmet Turbo 4/4 980,de propriedade do locador,o qual passara a disposição da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 29/12/2020 | 1554.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Josivan Batista da Silva, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 29/12/2020 | 27301.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Fabio Espinola Anizio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 29/12/2020 | 5225.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano Bernardo de Alustau e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005919 | 29/12/2020 | 114.84 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no Motor Bomba do TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005921 | 29/12/2020 | 68.89 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005923 | 29/12/2020 | 68.85 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o motor bomba do caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005925 | 29/12/2020 | 880.36 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados pelo trator TRATOR NEW HOLLAND, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005927 | 29/12/2020 | 1785.27 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustivel para serem utilizados por pelo TRATOR JHON DEERE, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005931 | 29/12/2020 | 1162.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa MMS-8102, locado a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005933 | 29/12/2020 | 5512.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Caminhão Basculante de placa: NQE- 3431, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005935 | 29/12/2020 | 2737.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o caminhão pipa de placa NQH-2292, pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005937 | 29/12/2020 | 919.74 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para máquina motoniveladora pertencente a Secretaria de Agricultura de Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005941 | 29/12/2020 | 3562.45 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados na maquina retroescavadeira, atraves da Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005943 | 29/12/2020 | 3370.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo trator Pá Mecânica, pertencente a Secretaria de Agricultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 29/12/2020 | 1149.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 29/12/2020 | 502.73 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020, do pessoal lotados junto ao Agricultura e Meio Ambiente, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 29/12/2020 | 2251.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 29/12/2020 | 480.00 | 09180133000161 | REBOCAR-Edilson Vicente de Sousa | Importância Empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte do veiculo de placa: MOD-3335, deste Municipio para a Cidade de Joao Pessoa-PB, Atraves a Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 29/12/2020 | 400.00 | 13080309000180 | COPYAR - Orlando Alves da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de encadernação de documentos pertencentes a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 29/12/2020 | 111.40 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 29/12/2020 | 105.56 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua do predio locado na rua Flavio Ribeiro, 60, através da Secretaria de administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Novembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 29/12/2020 | 12468.88 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 29/12/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Joelma da Silva Deocleciano e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 29/12/2020 | 89675.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Paula da Silva Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 29/12/2020 | 3387.64 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Dorgival Avelino de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005917 | 29/12/2020 | 226.71 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo moto de placa QFZ-3544-PB, durante o periodo de Dezembro de 2020, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005918 | 29/12/2020 | 1376.06 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo locado FIAT/UNO MILLE SMART, ano 2000 modelo 2001 de cor BRANCA de placa KLB-7047, durante o periodo de Dezembro de 2020, através da Secretaria de Administração, destaPrefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 29/12/2020 | 711.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal Contratado junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 29/12/2020 | 4692.13 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/12/2020 | 3571.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal Comissionados junto a Administração, através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 29/12/2020 | 264.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 29/12/2020 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 29/12/2020 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE PROCESSOS LICITATORIOS NAS DIVERSAS MODALIDADES (EDITAL, HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Devolução de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 29/12/2020 | 3478.61 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo do convenio de nº 0008/2018 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Estado da Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Devolução de Convenios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 29/12/2020 | 0.17 | 08778250000169 | Secretaria de Estado da Educação | Importancia empenhada para o pagamento referente a restituição de saldo do convenio de nº 0008/2018 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Estado da Educação, conforme comprovante anexo. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 29/12/2020 | 860.00 | 00965241000175 | Josinete de Vasconcelos Campelo-ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e recargas de Extintores dos Onibus Escolares, deste Municipio, atraves da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 29/12/2020 | 860.00 | 00006743125466 | Manoel Messias Rufino da Silva | Imp. empenhada referente ao pag. pelos serviços prestados como motoboy para entregar/distribuição de atividades escolares impressas as residências dos estudantes da Escola Municipal de Ensino Inf. e Fund. nossa senhora da Luz, localizado no Sitio Angelim,tendo em vista que as atividades presenciais sa secretaria de Educação estão suspensas em função da disseminação do COVID-19, atraves da Sec. de educação, referente aos mes de Outubro e Novembro de 2020, deste Municipio, Conf. Comp. em anexo | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Reforma e Recuperação de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062020 | 0005864 | 29/12/2020 | 28149.36 | 29769351000143 | LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao 2º (segundo) Boletim de Medição referente aos serviços prestados na reforma da Unidade Escoal Alice de Melo Viana, localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Educação, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 29/12/2020 | 373795.04 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriano Cardoso da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 29/12/2020 | 13960.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Amelia Cecilia Araujo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 29/12/2020 | 6529.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Daniel dos Santos Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 29/12/2020 | 81418.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilson Alves da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 29/12/2020 | 28215.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexsandra Meireles de Oliveira Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura,correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 29/12/2020 | 90255.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adailton Briozola da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 29/12/2020 | 83119.66 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 29/12/2020 | 1750.32 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Alexandra de Lima Alves e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 29/12/2020 | 10375.51 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 29/12/2020 | 48.62 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana França da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de Salario Familia do pessoal efetivos lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 29/12/2020 | 7350.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Eliana Soares de Mendonça Brito e outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados (PROFESSOR DA EJA) lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovanteanexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 29/12/2020 | 60794.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adeilma Neres da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, (Fundeb 60%) desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 29/12/2020 | 13650.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Ana Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 29/12/2020 | 13596.80 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriana da Silva dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratada lotados junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005912 | 29/12/2020 | 922.50 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa MOL-1014 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005914 | 29/12/2020 | 626.65 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGA-8050 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005916 | 29/12/2020 | 428.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OGF-8680 proprio, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005929 | 29/12/2020 | 300.00 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa NPX-9521, pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005934 | 29/12/2020 | 41.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo forneicmento de combustivel para MOTO HONDA/CG 125 FAN, ano/2008, modelo/2009 de placa: MOW-9686-PB para ficar a disposição da Secretaria de Educação, durante o periodo de Dezembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005939 | 29/12/2020 | 224.44 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-2023-PB, durante o periodo de Dezembro de 2020, pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005940 | 29/12/2020 | 1984.24 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo de placa OFF-5603, pertecente a secretaria de Educação, durante o periodo de Dezembro de 2020, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005944 | 29/12/2020 | 209.67 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNS-9951, durante o periodo de Dezembro de 2020, locado a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005945 | 29/12/2020 | 428.25 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa OGC-5409,periodo de Dezembro de 2020 pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades do Trasnporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005946 | 29/12/2020 | 367.29 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados nos veiculo de placa OFG-2192 proprio,periodo de Dezembro de 2020 pertencentes a Secretaria de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 29/12/2020 | 3737.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020, do pessoal (CRECHE) lotados junto a creche Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 29/12/2020 | 13374.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 29/12/2020 | 141439.42 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020 do pessoal (FUNDEB 60%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 29/12/2020 | 31588.11 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020, do pessoal (FUNDEB 40%) lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 29/12/2020 | 19856.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 29/12/2020 | 6207.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (Creche), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 29/12/2020 | 2111.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Educação, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 29/12/2020 | 7410.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 29/12/2020 | 3003.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 29/12/2020 | 1617.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal contratados lotados junto ao programa EJA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 29/12/2020 | 2991.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 60%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 40 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 29/12/2020 | 3071.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação (fundeb 40%), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 29/12/2020 | 1200.00 | 00006778993430 | Diego Maradona da Silva | Importância empenhada para o pagamento correspondente a locação de um veiculo FIAT/STRADA WORKING,Combustivel,Alcool/Gasolina, ano/2014,Modelo/2015,cor vermelha,Placa PCF 6001-PB Chassi 9BD5788141F78881, o qual ficara a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00057698252191 | Antonio Carlos Alves de Menezes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados com serralharia e material utilizados na confecção de 25 (vinte e cinco) suporte em X para serem utilizados na colocação de refletores e led nas proximidades do Ginasio de esporte o Xaviezão, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 29/12/2020 | 1500.00 | 00057698252191 | Antonio Carlos Alves de Menezes | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados com serralharia e material utilizados na confecção de 05 (cinco) pontes en tubo galvanizado de 3 com parede de 3MM e 4,5 M de altura, sendo 02 (dois) para Praça da Rua Boa Vista, 02 (dois) para Praça Santo Antonio e 01 (um) para Praça da Rua da Cruz no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 29/12/2020 | 17195.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 29/12/2020 | 291.72 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adriel Soares de Sousa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do Salario Familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020,conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 29/12/2020 | 42560.57 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio Henrique da Cruz e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desenvolvimento Urbano Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 29/12/2020 | 75305.22 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adebaldo Queiroz de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios comissionados lotados junto a Secretaria de Desemvolvimento Urbano Infraestruturae Transportes, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005920 | 29/12/2020 | 188.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa MNW-6764, locado para atender as necessidades da Secretaria de desenvolvimento urbano,infraestrutura e transporte, durante o periodo de Dezembro de 2020,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005922 | 29/12/2020 | 1187.16 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustível para o veiculo caminhonete carroceria aberta ano de fabricação 2009 e modelo 2010 de placa KHZ-5563 para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de Dezembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005924 | 29/12/2020 | 36.72 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo MOTO HONDA/CG 125 FAN KS, ano/2009 de placa: NQJ-4130 para ficar a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, durante o periodo de Dezembro de 2020, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005926 | 29/12/2020 | 91.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados no cortador de grama, através da Secretaria de desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e transporte, durante o periodo de Dezembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005928 | 29/12/2020 | 1349.68 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo FIAT/STRADA WORKING, de placa PCF6A01-Pb, locado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, durante o perido de Dezembro de 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005936 | 29/12/2020 | 86.70 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto marca/modelo Honda/POP 110i, combustivel Gasolina,ANO 2017 modelo 2017 cor preta de placa QGV 6903/RN, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta refeitura, durante o periodo de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005942 | 29/12/2020 | 109.64 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo de placa OET-5245, para atender as necessidades da através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, durante o periodo de Dezembro de 2020,desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 29/12/2020 | 15952.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 29/12/2020 | 6793.45 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Transporte, desta prefeitura, conforme comprovante emanexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 29/12/2020 | 3175.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal Comissionados lotado junto a Secretaria de Desenvolvimento urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 29/12/2020 | 398.00 | 28377789000113 | Erica Guimaraes Barbosa | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Informatica, destinados ao Gabinete da Prefeita, Desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 29/12/2020 | 14000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Renata Cristinne Freitas de Souza Lima Barbosa, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do Cargo de Prefeita Constitucional, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 29/12/2020 | 7000.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | José dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos subsídios do cargo de Vice Prefeito, lotado junto ao Gabinete do Vice Prefeito, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 29/12/2020 | 69895.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonio dos Santos, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 29/12/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Anna Vitoria Silva Januario e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Gabinete da Prefeita, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 29/12/2020 | 8414.75 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 29/12/2020 | 145.86 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Inaldo Barbosa de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005930 | 29/12/2020 | 1653.86 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa QSE-7505, Gabinete da Prefeita, durante o periodo de Dezembro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005932 | 29/12/2020 | 1107.43 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis utilizados pelos veiculos de placa OGC-0316, Gabinete da Prefeita, durante o periodo de Dezembro de 2020, desta Prefeitura, de acordo com contratos firmado entre as partes, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005938 | 29/12/2020 | 543.06 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância Empenhada para o pagamento pelo fornecimento de Combustiveis para serem utilizados por pelo Veículo Locado de Placa: OFD-1073, através do Gabinete da Prefeita, durante o periodo de Dezembro de 2020, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 29/12/2020 | 2702.17 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete da prefeita, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 29/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal contratados lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinete do Vice Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/12/2020 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal contratado lotado junto ao Gabinete do vice Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 29/12/2020 | 1106.48 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020, do pessoal lotados junto ao Gabinete eletivo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 29/12/2020 | 3923.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal comissionado lotado junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atividades do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 29/12/2020 | 27200.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Antonyony de Oliveira Teixeira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto ao Gabinete da Prefeita, desta Prefeitura, referente as ferias e 1/3 ferias, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 29/12/2020 | 320.00 | 00025176242400 | Ivan Teixeira Maia | Importancia empenhada para o pagamento correspondente aos serviços prestados na instalação do sistema de irrigação do gramado do Campo de Futebol O RAULZÂO, neste Municipio, através da Secretaria de Esporte e Turismo, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232020 | 0005879 | 29/12/2020 | 300.00 | 26683873000130 | L. A. D. COM. E SERVICOS EIRELI | Importancia empenhada referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado ao Estadio de Futebol O RAULZÂO, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 29/12/2020 | 26101.68 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Adilma Rodrigues de Moraes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 29/12/2020 | 4180.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | João Maria Pereira da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 29/12/2020 | 3553.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Leandro Dias Azevedo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 29/12/2020 | 919.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal Contratados lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 29/12/2020 | 1424.40 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de Esporte e Turismo, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 29/12/2020 | 1987.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 29/12/2020 | 340.00 | 07206540000175 | Service Safe Manutenção Equip. de Segurança Ltda | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados na abertura sem perfuração do cofre, manutenção corretiva no tranco da fechadura e troca de pilhas, atraves da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 29/12/2020 | 46390.01 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Edmilson Figueiredo Ferreira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimento de pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 29/12/2020 | 20368.10 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 29/12/2020 | 97.24 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Cristiano da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia dos funcionarios efetivos lotados junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme folha de pessoal em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 29/12/2020 | 6522.25 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Charles Bezerra da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, correspondente ao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005913 | 29/12/2020 | 183.60 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo moto de placa OFA-0140, durante o periodo de Dezembro de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005915 | 29/12/2020 | 821.62 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustivel para o veiculo de placa QFB-5628, durante o periodo de Dezembro de 2020, atraves da Secretaria de finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 29/12/2020 | 1401.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 29/12/2020 | 3032.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importância empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento patronal do RPPS correspondente a competência 12/2020, do pessoal lotados junto a Secretária de finanças, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 29/12/2020 | 2417.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento referente ao recolhimento da contribuição patronal correspondente a competencia 12/2020, do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 29/12/2020 | 5320.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (50.057-7) FPM - Fundo de Participação dos Municipios, creditado em 30 de Dezembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização de Dívidas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/12/2020 | 943.47 | 03659166000102 | Inst. B. M. A. I. dos R. M. Renovaveis - IBAMA | Importancia empenhada para o pagamento correspondente ao parcelamento do auto de infração AI 720644/D relativo ao Processo de nº 0206.000460/2012-36 e numero de Debito 4543248, parcela 48/60, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0005989 | 30/12/2020 | 91.80 | 17364800000194 | Rayssa Marques Leite & Cia Ltda - ME | Importância empenhada para referente ao pagamento pelo fornecimento de Combustivel no veiculo FIAT/STRADA WORKING, de placa PCF6A01-Pb, locado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano,Infraestrutura e transporte, desta prefeitura, referente a 29 de Dezembrode 2020, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005990 | 30/12/2020 | 16488.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de construção para serem utilizados na implantação da pavimentação em paralelepipedos da Rua Grigorio Tomas, localizada na sede deste Municipio, através da Secretaria de Desevolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/12/2020 | 284.77 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2015,2016,2017,2018 e 2019, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua Projetada 30, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA | Manutenção das atividades da SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/12/2020 | 118.81 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2020, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua Projetada 30, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura,conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/12/2020 | 164.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2018 e 2019, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Brasiliano da Costa, 56, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/12/2020 | 84.35 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2020, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Brasiliano da Costa, 56, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/12/2020 | 366.93 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2017, 2018 e 2019, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Brasiliano da Costa, 56, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/12/2020 | 157.50 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2020, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Brasiliano da Costa, 56, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/12/2020 | 364.26 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2015, 2016, 2017 2018 e 2019, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua João Pessoa, 104, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/12/2020 | 77.41 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2020, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua João Pessoa, 104, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/12/2020 | 129.71 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2020, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua Flavio Ribeiro, 71, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/12/2020 | 256.13 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2015,2016,2017,2018 e 2019, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua Flavio Ribeiro S/N, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/12/2020 | 55.16 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | Importância empenhada para o pagamento presvisto em contrato, referente ao Imposto Predial e Terriorial Urbano - IPTU do ano de 2020, relativo ao prédio locado a esta edilidade na Rua Flavio Ribeiro S/N, Através da Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 19.084-5 (convenio 612-2017) retido sobre a emissão de TED - Transf. Eletr. Disponiv. para realização de pagamento a empresa contratada paraa execução dos serviços, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DE MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032020 | 0005992 | 30/12/2020 | 13229.82 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados no tratamento e disposição final de Resíduos Sólidos Urbanos, referente ao Mês de Dezembro de 2020, atraves da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 31/12/2020 | 2800.00 | 00070143967495 | Anthony Meireles Fragoso | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços prestados nos Meses de Novembro e Dezembro de Apoio a organização e catalogação de documentos Contabeis e Administrativos, atraves da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 31/12/2020 | 49.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida em 28 de DEzembro de 2020, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 31/12/2020 | 2500.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria sobre o pagamento da folha referente ao mes de Dezembro de 2020, conforme extrato bancario em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 31/12/2020 | 959.74 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empénhada para o pagamento referente a retenção de tarifa bancaria, retida na conta corrente de numero 50.061-5 (Prefeitura Municipal de Belem/Conta Movimento) retido durante o periodo de 01 à 31 de Dezembro de 2020, conforme extrato bancarioem anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 31/12/2020 | 350.00 | 00071391525434 | Jose roberto Xavier dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados no abastecimento d'agua no predio da Escola de Ensino Fundamental, localizada no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Educaçao, desta prefeitura, referenteao mes de Dezembro de 2020, conforme comprovante anexo. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DOS ESQUIPAMENTOS E DO ESPAÇO PÚBLICO | Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 31/12/2020 | 5908.85 | 26932006000190 | SANDRO CONSTRUÇÃO-MEI | Importancia empenhada para o pagamento do 1º (primeiro) boletim de medição referente aos serviços prestados na execução de implantação de pavimentação em paralelepipedos e assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto cofeccionado em concreto pre-fabricado, Rua Gregorio Tomas de Aquino, localizada na Sede do Municipio, deste Municiupio, atraves da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura e Transporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 2991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 31/12/2020 | 3409.86 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen judicial de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 31/12/2020 | 4985.85 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen judicial de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 31/12/2020 | 2677.48 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen judicial de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 31/12/2020 | 41.15 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen judicial de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 31/12/2020 | 0.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Importancia empenhada para o pagamento recolhimento em favor do PASEP retido na conta corrente (7.963-4) creditado em 30 de Dezembro de 2020, conforme extrato bancario anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 31/12/2020 | 287.86 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba | Importancia empenhada para o pagamento de RPV correspondente ao bloqueio judicial-bacen judicial de acordo com extrato bancario, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA OPERACIONAL DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Manutenção das atividades da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 31/12/2020 | 9510.86 | 39604481000180 | Rondineli Bandeira dos Santos | Importancia empenhada referente ao pagamento pelos serviços de manutenção e pintura na parte interna do espaço físico do Campo de Futebol O RAULZÂO, neste Municipio, atraves da Secretaria de Esporte e Turismo, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
Quantidade de Registros: 6017
Última atualização: 11/06/2024