| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2020 | 350.80 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (REGISTRADOR AZ AVISOR OFICIO, SUPORTE PARA LIVROS, CD E DEV, CALCULADORA, CABO USB, PILHAS, SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVES E ESTOJO DE LAPIS) PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (SEMAD) NO EXPEDIENTE COTIDIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000002 | 06/01/2020 | 5599.30 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTROLADO PARA OS USUARIOS DO CAPS (SAuDE MENTAL), ABASTECIMENTO EM JANEIRO DE 2020 (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000003 | 06/01/2020 | 872.88 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS INJETAVEIS PARA USO NOS SERVICOES DA MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS, SAMU E POLICLINICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000004 | 06/01/2020 | 7332.30 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BASICA, PARA ABASTECIMENTO EM JANEIRO DE 2020 (CUSTEIO SUS/ATB/FB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2020 | 133.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO (MEDIA COMPLEXIDADE) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2020 | 204.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO (MEDIA COMPLEXIDADE) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2020 | 6000.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DE REFLETORES E EXTENSOES LUMINOSAS FESTIVAS PARA ILUMINACAO DO PERIMETRO URBANO POR UM PERIODO DE 30 DIAS (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2020 | 1766.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2020 | 1400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA REPOSICAO EM MAQUINA PESADA DO TIPO PA CARREGADEIRA (ENCHEDEIRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2020 | 315.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VULCANIZACAO DE PNEU DE MAQUINA PESADA COM FERRO DE LONA (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERAR CACAMBA NO TRANSPORTE DE PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS, VEICULO DA SEINFRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2020 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CRAS (SMDH/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2020 | 195.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA COORDENACAO DO PBF (CADASTRO uNICO) IGD/FNAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2020 | 440.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA DA SMDH A DISPOSICAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (COFINANCIAMENTO ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2020 | 430.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONERS DE REPOSICAO PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2020 | 380.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAuDE DE USO DA COORDENACAO DO MAC (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000024 | 09/01/2020 | 3326.61 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DA ATENCAO EM MAC, EXECUTADO EM PACIENTES EM LABORATORIO MEMBRO DA REDE COMPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000029 | 09/01/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000030 | 09/01/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000031 | 09/01/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2020 | 90.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO BROTHER DE REPOSICAO PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE USO DA CPL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2020 | 190.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE USO NO SETOR RH. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2020 | 440.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E KIT FOTO PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2020 | 275.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA DE USO DA COORDENACAO DE NuCLEO DE EDUCACAO INFANTIL DA SEMEC (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2020 | 1350.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA REPOSICAO EM VEICULO SPIN E ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2020 | 1260.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS IMPRESSAS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EVENTOS ESCOLARES DE MOSTRAS PuBLICAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2020 | 5592.68 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 19 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2020 | 28297.78 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2020 | 24.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2020 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000036 | 10/01/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2020 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2020 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000033 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182019 | 0000034 | 10/01/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000043 | 10/01/2020 | 3396.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTROLADO PARA OS USUARIOS DO CAPS (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000044 | 10/01/2020 | 368.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS INJETAVEL ACIDO TRANEXAMICO) DE USO DO SAMU E POLICLINICA (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000045 | 10/01/2020 | 3706.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACOES DO TIPO HIPERDIA DE USO NA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000046 | 10/01/2020 | 742.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE DISTRIBUICAO GRATUITA NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000051 | 10/01/2020 | 24741.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE USO NOS SERVICOS DE SAuDE BUCAL PARA ABASTECIMENTO TRIMESTRAL (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000052 | 10/01/2020 | 16056.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO DA ATENCAO BASICA NOS PROCEDIMENTOS MEDICOS (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2020 | 1374.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS (PORCA SAPATA, TAMPA COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR EXTERNO E PINO COMUM ESTEIRA) PARA REPOSICAO EM MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2020 | 1950.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA OS SEGUINTES EVENTOS REALIZADOS COM APOIO DA SECULT (FESTA DE PADROEIRA DO POVOADO DE CABLOCOS, FESTA DE PADROEIRA DO DISTRITO DO MORORO E CANTANA NATALINA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2020 | 9300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS 3600, FOGUETES E GIRANDOLAS 1080) PARA EVENTOS COM APOIO DA SECULT (INCLUINDO OS DE PADROEIROS DAS COMUNIDADES) NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2020 | 2600.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARA?JO SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS INTEGRALMENTE NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2020 | 2250.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REVISAO DA SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2020 | 450.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REVISAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2020 | 2694.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000054 | 13/01/2020 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2020 | 120.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SISTEMATIZACAO DE PRATICAS: DIALOGO E CONSTRUCAO DA CURADORIA EM SAuDE, NOS DIAS 16 E 17/01/2020, NA SEDE DO COSEMS/PB, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2020 | 96.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E A COORDENADORA MUNICIPAL DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA PARTICIPAREM DA REUNIAO DO COSEMS/PB E DA OFICINA DE SISTEMATIZACAO DE PRATICAS: DIALOGOE CONSTRUCAO DA CURADORIA EM SAuDE, NO DIAS 16 E 17/01/2020, NA SEDE DO CSEMS/PB, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2020 | 1961.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2020 | 1408.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2020 | 2750.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REVISAO DA VIATURA DO SAMU MUNICIPAL DE PLACA OGB 8572/PB (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2020 | 250.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REVISAO DE VIATURA DO SAMU MUNICIPAL DE PLACA OGB 8572/PB (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2020 | 550.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA SUBSTITUICAO DO PALIO DE USO DOS SERVICOS DA MAC DE PLACA QFA 8543/PB (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2020 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2020 | 660.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REVISAO DO GOL DE PLACA QFZ 6034 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2020 | 120.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REVISAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2020 | 3000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA E uLTIMA ETAPA DO PROCESSO DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2020 | 8.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000065 | 13/01/2020 | 189444.92 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO ESPACO EDUCATIVO RURAL NO DISTRITO DE MORORO, COM SEIS SALAS DE AULA (SEMEC/MDE/PRECATORIO FUNDEF). | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2020 | 3843.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2020 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2020 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2020 | 890.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SEDE DA SEMEC E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2020 | 848.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2020 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000078 | 14/01/2020 | 1714.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS DE USO CONTROLADO DE DISTRIBUICAO NO CAPS (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000079 | 14/01/2020 | 1093.84 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000085 | 14/01/2020 | 976.35 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO COMUM, BOLOS E IOURGUTE) PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS/SAMU/POLICLINICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2020 | 837.50 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC (CAPS/SAMU/POLICLINICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2020 | 522.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA OS SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2020 | 480.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUCCAO MECANICA PARA LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTOS DA SEDE MUNICIPAL, INCLUINDO DESTINACAO CORRETA DOS DEGETOS (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2020 | 138.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA O CONSUMO NA SEDE DA COORDENACAO DO PBF (SMSDH/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000084 | 14/01/2020 | 850.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO COMUM, BISCOITOS BOLOS E BEBIDA LACTEA) PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, EM ATIVIDADES DE ATENCAO A POPULACAO EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2020 | 122.50 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH NAS ATIVIDADES DE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2020 | 120.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SECRETARIAS SEDIADAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000086 | 14/01/2020 | 951.23 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO COMUM, BISCOITOS E BOLOS) PARA CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO PREDIO SEDE DA PMBS, NA RETOMADA DAS ATIVIDADES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2020 | 64.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2020 | 179.95 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346 - 1024) COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2020 | 170.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (COORDENACAO DO PBF) (3346 - 1105) COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2020 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (CREAS) (3346 - 1040) COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2020 | 173.43 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (CRAS) (3346 - 1067) COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2020 | 106.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2020 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2020 | 90.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2020 | 197.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (COORDENACAO DO PBF), COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000272019 | 0000110 | 15/01/2020 | 96.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (TOMADAS, FIO FLEX E LAMPADAS) PARA USO NA SALA DA COORDENACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (PCF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2020 | 109.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346 - 1108) COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000114 | 15/01/2020 | 984.94 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS TRABALHOS COTIDIANOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000115 | 15/01/2020 | 1190.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (VERGALHAO, VEDAJA, BRITA, AREIA, TIJOLO, CIMENTO E ARAME RECUZIDO) PARA MANUTENCAO DA CAIXA D`AGUA DO SISTEMA DE ABSTECIMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000116 | 15/01/2020 | 2794.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, SOB GESTAO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000117 | 15/01/2020 | 4373.75 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE REPOSICAO PARA USO E CONTROLE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142019 | 0000118 | 15/01/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DE FISCALIZACAO DE OBRA DE CALCAMENTO NO DISTRITO DO MORORO (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2020 | 242.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (3346 - 1086), COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU (3346 - 1063), COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2020 | 188.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (3346 - 1046), COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000111 | 15/01/2020 | 3524.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PORTAS, TINTAS CORALAR, LUX ESML, LUX COLORIR E LIXAS DE FERRO) PARA MANUTENCAO EM PREDIOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346 - 1066) COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO , SOB PROCURACAO, EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000102 | 15/01/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2020 | 160.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DE USO NO SETOR DE TRIBUTACAO DA PMBS E ALMOFADAS DE SUBSTITUICAO (SEFIN). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2020 | 271.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO (3346 - 1038) COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2020 | 765.00 | 00007407768439 | ANA LUCIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA EFETIVA ROSINALVA MOURA BARBOSA, QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA DE SAuDE (INSS), NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000112 | 15/01/2020 | 4485.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFEITURA DE UMA SALA DE AULA E MANUTENCAO PREDIAL DA EMEB ALFREDO RUFINO BARBOSA, NO POVOADO DE PEDRAS PRETAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000113 | 15/01/2020 | 3662.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES EM GERAL (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2020 | 1300.00 | 00001233573497 | JOSE TIAGO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CAMARA DE RE, REVISAO ELETRICA E INSTALACAO DE SENSORES DE RE, EM ONIBUS MERCEDES DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000134 | 16/01/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2020 | 4402.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MEDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2020 | 640.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2020 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO EM CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2020 | 1420.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2020 | 780.00 | 00001233573497 | JOSE TIAGO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE SOLENOIDES ELETRICOS NA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000132 | 16/01/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000133 | 16/01/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000135 | 16/01/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2020 | 1685.00 | 03355507000156 | MARIA DE FATIMA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DIESEL, LONA DE FREIO, ROLAMENTO DE RODA E RETENTOR DE RODA) PARA MANUETNCAO EM CAMINHAO PIPA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2020 | 1220.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE POLICIA CIVIL E MILITAR EM DESTACAMENTO NA CIDADE (CAFE, ALMOCO E JANTA, NUM TOTAL DE 108 REFEICOES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2020 | 900.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS REALIZADOS COM APOIO CULTURAL DA SECULT, SENDO: AULA DA SAUDADE LAURA B. BEZERRA, CANTATA DA SMDH/SEMEC E FORMATURA DO ENSINO MEDIO REALIZADA NO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 17/01/2020 | 360.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBA D`AGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE DO DISTRITO DO MORORO (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2020 | 490.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM REALIZADOS EM FAVOR DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CACAMBA, LAMINA DA PATROL/MOTINIVELADORA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2020 | 1900.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NA BASE DE RECARGA DO ACUDE DE BOQUEIRAO/PB, NUM TOTAL DE 380 CARGAS, VISANDO ABASTECIMENTO RURAL E URBANO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000159 | 17/01/2020 | 79778.94 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CALCAMENTO (PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO) DE RUAS NO DISTRITO DO MORORO, CONFORME CONTRATO 02901/2019. | 00012020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA, CAPACIDADE MIN. DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2020 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORMACAO INICIAL DO CONSELHO TUTELAR E DE TECNICAS DA SMDH/FMAS PARA ATUACAO NAS POLITICAS PARA INFANCIA E JUVENTUDE (FNAS/IGD-SUAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2020 | 79.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2020 | 92.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2020 | 1053.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS, DURANTE UM MÊS, PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NA ATENCAO PRIMARIA, EM ATIVIDADES JUNTO A ANCORA DA UBSF NOS SITIOS PITOMBEIRAS E MALHADINHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2020 | 3532.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 45, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO DIEGO FURTADO CANDIDO NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 17/01/2020 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 30, VINCULADO AATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2020 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO AATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 17/01/2020 | 255.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM REALIZADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM PORTAS E CORREMAO DA POLICLINICA MUNICIPAL E DA CADEIRA DE RODAS PARA USO DOS PACIENTES DO MESMO SERVICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2020 | 843.00 | 00006350200411 | ELAYNE CRISTINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA UNIDADE DE SAUDE DO POVOADO DE CABOCLOS E SUAS ANCORAS (BARRIGUDA, TORRES E PEDRAS PRETAS), POR UM PERIODO DE 20 DIAS, SUPRINDO NECESSIDADE EMERGENCIAL NO ATENDIMENTO DO SERVICO DE SAUDE A POPULACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 17/01/2020 | 1055.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA PARA USO DA ADMINISTRACAO PuBLICA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NO EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2020 | 24.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2020 | 1349.20 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO 2020, COM SUBSTITUICAO DE PLACAS DO ONIBUS ESCOLAR NQG 2252/PB (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2020 | 1611.00 | 00006891698413 | JOSIVAGNA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA E FORNECIMENTO DE BOLOS, SALGADOS E REFEICOES DO TIPO LANCHE PARA EVENTOS DE CULMINANCIA PEDAGOGICA REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM UNIDADES ESCOLARES DIVERSAS, SENDO: (05 TORTAS, 1210 SALGADOS E 300 DOCES). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2020 | 22.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA EM CHATEUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2020 | 44.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2020 | 69.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000161 | 20/01/2020 | 1281.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (SELADOR, THINER, LIXA, ESMALTE, MASSA ACRILICA, TINTA E HASTE) PARA OS SERVICOS DE PINTURA NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2020 | 121.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PROTOCOLO DE OFICIO JUNTO AO DER/PB E VISITA A GIGOV/CEF PARA TRATAR QUESTOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO DIA 20/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2020 | 3600.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEIS RECAPAGENS DE PNEUS PARA O CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23080-4, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2020 | 240.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM VIGILANCIA PREVENTIVA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DO ESPACO DA POLICLINICA MUNICIPAL APOS INSTALACAO DE NOVOS EQUIPAMENTOS EM REGIMES DE PLANTAO, NO PREDIO LOCALIZADO NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2020 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 1704-3, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2020 | 83.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PROTOCOLO DE DOCUMENTACAO RELATIVO A CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO. CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SEECT) E OUTRAS VISITASA ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2020 | 160.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO EXPEDIENTE DIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2020 | 1400.00 | 31471826000162 | GABRIELA NOBREGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA UNIDADES ESCOLARES DO DISTRITO DE MORORO, POVOADO DO SANTANA, SITIO BARRIGUDA E SEDE MUNICIPAL (IDENTIFICACAO HISTORICA DE TURMAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2020 | 250.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS; QFZ 5754, QFG 0463 E OGB 6719. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2020 | 4450.00 | 03656804001022 | CARAJAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (FREEZERS) PARA O SETOR DE COORDENACAO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2020 | 499.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA - LOJÃO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (FORNO) PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, VISANDO USO NAS ATIVIDADES DO ORGAO COTIDIANAMENTE (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2020 | 2748.21 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUUMOS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA PLANTONISTA DO POLO DO DISTRITO DE MORORO (FMS/ASP) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2020 | 1251.79 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA PLANTONISTA O POLO NO DISTRITO DE MORORO DE PLACA QSD 7258 (FMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2020 | 884.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO REALIZADOS NA VIATURA DO SAMU MUNICIPAL DE PLACA OGB 8572/PB (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2020 | 4500.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAZER E ALIMENTACAO PARA 150 MUNICIPES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS E DO PBF, AO CUSTO INDIVIDUAL DE R$ 30,00 NA POUSADA RANCHO DA EMA EM CABACEIRAS/PB, COMO ATIVIDADE DE CULMINANCIA DA COLONIA DE FERIASDOS SCFV, REALIZADA EM 23/01/2020 (SMDH/PSB/FEAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2020 | 80.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACAS; QFZ 6014 E QSD 3593. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2020 | 780.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS (PASTILHA DE FREIO, AMORTECEDORES E DISCO DE FREIO) PARA MANUTENCAO DA SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2020 | 630.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS; NPX 5834, NPX 5844 E HZN 7843. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2020 | 240.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALÇADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BOMBA POKER, BOLA VOLEI E REDE SPITTER) PARA USO NO GINASIO POLIESPORTIVO DA SEDE MUNICIPAL, NAS ATIVIDADES DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2020 | 847.00 | 28670897000180 | JOSE CARLOS GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANA DO TIPO BLACKOUT/BLACAUTE PARA RECEPCAO NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2020 | 206.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA OI TELEMAR DO TELEFONE SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2020 | 60.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO POVOADO DO SANTANA, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000196 | 23/01/2020 | 23859.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICO - PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE PARA SEMEC E SUAS UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2020 | 3478.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (ESTANTE E ARMARIO DE ACO) PARA MOBILIA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 1704-3, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2020 | 7937.48 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS DE CONTRIBUICOES RELATIVAS AO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2020 | 13075.29 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000204 | 24/01/2020 | 582.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTROLADO PARA OS USUARIOS DO CAPS (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000206 | 27/01/2020 | 2548.89 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DE SAuDE E SUAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2020 | 1053.00 | 00009117528461 | JOSE RIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EXCEPCIONAL DE PACIENTES ONCOLOGICOS PARA FAZER FISIOTERAPIA, DO POVOADO DE SANTANA PARA SEDE DO MUNICIPIO, UTILIZANDO-SE DO VEICULO DE PLACA NPZ 6290/PB, NUM TOTAL DE 10 VIAGENS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000213 | 28/01/2020 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000214 | 28/01/2020 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O PERIODO DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2020 | 1000.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA PESADA DOS BANHEIROS PuBLICOS (EM TRÊS OPORTUNIDADES) LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MORORO, A SERVICO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000216 | 28/01/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000217 | 28/01/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2020 | 500.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS JUNTO A SEGOV, FAZENDO A COBERTURA FOTOGRAFICO DE 02 (DOIS) EVENTOS ORGANIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2020 | 750.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL, NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL (AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEACA), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016 DE 25/11/2016, EM FAVOR DE EDJANE TRAJANO DA SILVA DE CPF 012.460.664-40, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000218 | 28/01/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102019 | 0000219 | 28/01/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE DEZEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2020 | 6628.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2020 | 6525.64 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2020 | 4910.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2020 | 6368.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2020 | 121.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO DE UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO JUNTO A DEFESA CIVIL ESTADUAL E VISITA TECNICA A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEECT/PB, SEMPRE NOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE, NO DIA 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2020 | 6531.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2020 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL (CGM) - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2020 | 4700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2020 | 27481.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DO PROJETO DA OBRA DE DRENAGEM ( CR 106.5695-77), ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2020 | 155.38 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DO PROJETO DA PRACA DO POVOADO DO SANTANA, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2020 | 8000.00 | 10231633000164 | JOÃO PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO MECANCICA E ELETRICA, UTILIZANDO PECAS DE REPOSICAO PROPRIOS INCLUIDAS NOS CUSTOS, DA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, COLOCANDO-A EM CONDICOES DE RETOMADA DOS SERVICOS VINCULADOS A SEINFRA, NA MANUTENCAO E OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2020 | 8651.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2020 | 6246.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2020 | 52.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS/PB, NO DIA 03/02/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2020 | 5543.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2020 | 1593.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2020 | 623.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2020 | 2956.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2020 | 865.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2020 | 687.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2020 | 3797.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2020 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2020 | 2489.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2020 | 52.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR FUNCIONARIA AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC, PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PRONTOS, NO DIA 04/02/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2020 | 52.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PRONTOS, NO DIA 04/02/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2020 | 83.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2020 | 48.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR FUNCIONARIA PARA PARTICIPACAO DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS - PB, NO DIA 31/01/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2020 | 11670.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2020 | 4834.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2020 | 1039.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2020 | 1145.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2020 | 13034.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2020 | 338744.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2020 | 1660.00 | 13443687000181 | AS DISTRIBUIDORA DE PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA USO NA MANUTENCAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS IVECO DE PLACA OGB 4758/PB DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2020 | 1180.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO SPIN DE PLACA QFZ 6084/PB DE PROPRIEDADE E USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2020 | 132366.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2020 | 106290.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2020 | 60.01 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE TAXAS VINCULADAS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2020 | 1496.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE JANEIRO DE 2020, SENDO 440 FUNCIONARIOS, AO PRECO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2020 | 10883.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2020 | 4871.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2020 | 6649.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2020 | 2396.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DO PROJETO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA NA ZONA URBANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2020 | 92705.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2020 | 42532.31 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2020 | 18092.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2020 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2020 | 68499.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2020 | 14434.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2020 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2020 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 30, VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2020 | 1695.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 23, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO DIEGO FIALHO CANDIDO NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2020 | 65.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA SOBRE A SAuDE DA PESSOA IDOSA, NO DIA 05/02/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2020 | 65.00 | 00067487033449 | IVONE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DA CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA SOBRE A SAuDE DA PESSOA IDOSA, NO DIA 05/02/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE CONSERVACAO PREDIAL E LIMPEZA PESADA NO PREDIO DA PREFEITURA, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA CICERA BARBOSA DE LIMA EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2020 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO DOE (DIARIO OFICIAL DO ESTADO), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PARA O CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2020 | 539.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6000-3, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2020 | 651.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2020 | 11.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2020 | 272.14 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2020 | 7500.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM ONIBUS ESCOLARES EM MANUTENCAO DAS SEGUINTES MODALIDADES: TROCA DE TAMBORES E LONAS DE FREIOS, ACANEAMENTO EM ONIBUS COM PROBLEMAS ELETRICOS, MANUTENCAO DE TURBINAS, MANUTENCAO DE INTER-COOLERS E REPAROS EM CAIXAS DE MARCHAS (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ACFUNDEF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2020 | 12.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2020 | 6275.00 | 21389022000165 | EDNALDO CIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MONTANTE EQUIVALENTEAOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NOS TANDES, ALINHAMENTO E SOLDA NO CIRCULO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA, TROCA DE PINOS E REPAROS NO CILINDRO DA PA-CARREGADEIRA, AMBAS MAQUINAS DA SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2020 | 33.00 | 00001877505480 | JOELMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO REGIONALIZADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 05/02/2020 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2020 | 33.00 | 00010059500409 | EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO REGIONALIZADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 05/02/2020 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2020 | 33.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO REGIONALIZADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 05/02/2020 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2020 | 33.00 | 00012577067488 | JHONI FELIPE LUCAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPACAO NA FORMACAO REGIONALIZADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 05/02/2020 EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2020 | 60.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2020 | 999.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MANUTENCAO DA GRADE ARADORA AGRICOLA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2020 | 149.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (COORDENACAO DO PBF), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2020 | 86.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2020 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2020 | 75.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2020 | 160.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE CHAVES DE VEICULOS DE USO DA SMDH (GOL DE PLACA QFZ 5974 E SAVEIRO QFZ 6064). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2020 | 2500.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PASTAS SIMPLES EM LONA PARA JORNADA PEDAGOGICA 2020 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (USO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2020 | 758.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2020 | 30.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000312 | 03/02/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2020 | 80.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2020 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/02/2020 | 1540.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6014/PB DE USO NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0000324 | 04/02/2020 | 9117.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS (ACIDO GEL, ADESIVO BOND, AGULAS, AMALGAMA, ANESTESICO, ESCOVA E PULP-FILL KIT) PARA O CEO (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ISS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2020 | 1540.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034/PB DE USO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000323 | 04/02/2020 | 1540.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO GOL DE PLACA QFZ 5754/PB DE USO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2020 | 991.32 | 75315333008940 | ATACADAO DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA FEITURA DO LANCHE DOS PROFISSIONAIS A SERVICOS DA SEMEC DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DE 2020, REALIZADA ENTRE 5 E 7 DE FEVEREIRO DE 2020 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000328 | 04/02/2020 | 206717.87 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DO ADITIVO CONTRATUAL DA CONTRATACAO PARA CONCLUSAO DO ESPACO EDUCATIVO (ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA) NO DISTRITO DO MORORO (MDE/SEMEC/PRECATORIO FUNDEF). | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2020 | 1455.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS REGISTROS DE ATAS DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE TIA MARLY, ESCOLA MUNICIPAL BELARMINO DE MEDEIROS, COM RESPECTIVO REGISTRO DE ESTATUTO SOCIAL DO REFERIDO DE MEDEIROS, ATA DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000327 | 04/02/2020 | 480.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO DA ENTRADA DA CIDADE, REALIZADA VIA CEMITERIO SAO JOAQUIM (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2020 | 2240.00 | 30624794000125 | MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO REALIZADO EM FAVOR DA SEINFRA, PARA EXECUCAO DE PROJETOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/02/2020 | 356.64 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REGISTRO DE TERMO DE CESSAO DE USO DO PROGRAMA PROCASE, PARA CONSTRUCAO DE SISTEMA DE DESSALINIZACAO DE AGRICULTOR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2020 | 360.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (CONSELHO TUTELAR) NAS DEMANDAS COTIDIANAS DO SERVICO PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2020 | 1584.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2020 | 490.00 | 03161004000220 | REPASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DE MATERIAIS, INSUMOS E MERENDA ESCOLAR PARA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2020 | 787.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2020 | 195.00 | 08797035000105 | A. R. PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE (BOLOS DIVERSOS) PARA ALIMENTACAO DOS PROFESSORES NAS ATIVIDADES PREPARATORIAS PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000338 | 05/02/2020 | 3790.00 | 24976859000107 | ACS SERVIÇOS E COM. DE MAQ. E PROD.H ODON E LAB. EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS E MAQUINARIO A SERVICO DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2020 | 828.81 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E HORTALICAS) DESTINADOS AOS SERVICOS DA MAC (SAMU, POLICLINICA E CAPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000341 | 06/02/2020 | 3546.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2020 | 1940.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS COQUETEL E TORTAS) PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES E SERVIDORES DO APOIO DURANTE A REALIZACAO DA 16ª JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DE 5 A 7 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2020 | 1260.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DEZOITO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA REPOSICAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, PREPARANDO OS PREDIOS PARA O INICIO DO NOVO ANO LETIVO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000353 | 07/02/2020 | 1048.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA COMPLEMENTACAO DE REFORMA DA EMEB ALFREDO RUFINO BARBOSA DO SITIO PEDRAS PRETAS E REPAROS NO CASTELO D`AGUA DA CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2020 | 370.00 | 12406135000130 | JOSE DA GUIA ALVES SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO EM IGNICAO DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 5754 DE USO DA SEMEC NAS ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2020 | 2268.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2020 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DOIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA REPOSICAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000357 | 07/02/2020 | 5442.81 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QSH 0300, QFZ 6034, QSJ 4109 E QFU 1014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2020 | 5592.68 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 20 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2020 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SEIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA REPOSICAO EM UNIDADES DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2020 | 2500.00 | 30970918000124 | PARAIBA DRYWALL COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EM GESSO PARA ADAPTACAO DE PREDIO PuBLICO EM ANCORA DO PSF NO SITIO PARAIBINHA I (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000349 | 07/02/2020 | 781.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TIJOLOS, AREAI, CIMENTO, LIXA, TINTAS, MASSA CORRIDA E ROLO) PARA REPAROS DE REVITALIZACAO DOCORETO DA BARRAGEM DE CURIMATAS, PARA MELHORAR APOIO AO TURISMO LOCAL (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2020 | 205.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA PARA SEGUIMENTO DE EXECUCAO DO CONTRATO Nº 1003842-47/2013, COM GESTAO VIA CEF/GIGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000350 | 07/02/2020 | 596.30 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABOS E LAMPADAS) PARA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO, A CARGO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2020 | 2431.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2020 | 1693.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2020 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SEIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA REPOSICAO EM UNIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SMDH, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000358 | 07/02/2020 | 2681.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QFZ 5974 E QSC 7887 DA SMDH A SERVICO DA COORDENACAO/GESTAO BOLSA FAAMILIA (PBF) PARA VISITACAO ATIVA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2020 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE REPOSICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SMDH DE USO DO CREAS/PSE/FEAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2020 | 280.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS E TINTAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DE USO DA GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2020 | 28370.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE ITBI, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2020 | 200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONE PARA REPOSICAO EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/02/2020 | 24.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 11/02/2020 | 79.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO DE MELO NO SITIO MALHADINHA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO DE MELO NO SITIO MALHADINHA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/02/2020 | 24.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/02/2020 | 49.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/02/2020 | 33.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/02/2020 | 259.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO (3346 - 1038) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000389 | 11/02/2020 | 1282.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DA SEMEC/MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2020 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA EM CHATEUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 11/02/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/02/2020 | 69.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346 - 1066) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0000386 | 11/02/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/02/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU (3346 - 1063), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000387 | 11/02/2020 | 1282.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SMS/ASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2020 | 194.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (3346 - 1046), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA (3346 - 1068), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000388 | 11/02/2020 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2020 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2020 | 877.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS (LOCADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2020 | 260.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (3346 - 1086), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/02/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346 - 1108) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000385 | 11/02/2020 | 2751.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2020 | 163.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (CRAS) (3346 - 1067) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2020 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (CREAS) (3346 - 1040) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2020 | 158.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (COORDENACAO DO PBF) (3346 - 1105) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2020 | 179.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346 - 1024) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2020 | 980.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA OS SEGUINTES EVENTOS REALIZADOS EM PARCERIA COM O GABINETE DA PREFEITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020: PADROEIRO DO POVOADO DE BARRIGUDA I (SAO SEBASTIAO) E POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2020 | 150.00 | 00006891698413 | JOSIVAGNA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA E FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 10/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2020 | 870.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, SOB VINCULO COM A SECULT, NO PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERAR CACAMBA NO TRANSPORTE DE PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS, VINCULADO A SEINFRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00076872963468 | JOSE JEANO ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, EM MANUTENCAO E REPAROS NA CAIXA D`AGUA PuBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E NO BANHEIRO PuBLICO DA PRACA CENTRAL DO MUNICIPIO, NUM TOTAL DE 12 DIARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2020 | 2000.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO NA AREA DENTRO DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA PARA CONSTRUCAO DO PREDIO DA PREFEITURA E AO LADO A CONSTRUCAO DA ESCOLA PROFESSORA LAURA BARBOSA E O LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO COM CURVAS DE NIVEIS CADASTRAIS NO SITIO SANTANA PARA CONSTRUCAO DA QUADRA NOVA E A PRACA DE FRENTE A IGREJA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2020 | 870.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTE PREFEITURA, NO PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 12/02/2020 | 1520.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRÊS RECAPAGENS DE PNEUS PARA O CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2020 | 1040.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2020 | 1040.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTE PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2020 | 870.00 | 00020522541453 | ADEMAR NILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTE PREFEITURA, NO PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2020 | 1300.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAODE MAQUINAS PESADAS(ENCHEDEIRA), VINCULADO A INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2020 | 870.00 | 00070409290408 | JAN CARLOS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTE PREFEITURA, NO PERIODO DE 06 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2020 | 1200.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2020 | 1040.00 | 00005167835488 | JOSE ALIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTECENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS E DOMINIOS DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2020 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000400 | 12/02/2020 | 3906.24 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DA ATENCAO EM MAC, EXECUTADO EM PACIENTES EM LABORATORIO MEMBRO DA REDE COMPLEMENTAR DE ASSISTÊNCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000401 | 12/02/2020 | 268.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (OCULOS E MASCARAS) PARA USO NAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2020 | 800.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO PREDIAL, PINTURA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2020 | 475.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/02/2020 | 1040.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/02/2020 | 1040.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA E PEDRA D`AGUA, NO MÊS DE JANEIRO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2020 | 1040.00 | 00007750551409 | LUCIA DE FATIMA MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DAS VIGILANCIAS EM SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2020 | 1040.00 | 00014464606733 | JOSEFA VALQUIRIA EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ATENCAO EM SAuDE DO SUS MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - UBSF DA ZONA RURAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2020 | 475.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2020 | 475.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2020 | 900.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - NuCLEO DE ESCOLAS DE ZONA RURAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2020 | 520.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA, NO PERIODO DE 14 A 31 DE JANEIRO DE 2020 - EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2020 | 1474.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO PREDIAL DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DO SITIO PEDRAS PRETAS, NUM TOTAL DE 14 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2020 | 316.00 | 00003765722480 | JOÃO PAULO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROFERIMENTO DE PALESTRA/MINI-CURSO PARA OS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - SME, DURANTE A 16ª JORNADA PEDAGOGICA, RELAIZADA ENTRE 5 E 7 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2020 | 422.00 | 00000776421476 | GILANDA ALMEIDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROFERIMENTO DE PALESTRA/MINI-CURSO PARA OS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - SME, DURANTE A 16ª JORNADA PEDAGOGICA, RELAIZADA ENTRE 5 E 7 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2020 | 580.00 | 00002994842467 | WALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROFERIMENTO DE PALESTRA/MINI-CURSO PARA OS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - SME, DURANTE A 16ª JORNADA PEDAGOGICA, RELAIZADA ENTRE 5 E 7 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000442 | 13/02/2020 | 264.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS INSTALACOES DA CRECHE MUNICIPAL TIA MARLY, MEMBRO DA SME DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2020 | 1610.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECOBRIMENTO E REESTUFAMENTO DE 14 BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NQG-2252 E OGB - 6719, UTILIZADOS PELA SEMEC NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/02/2020 | 370.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS, FORMATACAO, LIMPEZA FISICA E BACKUPS EM COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO E A CRECHE TIA MARLY, NAS ATIVIDADES A SERVICO DA EDUCACAO BASICA, NUM TOTAL DE 03 UNIDADES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE MOTOCICLETA DE PLACA QFX 5953 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (EQUIPE DE APOIO) SEMEC/MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2020 | 183.47 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE VEICULO S-10 DE PLACA QFT 6913 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE VEICULO MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MNO 2982 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NPU 8061 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2020 | 130.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2020 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO 2020, MOTOCICLETA DE USO DA SEC. DE FINANCAS(SETOR DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/02/2020 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA, PREPARACAO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA FNDE/MEC E PREPARACAO DE DOCUMENTACAO PARA CELEBRACAO DE CONVÊNIOS PARA O EXERCICIO 2020, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2020 | 230.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, REPAROS, FORMATACAO, LIMPEZA FISICA E BACKUPS EM COMPUTADORES PERTECENTES A ADMINISTRACAO MUNICIPAL (SECULT E DEFESA CIVIL), NUM TOTAL DE 02 UNIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2020 | 2609.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PALIO DE USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE PLACA QFA 8543 (SEMAD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2020 | 480.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS EM VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADES DE SAuDE LACALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO, EM DIAS ALTERNADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0000443 | 13/02/2020 | 9351.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO PARA ADAPTACAO DE PREDIO PROPRIO EM UNIDADE ANCORA DO PSF NO SITIO PARAIBINHA I (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA TOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 13/02/2020 | 259.70 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2020, AMBULANCIA SAMU MUNICIPAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2020 | 283.60 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE MOTOCICLETA DE USO DA VIGILANCIA EM SAuDE DE PLACA QFB 0809 (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000446 | 13/02/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2020 | 189.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO 2020, MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2020 | 65.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO ROLIM EM RECIFE/PE NO DIA 17/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2020 | 1500.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM 09 AR CONDICIONADOS, COM RECARGAS DE GAS E REPAROS EM CONDENSADORES, EM UNIDADES DO EQUIPAMENTOS INSTALADOS EM SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEDE DA SMS, CAPS E CEO). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2020 | 386.23 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO 2020, FIAT UNO DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2020 | 341.97 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE VEICULO VAN DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QSD 3593 (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2020 | 150.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO APOIO INSTITUCIONAL DURANTE EVENTO DA COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO SCFV/PSB/SMDH, OCORRIDO NO RANCHODA EMA(EM CABACEIRAS/PB) OCORRIDO NO 23/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2020 | 150.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO APOIO INSTITUCIONAL DURANTE EVENTO DA COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO SCFV/PSB/SMDH, OCORRIDO NO RANCHO DA EMA(EM CABACEIRAS/PB) OCORRIDO NO DIA 23/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2020 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO APOIADOR PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020, JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL(CREAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2020 | 930.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADE EXTERNA DE SOCIALIZACAO E RECREACAO COM MEMBROS DO GRUPO DE IDOSOS DE BARRA DE SANTANA, EM 13/02/2020 (PSB/SMDH/FMAS) COMPLEMENTACAO PARA 38 PARTICIPANTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2020 | 1685.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 180 LIVROS PRONTUARIO DO SUAS DE USO DA COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SMDH/PSB/FEAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2020 | 490.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 392 CADEIRAS BRANCAS PARA EVENTO REALIZADO NO POVOADO DE VEREDA GRANDE NO DIA 25/01/2020, COM APOIO CULTURAL DA SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO INSTITUCIONAL A SECULT NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DO CALENDARIO DE ATIVIDADES DE 2020, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2020 | 588.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 REFEICOES, AO PRECO MEDIO DE R$12,00, PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, AO LONGO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2020 | 1000.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, EM CARATER EXCEPCIONAL, A SERVICO DA SECRRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2020 | 1188.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO, TORTA, COXINHAS, PASTEIS E EMPANADO) PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DE COBERTURA DOS TRABALHOS 2020, REUNIAO DO CONSORCIO CIGRESCOR EM BARRA DE SANTANA E POSSE DA NOVA FORMACAO DO CONSELHO TUTELAR, TODOS REALIZADOS COM APOIO DA SEGOV EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2020 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000495 | 14/02/2020 | 887.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS, PAES E BEBIDAS LACTEA) PARA USUFRUTO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DURANTE AS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 (PSB/SMDH/FEAS/COFIN). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 14/02/2020 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH, JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 14/02/2020 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS SEDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2020 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS SEDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/02/2020 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/02/2020 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2020 | 52.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O PLANO MACRORREGIONAL DE EDUCACAO PERMANENTE NO DIA 18/02/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 14/02/2020 | 190.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACAS; QFZ 6014, QSE 4239 E QFZ 6004. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/02/2020 | 1200.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO E PECAS DE MOBILIA PARA SEDE DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, SOB GESTAO DA SMS (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2020 | 405.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS; MUX 7061, QFZ 6064, KJD 7489 E QFX 5953. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000472 | 14/02/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000473 | 14/02/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000474 | 14/02/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000476 | 14/02/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000479 | 14/02/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2020 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2020 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2020 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | .VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2020 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2020 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2020 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2020 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - SERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2020 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAF/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2020 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - PARAIBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000505 | 14/02/2020 | 940.18 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO COMUM, IOGURTE, BOLOS E QUEIJO DE MANTEIGA) PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS/SAMU/POLICLINICA), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/02/2020 | 125.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CAMA (FRONHA, LENCOL E TRAVISSEIRO) PARA ALOJAMENTO DOS CONDUTORES DE VEICULOS A SERVICOS DAS AMBUALANCIAS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAuDE (ATENCAO BASICA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2020 | 1199.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA - LOJÃO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GELADEIRA/REFRIGERADOR PARA NOVA UNIDADE DE SAuDE DO DISTRITO DE MORORO (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/02/2020 | 269.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA - LOJÃO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR PARA SALA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS DAS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000491 | 14/02/2020 | 754.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO COMUM, BISCOITOS E BOLOS) PARA CONSUMO DE SERVIDORES E USUARIOS DOS SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, BEM COMO PARA EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 14/02/2020 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 14/02/2020 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DELEGACIA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 14/02/2020 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO POLICIAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 14/02/2020 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/02/2020 | 4200.00 | 00002225647410 | VIVIANE CORREA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO, SOB PROCURACAO, EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2020 | 12588.75 | 30851868000166 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DE COPA E COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO BASICA DA SEMEC (COMPRA BIENAL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2020 | 2191.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROUPAS DE BANHO E DE CAMA PARA A REPOSICAO NA CRECHE TIA MARLY, DO SME, QUE ATENDE NA ESFERA DA EDUCACAO INFANTIL (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2020 | 269.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA - LOJÃO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR PARA SALA DE EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE TIA MARLY (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2020 | 2290.00 | 35570969001820 | LOJÃO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA - LOJÃO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR PARA COZINHA DA CRECHE TIA MARLY (CONSERVACAO DE MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000486 | 14/02/2020 | 1075.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS E MATERIAIS APROPRIADOS PARA AS TURMAS DE EDUCACAO INFANTIL DO SME (SEMEC/MDE/ED.INFANTIL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2020 | 2450.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL SOB GERÊNCIA DA SEMEC (SEMEC/MDE/ED.INFANTIL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2020 | 223.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS; QFE 6648, QFZ 5754, QFX 6203 E QFZ 6084. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0000501 | 14/02/2020 | 819.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL SOB GERÊNCIA DA SEMEC. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/02/2020 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/02/2020 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA MORORO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 14/02/2020 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 14/02/2020 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA SEMEC, JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 14/02/2020 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA MAIS EDUCACAO, EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 14/02/2020 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA MORORO, EM JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 14/02/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000526 | 17/02/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000527 | 17/02/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000528 | 17/02/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000525 | 17/02/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000547 | 18/02/2020 | 58168.32 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS NO DISTRITO DO MORORO, CONFORME CONTRATO 02901/2019. | 29012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2020 | 52.00 | 00005896236484 | LEANDRO LIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONDUZIR OS PACIENTES, MARA DA CONCEICAO MOURA SILVA E SIVONALDO FARIAS DOS SANTOS PARA DIAGNOSTICA E HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES , RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2020 | 1629.70 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2020 | 947.02 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2020 | 797.47 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2020 | 182.50 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE MOIDA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS/SCFV), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2020 | 23939.64 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2020 | 264.00 | 00003765722480 | JOÃO PAULO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROFERIMENTO DE PALESTRA/MINI-CURSO PARA OS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - SME, DURANTE A 16ª JORNADA PEDAGOGICA, RELAIZADA ENTRE 5 E 7 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2020 | 3466.03 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - MDE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2020 | 28255.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2020 | 96434.98 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2020 | 687.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE 2020 DA UNDIME, ENTIDADE DE APOIO A GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2020 | 223.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEMEC NAS ATIVIDADES DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2020 | 3128.74 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2020 | 28724.57 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2020 | 18681.17 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS -SAuDE MAC( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2020 | 3031.34 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE - VGS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2020 | 1078.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC (CAPS/SAMU/POLICLINICA) NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2020 | 651.80 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC (SMS/ASP), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000564 | 19/02/2020 | 6470.18 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DO MUNICIPIO (SMS/ATB/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2020 | 3200.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DO MAC DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2020 | 2104.30 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA (SEMEC/PNAE). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2020 | 190.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS SEGUINTES BENS: ESQUELETO DIANTEIRO DO ONIBUS ESCOLAR OGB-6719: BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR NQG-2252 E NAS PLACAS DO ONIBUS ESCOLAR NQK-2256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000562 | 19/02/2020 | 5066.48 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA DA SEMEC (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000563 | 19/02/2020 | 1954.34 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CRECHE TIA MARLY DA EDUCACAO INFANTIL DA SEMEC, INCLUINDO DE HIGIENE PESSOAL (SEMEC/MDE/ED. INFANTIL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2020 | 4391.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E INSUMOS DE HIGIENE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SEMEC. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2020 | 800.00 | 00005521930469 | JULIANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO AOS SERVICOS CONTABEIS DA SEFIN, EM CARATER EXCEPCIONAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 PARA FECHAMENTO DO BALANCO ANUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6000-3, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2020 | 131.15 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA DOS SCFV NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (FNAS/SMDH/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2020 | 221.24 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2020 | 1800.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH(CRAS/SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2020 | 896.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS, DURANTE UM MÊS, PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NA ATENCAO PRIMARIA, EM ATIVIDADES JUNTO A ANCORA DA UBSF NOS SITIOS PITOMBEIRAS E MALHADINHA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE ROSICLEIDE SABINO DA SILVA PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2020 | 127.00 | 00002989684441 | MARCOS BRAGA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CORTE E PREPARACAO DE ESTACAS PARA ORGANIZACAO DO DESVIO NA ENTRADA DO DISTRITO DE MORORO DURANTE OBRAS DE CALCAMENTO REALIZADAS NAQUELA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2020 | 269.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PARA A ADMINISTRACAO PuBLICA NOS SEGUINTES VEICULOS: AMBULANCIA QSE-4239, MOTO FAN 125 SMS PLACAS QFB - 0809, E MOTO DO COMDEC DE PLACAS NPX-5834. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2020 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2020 | 530.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2020 | 4686.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE PROTESES DENTARIAS PRODUZIDAS PARA PACIENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO (MEDIA COMPLEXIDADE). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2020 | 1579.00 | 00005571531401 | FILL COLLINS CASSIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE DIVISOERIAS EM GESSO NO PREDIO PuBLICO JOSEFA DE FARIAS FERREIRA, QUE PASSA A SEDIAR ANCORA DO PROGRAMA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PARAIBINHA I. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/02/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2020 | 1822.00 | 21215039000104 | CLAUDIANA COSME NUNES SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN PARAIBA, AO LONGO DO ANO DE 2019, PARA EMISSAO DE DOCUMENTOS DA FROTA PROPRIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, EM SUAS DIVERSAS SECRETARIAS, ATUANDO SOB PROCURACAO DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2020 | 95.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DA EMEB LAURA BARBOSA BEZERRA E CRECHE TIA MARLY, EM JANEIRO DE 2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/02/2020 | 257.55 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO SUDEMA PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM CONFORME CONTRATO NuMERO 1065695-77/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2020 | 52.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA DIAGNOSTICO NO HOSPITAL METROPOLITANO EM JOAO PESSOA P/B, NO DIA 28/02/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/02/2020 | 606.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O ABASTECIMENTO DOS SERVICOS DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/02/2020 | 186.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (PSE), NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/02/2020 | 90.00 | 00088479110449 | ANTONIA ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2020 | 52.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR FUNCIONARIA PARA PARTICIPACAO DA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS - PB, NO DIA 28/02/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2020 | 180.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SECRETARIAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA (SEMAD, SEFIN, SEGOV, SEINFRA E SEMAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2020 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2020 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2020 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 30, VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2020 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2020 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2020 | 16166.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2020 | 23937.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2020 | 91542.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2020 | 66618.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2020 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2020 | 43987.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000656 | 28/02/2020 | 2670.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS A SERVICO DA MAC (CAPS/SAMU/POLICLINICA) CUSTEIO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000666 | 28/02/2020 | 4642.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTROLADO PARA OS USUARIOS DO CAPS (SAuDE MENTAL) E POLICLINICA, ABASTECIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020 (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2020 | 92005.31 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2020 | 262247.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2020 | 5986.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2020 | 104646.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2020 | 440.00 | 00001755515456 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊSDE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2020 | 12673.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2020 | 6904.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2020 | 360.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2020 | 360.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2020 | 265.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO COMO CUIDADOR(A) DE DISCENTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, ATUANDO SOB SUPERVISAO DE PROFESSOR TITULAR DE SALA DE AULA, ATENDENDO RECOMENDACAO DO MPPBPARA TURMAS COM ESTA ESPECIFICIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2020 | 265.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO COMO CUIDADOR(A) DE DISCENTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, ATUANDO SOB SUPERVISAO DE PROFESSOR TITULAR DE SALA DE AULA, ATENDENDO RECOMENDACAO DO MPPBPARA TURMAS COM ESTA ESPECIFICIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2020 | 265.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO COMO CUIDADOR(A) DE DISCENTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, ATUANDO SOB SUPERVISAO DE PROFESSOR TITULAR DE SALA DE AULA, ATENDENDO RECOMENDACAO DO MPPBPARA TURMAS COM ESTA ESPECIFICIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2020 | 460.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊSDE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2020 | 1522.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2020 | 12685.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2020 | 11206.22 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000653 | 28/02/2020 | 8629.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00006356372435 | SERGIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊSDE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2020 | 1000.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊSDE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2020 | 360.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊSDE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2020 | 265.00 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO COMO CUIDADOR(A) DE DISCENTES COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, ATUANDO SOB SUPERVISAO DE PROFESSOR TITULAR DE SALA DE AULA, ATENDENDO RECOMENDACAO DO MPPB PARA TURMAS COM ESTA ESPECIFICIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2020 | 360.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2020 | 360.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2020 | 360.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2020 | 360.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2020 | 360.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2020 | 360.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2020 | 360.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 28/02/2020 | 360.00 | 00012309180432 | JOSE BRUNO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPONDO EQUIPE DE TRABALHO EM MUTIRAO DE ORGANIZACAO, LIMPEZA PESADA E PEQUENOS REPAROS NAS UNIDADES ESCOLARES PARA O INICIO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO ANO DE 2020, REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2020 | 5355.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2020 | 2090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2020 | 0.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPTU, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2020 | 11919.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2020 | 4666.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2020 | 9166.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2020 | 1642.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE FEVEREIRO DE 2020, SENDO 483 FUNCIONARIOS, AO PRECO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 28/02/2020 | 11.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/02/2020 | 653.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/02/2020 | 273.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2020 | 4916.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/02/2020 | 9373.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2020 | 5225.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2020 | 6648.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2020 | 3690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2020 | 4266.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL (CGM) - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2020 | 4800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2020 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/02/2020 | 3290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2020 | 895.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2020 | 5349.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2020 | 2090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2020 | 2964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2020 | 1254.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000654 | 28/02/2020 | 1981.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES PARA OS SCFV`S DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH (SEDE, CABOCLOS, SANTANA E MORORO) FEAS/COFINPSB/SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2020 | 11857.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2020 | 7090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2020 | 29000.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2020 | 4700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2020 | 3135.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000655 | 28/02/2020 | 1932.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE A SERVICO DE MANUTENCAO EM ESTRADA VICINAL MORORO - BARRA DE SANTANA, EM SERVICO REALIZADO EM PARCERIA COM O DER (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2020 | 11885.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/02/2020 | 969.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM SOLDA PARA SEINFRA NOS SEGUINTES MOLDES: BANCO DA PRACA CENTRAL, TAMPA CISTERNA TORRES, TAMPA CAIXA DE AGUA DA SEDE, PECA DA ENCHEDEIRA, CACAMBA DO CAMINHAO OXO 7686 E NO FIAT UNO OFE 0963. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/03/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000680 | 02/03/2020 | 297923.98 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEXTA MEDICAO DA CONTRATACAO PARA CONCLUSAO DO ESPACO EDUCATIVO (ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA) NO DISTRITO DO MORORO (MDE/SEMEC/PRECATORIO FUNDEF). | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/03/2020 | 5850.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS PARA ALIMENTACAO COLETIVA NA CRECHE TIA MARLY, LOCALIZADA NA SEDE MUNICIPAL, ATENDENDO NA EDUCACAO INFANTIL (SEMEC/MDE/EDUCACAO INFANTIL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/03/2020 | 2616.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA INSTALACAO NO ONIBUS DE USO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGB - 6719 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0000683 | 02/03/2020 | 14105.64 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA UTILIZACAO DAS EQUIPES DA ATENCAO BASICA NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000684 | 02/03/2020 | 2921.39 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO COMPONENTE DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO - CUSTEIO SUS/AFB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2020 | 1045.00 | 00097694231491 | AVANI TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ATIVIDADE DE CONSERVACAO PREDIAL E LIMPEZA PESADA NO PREDIO DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 04/03/2020 | 8500.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MAQUINA PESADA (PA CARREGADEIRA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2020 | 106.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346 - 1108) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2020 | 800.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE 02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA, NAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2020 | 52.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO VISAO PARA TODOS E PARA O CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 04/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/03/2020 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE PREDIO (LOCADO) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 05/03/2020 | 52.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, FRANCISCA EUDEZIA DAMACENO NUNES E A COORDENADORA DA VIGILANCIA EM SAuDE, AMBROZINA BARRETO DE LIRA PARA PARTICIPAREM DA ABERTURA DO CURSO DEESPECIALIZACAO PARA PARTICIEM VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 05/03/2020 | 208.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE (02) DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO VIGILANCIA EM SAuDE, NOS DIAS 04,05 E 06 DE MARCO DE 2020, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2020 | 152.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (CREAS) (3346 - 1040) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2020 | 162.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (COORDENACAO DO PBF) (3346 - 1105) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2020 | 168.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (CRAS) (3346 - 1067) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2020 | 178.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (COORDENACAO DO PBF), COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2020 | 114.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2020 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SCFV - MORORO - CRAS, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2020 | 106.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 05/03/2020 | 475.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA UNIDADE DE 2020, NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/03/2020 | 475.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, NA UNIDADE DE 2020, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/03/2020 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO APOIADOR PARA ASSESSORAMENTO JURIDICO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL(CREAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2020 | 63.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2020 | 913.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2020 | 29.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/03/2020 | 30.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REVISAO DO VEICULO S-10 DE PLACA QFT 6913 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/03/2020 | 830.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REVISAO DO VEICULO S-10 DE PLACAS QFT 6913, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000699 | 05/03/2020 | 85857.06 | 05881170000146 | ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA (INVESTIMENTO/SUS), CONFORME CONTRATO 06201/2017, SENDO R$ 34.342,82 DE MAO DE OBRA E R$ 51.514,24 DE MATERIAIS. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/03/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/03/2020 | 760.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REVISAO EM AUTORIZADA DO VEICULO L200 DE USO DA VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/03/2020 | 220.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEÍCULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REVISAO EM AUTORIZADA DO VEICULO L200 DE USO DA VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/03/2020 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DOS SEGUINTES PREDIOS PuBLICOS: SEDE DA PMBS, CRAS, POLICLINICA, UBSF I, CAPS, CEO, ANEXO DA EMEB LAURA B. BEZERRA, CRECHE TIA MARLY E GALERIAS SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/03/2020 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/03/2020 | 52.00 | 00004891884436 | LEANDRO ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACA QSF 8619 PARA REVISAO EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 06/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 06/03/2020 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE (BERA) PARA PACIENTE DA MUNICIPALIDADE EM REGIME DE URGÊNCIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/03/2020 | 1388.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2020 | 700.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO DEFEITO ELETRICO CORRIGIDO E RECARGA DE GAS R-134 REALIZADO NA MOTONIVELADORA DA SEINFRRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000720 | 09/03/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2020 | 4000.00 | 14899536000103 | JAMILTON ALESSANDRO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NA UBSF E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2020 | 52.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SISLOG EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2020 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE TRÊS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA ABASTECIMENTO DO BLOCO DA MAC (CAPS/SAMU E POLICLINICA), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2020 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2020 | 28426.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/03/2020 | 5592.68 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 21 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2020 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2020 | 2917.44 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RETROATIVO DO PARCELAMENTO PREM, REALIZADO EM JULHO DE 2017, NAO RETIDO PELO RFB EM AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2020 | 2888.84 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RETROATIVO DO PARCELAMENTO PREM, REALIZADO EM JULHO DE 2017, NAO RETIDO PELO RFB EM DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/03/2020 | 180.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERENTE A RENOVACAO ANUAL DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA CONSTITUCIONAL PARA FINS DE ENVIO DE INFORMCOES AOS ORGAOS DE FISCALIZACAO E CONTROLE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DE FISCALIZACAO DA FUTURA EDIFICACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DE FISCALIZACAO DA FUTURA EDIFICACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, INCLUINDO ORCAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2020 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DOIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA REPOSICAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2020 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2020 | 24.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2020 | 47.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2020 | 2500.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS PARA CADERNOS, CALENDARIO ESCOLAR 2020, BANNER DA JORNADA PEDAGOGICA E DIARIOS DE CLASSE DA EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2020 | 1400.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TROCA DE VINTE DE BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA ABASTECIMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO BASICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/03/2020 | 52.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/03/2020 | 52.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS/PB, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2020 | 1488.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS (LOCADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2020 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE CINCO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA REPOSICAO EM UNIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (SMDH/PSE/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2020 | 179.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346 - 1024) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, SOB VINCULO COM A SECULT, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0000766 | 11/03/2020 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/03/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/03/2020 | 500.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00004545858708 | PAULO ALEXANDRE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS, MANUTENCAO DE LIMPEZA EM POCOS ARTESIANOS E PREDIOS DA SEINFRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/03/2020 | 530.00 | 00008106896420 | CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTE PREFEITURA, NO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/03/2020 | 530.00 | 00012345247401 | ROMILDO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPONDO EQUIPE DE MANUTENCAO DE PREDIOS E INSTALACOES PuBLICAS, PERTENCENTES AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E/OU LIMPEZA DE CARATER PESADO DE VIAS EDOMINIOS DESTE PREFEITURA, NO PERIODO DE 1 A 14 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERAR CACAMBA NO TRANSPORTE DE PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS, VINCULADO A SEINFRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/03/2020 | 1200.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/03/2020 | 1300.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS(ENCHEDEIRA), VINCULADO A INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/03/2020 | 100.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DE USO DA IMPRESSORA DA COORDENACAO DA EDUCACAO INFANTIL (SEMEC/MDE/ED.INFANTIL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2020 | 170.00 | 40943896000167 | EDUARDO AMORIM CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TORTAS PARA COMPLEMENTACAO DE LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA JORNADA PEDAGOGICA 2020 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/03/2020 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/03/2020 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/03/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/03/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/03/2020 | 152.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME HISTOPATOLOGICO (MEDIA COMPLEXIDADE) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000760 | 11/03/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000761 | 11/03/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0000762 | 11/03/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/03/2020 | 1045.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA E PEDRA D`AGUA, NO MÊS DE FEVEREIRODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/03/2020 | 475.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2020 | 475.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2020 | 1500.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, INCLUINDO PERIODOS ADICIONAIS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2020 | 475.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000779 | 12/03/2020 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2020 | 877.50 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O ABASTECIMENTO DOS SERVICOS DE SAuDE DA MAC (SAMU/CAPS/POLICLINICA/LABORATORIO), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000793 | 12/03/2020 | 626.35 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO COMUM, BOLOS E IOURGUTE) PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS/SAMU/POLICLINICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/03/2020 | 1760.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (SCANNER) DIGITALIZADOR PARA USO NOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/03/2020 | 550.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARQUIVO DE 4 (QUATRO) GAVETAS PARA O SETOR DE PESSOAL DA SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000784 | 12/03/2020 | 1090.33 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO COMUM, BOLOS E IOURGUTE) PARA PESSOAL A SERVICO DA SEMAD/SEFIN E COMPLEMENTO PARA PESSOAL NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAOS A SERVICO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000777 | 12/03/2020 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0000789 | 12/03/2020 | 1839.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL(CRECHE TIA MARLY),DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2020 | 611.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SEDE DA SEMEC E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS (SEMEC/QSE), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2020 | 3164.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000775 | 12/03/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO Nº 01901/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000776 | 12/03/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO Nº 01901/2017, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000781 | 12/03/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2020 | 12115.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2020 | 3300.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2020 | 2153.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/03/2020 | 343.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA MERENDA DOS USUARIOS DO SCFV/CRAS/SMDH NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/03/2020 | 175.50 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (PSE), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2020 | 266.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SECRETARIAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA (SEMAD, SEFIN, SEGOV, SEINFRA E SEMAM), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000778 | 12/03/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0000783 | 12/03/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE JANEIRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/03/2020 | 1000.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DE POLICIA CIVIL E MILITAR EM DESTACAMENTO NA CIDADE, E EQUIPE DO DER QUE ESTAO REALIZANDO TRABALHO NA ESTRADA MORORO/BARRA DE SANTANA PARCERIA GOVERNO DO ESTADO/PREFEITURA, NO MÊS DEFEVEREIRO/2020, EM CAFE, ALMOCO E JANTAR, NUM TOTAL DE 108 REFEICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/03/2020 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/03/2020 | 174.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, INCLUINDO OS PROFISSIONAIS A SERVICO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0000824 | 13/03/2020 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000825 | 13/03/2020 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 13/03/2020 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 13/03/2020 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/03/2020 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/03/2020 | 52.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO O COORDENADOR MUNICIPAL DE IMUNIZACAO ADERVAL TAVARES SANTOS PARA PERTICIPAR DO TREINAMENTO DO PROGRAMA SISLOG. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/03/2020 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA, NAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 13/03/2020 | 400.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE BOMBA D`AGUA QUE ATENDE A COMUNIDADE DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/03/2020 | 156.00 | 00003127387490 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 3(TRÊS) DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 13/03/2020 | 156.00 | 00003106943459 | MARIANGELA QUEIROZ DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 3(TRÊS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 13/03/2020 | 33.00 | 00061026603404 | MARIA BETANIA ALMEIDA R SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA VIA SEECT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/03/2020 | 700.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS, CAPAS E TOALHAS PARA EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA NO PERIODO DE 04 A 05 DE FEVEREIRO DE 2020, REALIZADO NA CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 13/03/2020 | 33.00 | 00005362324403 | LAURENICE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA VIA SEECT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/03/2020 | 33.00 | 00002526333423 | LUZIA DE MARILAK JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA VIA SEECT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 13/03/2020 | 33.00 | 00004347026412 | DANUZIA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA VIA SEECT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/03/2020 | 1700.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO PREDIAL DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ESCOLA DO SITIO PEDRAS PRETAS E CRECHE TIA MARLY NUM TOTAL DE 17 DIARIAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/03/2020 | 33.00 | 00001917310480 | CLAÚDIA REGINA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA VIA SEECT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/03/2020 | 522.00 | 00002570295400 | ERINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS NA GUARDA PREDIAL DA CRECHE TIA MARLY, NO PERIODO DE 17 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020, SUBSTITUINDO SERVIDOR LICENCIADO STÊNIO BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/03/2020 | 33.00 | 00000995080445 | ADJANI PORCINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA VIA SEECT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/03/2020 | 33.00 | 00002584545470 | SHEILA RIBEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA VIA SEECT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/03/2020 | 33.00 | 00001109425406 | FRANCISCO PIRES D CASTRO JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA VIA SEECT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/03/2020 | 4504.20 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E FRANGOS) PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA SEMEC, EM FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/03/2020 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/03/2020 | 33.00 | 00003681126402 | DÉBORA JANAINA RIBEIRO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA VIA SEECT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 13/03/2020 | 33.00 | 00003469112495 | MARIA PETRUCIA SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA VIA SEECT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 13/03/2020 | 33.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMACAO CONTINUADA VIA SEECT. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/03/2020 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MORORO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/03/2020 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/03/2020 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/03/2020 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/03/2020 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/03/2020 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/03/2020 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/03/2020 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 13/03/2020 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/03/2020 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/03/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA (PARA DEVOLUCAO DE VALORES RETIDOS DE TAXAS BANCARIAS EM CONTA DE CONVÊNIO COM O MDR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/03/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 13/03/2020 | 1200.00 | 00006255747450 | JOSE WESCLEY TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE FERIAS DO SERVIDOR FELIPE CHARLES XAVIER DURANTE O GOZO DE SUAS FERIAS, ATUANDO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/03/2020 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME COLONOSCOPIA (MEDIA COMPLEXIDADE) REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/03/2020 | 723.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGOS PARA USO NA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS E DOS PACIENTES DOS SERVICOS DA MAC (CAPS/SAMU/POLICLINICA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/03/2020 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/03/2020 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/03/2020 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/03/2020 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/03/2020 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/03/2020 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - SERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/03/2020 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAF/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/03/2020 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - PARAIBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/03/2020 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000854 | 16/03/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/03/2020 | 735.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADOS A PEDIDO DA SEINFRA NOS SEGUINTES BENS PuBLICOS: ENCHEDEIRA (PA CARREGADEIRA), PECA DE POCO DO SITIO PEDRA D`AGUA E TRAVES DE FUTSAL DO GINASIO MUNICIPAL DA SEDE, CACAMBA DE PLACA OXO 7686 E GRADE DE TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2020 | 92.00 | 00012455786420 | JOSE BERNARDO DE MOURA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A REQUERIMENTO DA SEINFRA NOS SEGUINTES BENS PuBLICOS:PNEUS DE CARROCA DE LIMPEZA:TROCA DE OLEO DE MOTO SEINFRA(BROSS AMARELA). CONSERTO DE PENEU DO GOL DE PLACAS QFZ-5974, E SERVICO NA MOTO DA SEMEC DEPLACAS QFX-6203. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0000856 | 16/03/2020 | 16285.70 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS RUAS, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 00002/2020. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/03/2020 | 1567.84 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000885 | 17/03/2020 | 2250.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DISPONIBILIZADO EXCEPECIONALMENTE ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, POSTO A DISPOSICAO DA SMS PARA NORMALIZACAO DE DEMANDAS, MAS JA DEVOLVIDO AO LOCADOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000863 | 17/03/2020 | 4119.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS PARA ALIMENTACAO MENSAL DOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS (PRORPIOS E DO DER) EM MANUTENCAO DA ESTRADA DO DISTRITO DO MORORO - BARRA DE SANTANA (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0000864 | 17/03/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2020 | 632.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO POCO DO "PROGRAMA AGUA DOCE", PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO, LOCALIZADO NO POVOADO DE SANTANA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, SOB GERÊNCIA DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000881 | 17/03/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000882 | 17/03/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000865 | 17/03/2020 | 3178.20 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA ALIMENTACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA PROTECAO SOCIAL BASICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2020 | 52.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR FUNCIONARIA AO IPC, PARA ENTREGAR CEDULAS DE IDENTIDADE E RECEBER PRONTUARIOS, NO DIA 09/03/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2020 | 52.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PRONTOS, NO DIA 09/03/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000884 | 17/03/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0000883 | 17/03/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0000859 | 17/03/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000860 | 17/03/2020 | 3269.36 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DA MAC (CAPS E SAMU), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0000862 | 17/03/2020 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2020 | 3978.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2020 | 28786.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2020 | 19612.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS -SAuDE MAC( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2020 | 3614.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE - VGS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/03/2020 | 84.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAuDE DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/03/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346 - 1066) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/03/2020 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/03/2020 | 25774.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 18/03/2020 | 90.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTACAO RELATIVO A CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2020 JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (SEECT) E OUTRAS VISITAS A ORGAOS GOVERNAMENTAIS, NO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIA 17/03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 18/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2020 | 4111.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - MDE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2020 | 23472.82 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2020 | 79893.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2020 | 21.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA EMEB CHATEUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/03/2020 | 256.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO (3346 - 1038) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/03/2020 | 3600.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO BATERIAS PARA REPOSICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DA SEMEC DE PLACAS: OGD 4758, KKG 5759, NQB 0830. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2020 | 1781.77 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2020 | 1105.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2020 | 973.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2020 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA DA EMEB JULITA GUERRA E DE GALERIAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/03/2020 | 1400.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA REPOSICAO EM TRATOR NEW TL-95-E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/03/2020 | 52.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA REALIZAR PROCEDIMENTO NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES, AGENDADO ATRAVES DO SISREG III, NO DIA 17/03/2020 EM SANTA RITA/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 18/03/2020 | 52.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ESPERANCA EM RECIFE/PE NO DIA 19/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/03/2020 | 263.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (3346 - 1086), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 18/03/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA (3346 - 1068), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/03/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU (3346 - 1063), COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/03/2020 | 188.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (3346 - 1046), COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000907 | 19/03/2020 | 479.41 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2020 | 5600.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS SOB SUPERVISAO DA SEINFRA, A SEGUIR DESCRITOS: TESTE DE VAZAO E REVISAO DE PAINEL DO POCO DE MORORO; PAINEL COMPLETO DA SERRA DE INACIO PEREIRA; INSTALACAO COMPLETA E LIMPEZA DE POCO DO SITIO BARRIGUDAII (BOMBA, QUADRO COMPLETO, CABOS, FIOS E CANOS) E LIMPEZA DE DESSALINIZADOR DO SITIO PEDRAS PRETAS (SUBSTITUICAO DE MEMBRANAS, CONSERTO DE ROLAMENTO E REVISAO DE TUBULACAO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2020 | 700.90 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA OBRA NA ESTRADA MORORO-BARRA DE SANTANA (PARCERIA COM DER/PB) SOB GESTAO LOCAL DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000929 | 19/03/2020 | 25821.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000927 | 19/03/2020 | 2011.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA PSB DA SMDH DE PLACAS QFZ 5974 E QSC 7887, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000923 | 19/03/2020 | 2079.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000912 | 19/03/2020 | 4962.86 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000913 | 19/03/2020 | 4652.50 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000915 | 19/03/2020 | 4932.46 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000916 | 19/03/2020 | 449.15 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000917 | 19/03/2020 | 2960.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000918 | 19/03/2020 | 1625.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000919 | 19/03/2020 | 250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2252 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000920 | 19/03/2020 | 3580.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000928 | 19/03/2020 | 7867.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS PREPARATIVOS PARA ANO LETIVO 2020 E SERVICOS INTERRUPTOS DA SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0000934 | 19/03/2020 | 1625.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000924 | 19/03/2020 | 6318.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIAS AFINS AO GABINETE DA PREFEITA (SEGOV, SEFIN E SEPLAN) DE PLACAS QSJ 4109, QSH 0300, QPZ 6432 E QFZ 6034, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2020 | 1264.50 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMASSAMENTO E PINTURA REALIZADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO (ANCORA PSF) DO SITIO PARAIBINHA I, SENDO REALIZADOS EM 15 DIARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2020 | 1135.00 | 00009564239494 | ADRIANO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO CERAMISTA, NO ASSENTAMENTO DE PISO, EXECUTADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO (ANCORA PSF) NO SITIO PARAIBINHA I, NUM TOTAL DE 77 METROS QUADRADOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2020 | 842.40 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO REALIZADOS NO POSTO DE ATENDIMENTO (ANCORA PSF) DO SITIO PARAIBINHA I, SENDO REALIZADOS EM OITO DIARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000921 | 19/03/2020 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE DISTRIBUICAO GRATUITA NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000922 | 19/03/2020 | 433.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE DISTRIBUICAO GRATUITA NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000925 | 19/03/2020 | 18442.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DE PLACAS QSD 3593, QSF 8619, QFT 6913, KKQ 5759, QFA 8543, QFZ 6014, QFZ 6004, QSG 0495, QSE 4239, QSD 7258, QFB 0809, NPX 5834, NPX 58444, OFZ 0963, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000926 | 19/03/2020 | 1267.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB 8572 (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000931 | 20/03/2020 | 184.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE DISTRIBUICAO GRATUITA NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0000932 | 20/03/2020 | 2075.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACOES DO TIPO HIPERDIA DE USO NA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 20/03/2020 | 370.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, BLOCO DA ATENCAO BASICA DE PLACAS; OFF 0963, QFZ 6014,QSE 4239, QFA 8543 E QFZ 6004. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 20/03/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 20/03/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO, SOB PROCURACAO, EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2020 | 57.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/03/2020 | 353.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS; QFZ 5754, QFX 6203, QFZ 6084, QFZ 6084, QFE 6648, QFT 6913 E NQK 2256. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 20/03/2020 | 790.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM LIMPEZA PESADA DOS BANHEIROS PuBLICOS (EM TRÊS OPORTUNIDADES) LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MORORO, A SERVICO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 20/03/2020 | 1490.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS; QFZ 6064, MNY 9527, OXO 7686 E NPX 5844. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0000950 | 23/03/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/03/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0000948 | 23/03/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000943 | 23/03/2020 | 4336.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TELHA, METALON, ESMALTE E THINNER) PARA COMPLEMENTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAuDE DO DISTRITO DE MORORO (CUSTEIO SUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/03/2020 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 20 DE MARCO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/03/2020 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 30, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0000946 | 23/03/2020 | 1392.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (TELHA, VEDA CALHA, ZINCO GALVANIZADO, PREGO ASATRIGRE E CIMENTO) PARA COMPLEMENTACAO DE SERVICOS REALIZADOS NA UNIDADE DE SAuDE DO SITIO BARRIGUDA (CUSTEIO SUS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/03/2020 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 17 DE MARCO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/03/2020 | 2272.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 12 DE MARCO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 30 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO DIEGO FIALHO CANDIDO NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0000951 | 24/03/2020 | 2245.32 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ALUNOS DA CRECHE TIA MARLY, DA EDUCACAO INFANTIL (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0000953 | 24/03/2020 | 282.00 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (SAL REFINADO, GELATINA E MOLHO DE TOMATE) PARA MERENDA ESCOLAR DA SEMEC. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/03/2020 | 15.48 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO AO FNDE DE SALDO DE RECURSO DA CONTA REPASSE DA MP Nº 81/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/03/2020 | 8731.15 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000959 | 25/03/2020 | 3483.20 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA MUNICIPES ATENDIDOS NA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/03/2020 | 52.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, EM RECIFE/PE NO DIA 25/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2020 | 530.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2020 | 3630.00 | 14190604000152 | ESPERANCA COMERCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID - 19 NA MUNICIPALIDADE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2020 | 450.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMO (ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%) PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID - 19 NA MUNICIPALIDADE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2020 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2020 | 66778.69 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2020 | 18506.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2020 | 24033.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2020 | 45756.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2020 | 95921.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001015 | 30/03/2020 | 3620.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA UNIDADES DE ATENCAO A SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 NA MUNICIPALIDADE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2020 | 849.50 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES FACIAIS PARA EQUIPES DE SAuDE ATUANTE NO COMBATE A PANDEMIA DO CORONAVIRUS (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2020 | 19612.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS -SAuDE MAC( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2020 | 10714.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2020 | 4566.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2020 | 1659.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MARCO DE 2020, SENDO 488 FUNCIONARIOS, AO PRECO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2020 | 273.70 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2020 | 11.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2020 | 655.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2020 | 5407.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2020 | 2090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2020 | 13069.65 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2020 | 6904.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2020 | 12685.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2020 | 10032.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2020 | 90377.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2020 | 3553.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2020 | 269496.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2020 | 25656.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2020 | 103867.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001024 | 30/03/2020 | 2110.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA nqg 2252 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2020 | 11854.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2020 | 7090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2020 | 52.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO HOSPITAL DOM RODRIGO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 30/03/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2020 | 28138.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2020 | 5745.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2020 | 4180.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2020 | 54.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2020 | 2555.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICAO DE PLANIALTIMETRIA DE AREA DO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, VISANDO ELABORACAO DE PROJETO DE CAPTACAO DE RECURSOS PARA A PRACA DE EVENTOS ENTRE O GINASIO POLIESPORTIVO E A ACADEMIA DESAuDE, NO CENTRO DA CIDADE, ACOMPANHADO PELA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2020 | 4845.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2020 | 2090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2020 | 2221.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2020 | 2964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2020 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2020 | 3290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2020 | 2704.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE REFERENTE A ANUIDADE DE ACORDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO COM O COEGEMAS EM 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2020 | 6648.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2020 | 5961.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2020 | 10605.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2020 | 5225.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2020 | 3690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2020 | 4800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2020 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL (CGM) - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/04/2020 | 4402.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA MUNICIPES USUARIOS DOS SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, NA ATENCAO MUNICIPAL DE MEDIA COMPLEXIDADE EM SAUDE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001028 | 01/04/2020 | 112.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS ULTRA LED) PARA SUBSTITUICAO NA ANCORA DO PSF NO SITIO PEDRAS PRETAS (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001029 | 01/04/2020 | 493.65 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA AJUSTE NO SISTEMA HIDRAULICO DA UNIDADE ANCORA DO PSF EM PEDRAS PRETAS (CUSTEIO SUSU/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2020 | 3954.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DA ATENCAO PRIMERIA DO SUS (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2020 | 2160.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (DOZE MACACOES) PARA PROTECAO CONTRA O CORONAVIRUS PARA USO DAS EQUIPES PLANTONISTAS DO SAMU192, SENDO 3 POR EQUIPE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00002570295400 | ERINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE MARCO DE 2020, SUBSTITUINDO SERVIDOR EMERGENCIALMENTE EM GOZO DE LICENCA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA E PEDRA D`AGUA, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/04/2020 | 475.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2020 | 475.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2020 | 475.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2020 | 315.90 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, EM REGIME DE DIARIA, EXECUTADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MÊS DE MARCO DE 2020, NA MANUTENCAO DO TETO DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/04/2020 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA, PREPARACAO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA FNDE/MEC E PREPARACAO DE DOCUMENTACAO PARA CELEBRACAO DE CONVÊNIOS PARA O EXERCICIO 2020, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/04/2020 | 980.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2020 | 1380.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2020 | 980.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/04/2020 | 980.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/04/2020 | 980.00 | 00012309180432 | JOSE BRUNO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/04/2020 | 980.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/04/2020 | 980.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2020 | 980.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/04/2020 | 980.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2020 | 980.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/04/2020 | 980.00 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2020 | 980.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2020 | 980.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2020 | 980.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2020 | 980.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2020 | 980.00 | 00001755515456 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/04/2020 | 980.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/04/2020 | 980.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, EM REGIME DE DIARIAS, EXECUTADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, NA MANUTENCAO DOS SEGUINTES PREDIOS ESCOLARES: EMEB ALFREDO RUFINO, EMEB PROFESSORA LAURA B. BARBOSA E CRECHE TIA MARLY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2020 | 980.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO, NO SUPORTE PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DESENVOLVIDAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/04/2020 | 948.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, SOB VINCULO COM A SECULT, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SMDH, ATUANDO NO APOIO DAS ATIVIDADES DO CREAS, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2020 | 475.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL) NO MÊS DE MARCO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/04/2020 | 948.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS SOCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO MÊS DE MARCO DE 2020, NA AREA DE TEATRO E DANCA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/04/2020 | 948.00 | 00010942899490 | GERDIAEL SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS SOCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO MÊS DE MARCO DE 2020, NA AREA DE ARTES MARCIAIS (CAPOEIRAS ). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/04/2020 | 475.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL) NO MÊS DE MARCO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/04/2020 | 475.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE MARCO DE 2020, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2020 | 948.00 | 00070409462462 | MICHEL HENRISON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS SOCIAIS JUNTO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO MÊS DE MARCO DE 2020, NA AREA DE MuSICA (VIOLAO). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/04/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/04/2020 | 600.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/04/2020 | 1265.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS(ENCHEDEIRA E OUTROS), VINCULADO A INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/04/2020 | 780.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020 (20 DIAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/04/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERAR CACAMBA NO TRANSPORTE DE PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS, VINCULADO A SEINFRA, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/04/2020 | 600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA "AGUA DOCE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001080 | 03/04/2020 | 4018.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA PATROL (MOTONIVELADORA) PARA USO NO PLANEAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (PARCIAL DA MAQUINA). | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001087 | 03/04/2020 | 19848.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001082 | 03/04/2020 | 1927.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SMDH DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5974, NOS SERVICOS DE PROTECAO ASSISTENCIAL COM OS BENEFICIARIOS DO PBF/CADASTRO uNICO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001084 | 03/04/2020 | 2926.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES A SERVICO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001086 | 03/04/2020 | 24914.41 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DE VEICULOS (INCLUINDO ONIBUS ESCOLARES) PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO DO ENSINO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/04/2020 | 3150.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA PREDIOS PuBLICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL LOCALIZADOS NA SEDE DA EDILIDADE, DE JANEIRO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001083 | 03/04/2020 | 5706.78 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SERVICO DAS SEGUINTES SECRETARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020: SEGOV, SEMAD, SEFIN, SEPLAN, SECULT E CGM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001089 | 03/04/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001081 | 03/04/2020 | 20123.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DE PLACAS QSF 8619, QSD 3593, KKG 5759, QFZ 6014, QFZ 6004, QFA 8543, QSE 4239, QSD 7258, QSG 0495, OFE 0963, QFB 0809, NPX 5834 E NPX 5844. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001085 | 03/04/2020 | 1375.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB 8572 (CUSTEIO SUS/MAC), NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001088 | 03/04/2020 | 476.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACOES DE DISTRIBUICAO NA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/AFB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/04/2020 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001095 | 06/04/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001097 | 06/04/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/04/2020 | 764.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/04/2020 | 43.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/04/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/04/2020 | 490.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SETE BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/04/2020 | 58.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/04/2020 | 42.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 06/04/2020 | 60.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/04/2020 | 179.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346 - 1024) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/04/2020 | 15950.00 | 28536867000185 | LCL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PROJETO NOVA SEDE PREFEITURA MUNICIPAL, COM TODAS OBRIGATORIEDADES PARA A LICITACAO E EDIFICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/04/2020 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE QUATRO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA REPOSICAO EM UNIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SMDH/PSB/FNAS), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 06/04/2020 | 183.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (COORDENACAO DO PBF), COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/04/2020 | 80.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 06/04/2020 | 74.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 06/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/04/2020 | 83.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 06/04/2020 | 56.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CASA DE APOIO A EQUIPE DO DER), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 06/04/2020 | 56.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CASA DE APOIO A EQUIPE DO DER), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001091 | 06/04/2020 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/04/2020 | 1627.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/04/2020 | 1000.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DO R.H. PARA OTIMIZACAO DOS SERVICOS NO ANO FISCAL INICIADO, REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/04/2020 | 1000.00 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO D.O.U. DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001112 | 07/04/2020 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001115 | 07/04/2020 | 278.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO NAS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAuDE BUCAL E NO CEO (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001116 | 07/04/2020 | 240.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS DE USO CONTROLADO PARA O CAPS E SAMU (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0001119 | 07/04/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2020 | 184.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/04/2020 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2020 | 48.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2020 | 300.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2020 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2020 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE PARAIBINHA II, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2020 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2020 | 607.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2020 | 53.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2020 | 878.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES EM PACIENTES DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2020 | 738.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS A SERVICO DA MAC (CAPS E SAMU) EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2020 | 9913.50 | 03609595000175 | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAIBA - FESEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE RECEITA AO FUNDO ESTADUAL DE SAuDE COMO REESTITUICAO DO VALOR RECEBIDO A MAIOR EM SEDE DA PORTARIA Nº 174/2020/ GS (ENFRENTAMENTO COVID - 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2020 | 3000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE NFS-E (PORTAL DO CONTRIBUINTE) EM BARRA DE SANTANA, DURANTE O 1º TRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2020 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO DE MELO NO SITIO MALHADINHA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2020 | 1721.10 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA (SEMEC/PNAE), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2020 | 3500.00 | 10231633000164 | JOÃO PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO MECANCICA EM MOTOR DE TRATOR DE PNEUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2020 | 109.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346 - 1108) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2020 | 173.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (CRAS) (3346 - 1067) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2020 | 93.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (COORDENACAO DO PBF) (3346 - 1105) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2020 | 115.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (CREAS) (3346 - 1040) RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2020 | 352.80 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA (FNAS/PSE/SMDH). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 09/04/2020 | 28491.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 09/04/2020 | 21.90 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2020 | 5592.68 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 22 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/04/2020 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/04/2020 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/04/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001153 | 13/04/2020 | 26370.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES EMBARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032020 | 0001154 | 13/04/2020 | 38328.00 | 05022719000147 | FENIX TURISMO TRANSPORTE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES, EM ROTAS DE DESLOCAMENTO DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA (E VICE E VERSA) EM VEICULOS NOS PADROES EXIGIVEIS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES EMBARRA DE SANTANA, EM 20 DIAS LETIVOS, NO PERIODO DE 17/02/2020 A 17/03/2020. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2020 | 798.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BOTAS) EM PADRAO DE E.P.I. PARA USO DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID - 19 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/04/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/04/2020 | 770.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUANDO COMO PEDREIRO, EM ATIVIDADES DA SEINFRA, NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS, SOB GERÊNCIA DESTA PASTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001168 | 14/04/2020 | 498.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (TUBOS/CANOS) PARA MANUTENCAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM VIA PuBLICA DO DISTRITO DO MORORO (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001172 | 14/04/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001170 | 14/04/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001171 | 14/04/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2020 | 270.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS DA SECRETARIA DE SAUDE, SETOR DE MARCACAO DE CONSULTAS E PLANEJAMENTO (SMS/ASPS/ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/04/2020 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DO SETOR DE INFORMACAO E PROCESSAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE (SMS/ASPS/ATB). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/04/2020 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA (SMS/ASPS/MAC). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2020 | 475.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO DESCARTAVEL E IMPERMEAVEL, EM 19 UNIDADES, PARA USO COMO EPI PELA EQUIPE DA ATENCAO PRIMARIA DURANTE A PANDEMIA DE COVID - 19 (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/04/2020 | 2086.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (PROTETOR SOLAR) PARA USO COMO EPI DAS EQUIPES DE VIGILANCA EM SAuDE DA SMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/04/2020 | 840.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (ALCOOL LIQUIDO) PARA USO DAS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA NAS ACOES DE COMBATE A EPIDEMIA DE COVID - 19 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001164 | 14/04/2020 | 2196.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS (ALCOOL GEL E OXIMETRO DE PULSO) PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID - 19 PARA DISTRIBUICAO E USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001165 | 14/04/2020 | 3480.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO SUS MUNICIPAL (CUSTEIO SUS/ATB) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001167 | 14/04/2020 | 780.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PULVERIZACAO (PULVERIZADORES COSTA) PARA USO DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAuDE NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID - 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001173 | 14/04/2020 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001169 | 14/04/2020 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, AR CONDICIONADO, KM LIVRE, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (TRANSPORTE ESCOLAR), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/04/2020 | 200.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE REPOSICAO DE USO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/04/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/04/2020 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA EMEB CHATEUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001174 | 15/04/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001175 | 15/04/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001176 | 15/04/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001177 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001178 | 15/04/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/04/2020 | 527.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM SOM MECANICO MOVIDO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTOR SOBRE A PANDEMIA DE COVID - 19 (CORONAVIRUS) E SEUS METODOS DE PREVENCAO, ALEM DA SISTEMATICA DE ATENDIMENTOS NO MUNICIPIO, PARA A SMS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SEDE MUNICIPAL, SITIO RIACHAO, SITIO PEDRA D´AGUA, SITIO IPUEIRAS, SITIO MULUNGU, SITIO UMBUZEIRO PRETO E POSTO FISCAL (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062020 | 0001191 | 15/04/2020 | 5705.88 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA O SERVICO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS POR UM BIMESTRE.(SMS/CUSTEIO SUS/MAC), | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/04/2020 | 527.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM SOM MECANICO MOVIDO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTOR SOBRE A PANDEMIA DE COVID - 19 (CORONAVIRUS) E SEUS METODOS DE PREVENCAO, ALEM DA SISTEMATICA DE ATENDIMENTOS NO MUNICIPIO, PARA A SMS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: VEREDA GRANDE, PARAIBINHA I E II, SERRINHA, MALHADINHA, PITOMBEIRAS, SERRA, GONCALO, RETIRO, RIACHO DAS FOLHAS E ALTO DOS CORDEIROS (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0001194 | 15/04/2020 | 15442.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SERVICOS DE SAuDE BUCAL NA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001195 | 15/04/2020 | 15150.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NO MÊS DE MARCO DE 2020. (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/04/2020 | 855.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, NUM TOTAL DE 67, A EQUIPES DE POLICIAMENTO EM DESTACAMENTO NA CIDADE, BEM COMO DE EQUIPE DE SUPERVISORES DO DER EM OBRA NA ESTRADA MORORO - BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/04/2020 | 750.00 | 00098163256400 | MANOEL CARLOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL, NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL (AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEACA), CONFORME LEI MUNICIPAL 322/2016 DE 25/11/2016, EM FAVOR DE LIBERIO BENEDITO DA SILVA DE CPF 063.593.674 - 75, PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/04/2020 | 1500.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO EM VEICULO AUTOMOTOR NOS SEGUINTES EVENTOS SOB REQUERIMENTO DA SECULT: JOGOS INTERNOS ESCOLA MORORO,TORNEIO QUADRA DISTRITO DO MORORO, TORNEIO DE CAMPO DISTRITO DE MORORO, EVENTOS DO GABINETE NO POVOADO DE CABOCLOS, ASSINATURA DE ORDEM DE SERVICO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/04/2020 | 474.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO E EXECUCAO DE AUDIO EM SOM MECANICO MOVIDO ATRAVES DE VEICULO AUTOMOTOR A SERVICO DA SECULT NOS SEGUINTES EVENTOS DO MUNICIPIO: CARNAVAL, SERVICOS DA SMDH E TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/04/2020 | 1375.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM E SERRALHARIA REALIZADOS A SERVICOS DA SEINFRA NOS SEGUINTES BENS PuBLICOS: DESENTUPIDOR DE ESGOTO, GRADE DE PROTECAO DE ESGOTO, TAMPA DE CISTERNA GALVANIZADA, GRADE DE TRATOR, TAMPA E SUPORTE DA CACAMBA E EXTRACAO DE PARAFUSO E SOLDAS NOS ONIBUS DE PLACAS OGB 6719 E NQG 2C52. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/04/2020 | 2759.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001193 | 15/04/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO Nº 01901/2017, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/04/2020 | 1845.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PROPRIOS DO MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/04/2020 | 150.00 | 00009443600412 | ANDRESSA TAMIRES ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO APOIO INSTITUCIONAL DURANTE EVENTO DA COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO CRAS/PSB/SMDH, GRUPO DE IDOSOS, OCORRIDO NO RANCHO DA EMA (EM CABACEIRAS/PB) OCORRIDO NO DIA 13/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/04/2020 | 150.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO APOIO INSTITUCIONAL DURANTE EVENTO DA COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO CRAS/PSB/SMDH - GRUPO DE IDOSOS, OCORRIDO NO RANCHO DA EMA (EM CABACEIRAS/PB) OCORRIDO NO DIA 13/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/04/2020 | 45.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA EVENTO DA SMDH ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/04/2020 | 973.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001223 | 16/04/2020 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001226 | 16/04/2020 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/04/2020 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2020 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/04/2020 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/04/2020 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001237 | 16/04/2020 | 406.45 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS) PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2020 | 430.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS NAS ATIVIDADES DO BIMESTRE FEVEREIRO/MARCO DOS PROGRAMAS DA PROTECAO BASICA (CRAS/SCFV). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/04/2020 | 1040.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CINCO VENTILADORES) PARA SEDE DO SAMu MUNICIPAL (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2020 | 1000.00 | 00004462883497 | MERCIO ROMERO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE PACIENTE ONCOLOGICO DO SITIO BARRIGUDA ATE O HOSPITALL DA FAP, REALIZADAS NO BIMESTRE DE FEVEREIRO A MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2020 | 360.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA SEM OSSO PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA MANUTENCAO DA ESTRADA QUE LIGA DISTRITO DE MORORO A SEDE DO MUNICIPIO, PARCERIA COM O DER/PB (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001247 | 16/04/2020 | 5062.70 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001248 | 16/04/2020 | 4048.31 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 16/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001234 | 16/04/2020 | 1759.39 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO COMUM, BISCOITOS, IORGUTES E BOLOS) PARA CONSUMO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS VINCULADOS AO GABIENTE, ALEM DE ALIMENTOS PARA O SERVICO DA ESTRADA DO MORORO A SEDE EM PARCERIA COM O DER/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2020 | 896.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, EM CARATER EXCEPCIONAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/04/2020 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/04/2020 | 530.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/04/2020 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/04/2020 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/04/2020 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/04/2020 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/04/2020 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/04/2020 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA, NAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/04/2020 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - SERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/04/2020 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAF/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/04/2020 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - PARAIBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/04/2020 | 3978.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/04/2020 | 29947.11 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/04/2020 | 19942.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS -SAuDE MAC( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/04/2020 | 4105.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE - VGS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2020 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001236 | 16/04/2020 | 646.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO COMUM, BISCOITOS, BOLOS E IOURGUTE) PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS/SAMU/POLICLINICA/LABORATORIO). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2020 | 925.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC (SAMU/CAPS/POLICLINICA), DURANTE O MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2020 | 640.00 | 00009117528461 | JOSE RIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DIFICULDADES DE LOCOMOCAO PARA REALIZACAO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DA CIDADE, ORIUNDOS DAS SEGUINTES COMUNIDADES: SANTANA, MOCOS E SALINAS, REALIZADAS NO BIMESTRE DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2020 | 896.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NA ATENCAO PRIMARIA, EM ATIVIDADE JUNTO A ANCORA DA UBSF NOS SITIOS PITOMBEIRAS E MALHADINHA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001262 | 16/04/2020 | 205.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE, GOL DE PLACA QFZ 6004 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001263 | 16/04/2020 | 540.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE, VAN DE PLACA QSD 3593 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001264 | 16/04/2020 | 353.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE, AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD 7258 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001265 | 16/04/2020 | 620.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE, GOL DE PLACA QFZ 6014 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/04/2020 | 3785.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/04/2020 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/04/2020 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MORORO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/04/2020 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/04/2020 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/04/2020 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/04/2020 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/04/2020 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/04/2020 | 4194.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - MDE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001235 | 16/04/2020 | 2318.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2020 | 5254.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, SEM OSSO, MOIDA E FRANGOS) PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA DA SEMEC, DURANTE O MÊS DE MARCO (PARCIAL), ENTREGUE ANTES DO INICIO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001249 | 16/04/2020 | 966.71 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS DE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001250 | 16/04/2020 | 210.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001251 | 16/04/2020 | 5109.29 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS DE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2252 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001252 | 16/04/2020 | 1400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2252 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001253 | 16/04/2020 | 1489.37 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS DE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001254 | 16/04/2020 | 170.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001255 | 16/04/2020 | 4391.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS DE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFF 2827 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001256 | 16/04/2020 | 2622.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS DE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KKQ 5759 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001257 | 16/04/2020 | 1587.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KKQ 5759 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001258 | 16/04/2020 | 1630.55 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS DE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001259 | 16/04/2020 | 651.29 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS DE REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001260 | 16/04/2020 | 3621.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT 9225 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001261 | 16/04/2020 | 1073.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFE 6648 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 16/04/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/04/2020 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/04/2020 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/04/2020 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/04/2020 | 25912.27 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001272 | 17/04/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001278 | 17/04/2020 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REEMPENHADO POR ERRO DIGITACAO NO LANCAMENTO ANTERIOR, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001270 | 17/04/2020 | 2167.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO NO CAPS (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001273 | 17/04/2020 | 358.20 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS INJETAVEIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001276 | 17/04/2020 | 4022.42 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA ATENCAO PRIMARIA.(SMS/CUSTEIO SUS/AFB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/04/2020 | 72.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PACIENTE DA ATENCAO PRIMARIA, MUNICIPE DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001271 | 17/04/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001274 | 17/04/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001275 | 17/04/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2020 | 943.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS; MNY 9527 E OXO 7686. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/04/2020 | 10780.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE VELSON DA SILVA BARBOSA PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2020 | 232.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (3346 - 1086), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRI DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2020 | 1040.20 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA/SEGOV NO 1º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2020, INCLUINDO AUDIÊNCIAS PuBLICAS (SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2020 | 156.00 | 00007613784134 | LINDINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS DE MILHO PARA SEREM SERVIDAS EM REUNIOES/PLANEJAMENTOS E EVENTOS REALIZADOS PELO GABINETE DA PREFEITA/SEGOV, AO LONGO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/04/2020 | 690.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REVISAO DA VIATURA DO SAMU MUNICIPAL DE PLACA OGB 8572/PB (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2020 | 100.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA REVISAO DE VIATURA DO SAMU MUNICIPAL DE PLACA OGB 8572/PB (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001283 | 20/04/2020 | 2450.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PFF-2/N95 PARA USO COMO EPI NAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO COMBATE A PANDEMIA DO COVID - 19 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001288 | 20/04/2020 | 725.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO A ANCORA DO PSF DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA PARA EQUIPES DE SAuDE PRIMARIA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001289 | 20/04/2020 | 757.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA EDIFICACAO DE SANITARIO PARA HIGIENIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU NA AREA EXTERNA DO PREDIO (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001291 | 20/04/2020 | 406.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA PISO DE BANHEIRO EXTERNO PARA DESINFECCAO DE PESSOAL DO SAMU MUNICIPAL (SMSCUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2020 | 231.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, BLOCO DA ATENCAO BASICA DE PLACAS; QSE 4239, QSD 3593, QFZ 6004, QFZ 6014 E QFB 8818. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/04/2020 | 1687.40 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO DE PROTECAO PARA ATUACAO DE PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA NO ATENDIMENTO A POPULACAO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19. ( SMS/CUSTEIOSUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2020 | 79.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU (3346 - 1063), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2020 | 81.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA (3346 - 1068), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2020 | 250.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS; QFZ 5754, QFT 6913 E NQK 4758. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2020 | 24312.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO, SOB PROCURACAO, EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001286 | 20/04/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2020 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2020 | 106.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346 - 1066) COM VENCIMENTO EM MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/04/2020 | 758.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/04/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/04/2020 | 84611.96 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/04/2020 | 258.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO (3346 - 1038) COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/04/2020 | 187.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (3346 - 1046), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001309 | 22/04/2020 | 62135.49 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DA CONTRATACAO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS RUAS (NESTA MEDICAO: POVOADO DE CABOCLOS), NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 00002/2020. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/04/2020 | 4782.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA REPOSICAO EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA SEINFRA (MOTONIVELADORA E CACAMBA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/04/2020 | 1409.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/04/2020 | 1922.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001317 | 23/04/2020 | 461.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DO TIPO HIPERDIA PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA (CUSTEIO SUS/AFB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232019 | 0001318 | 23/04/2020 | 4302.85 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001320 | 23/04/2020 | 2215.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO NOS SERVICOS DE SAuDE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2020 | 140.00 | 11016660000187 | ELANE VIEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETRO DE AFERICAO SEM CONTATO CUTANEO PARA USO DAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAuDE NAS ATIVIDADES DE CONTROLE DA PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/VGS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2020 | 9828.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/04/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001324 | 24/04/2020 | 1980.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAL TIPO CAPOTE, PARA PROTECAO INDIVIDUAL DE SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE ATUANTES NO COMBATE A EPIDEMIA DE COVID-19 (CORONAVIRUS) CUSTEIO SUS/ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001326 | 27/04/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2020 | 2000.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM QUATRO RECAPAGENS DE PNEUS PARA VEICULOS/MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2020 | 5980.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE SUBSTITUICAO E REPARO NA RETROESCAVADEIRA DESTA PMBS (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/04/2020 | 316.00 | 00006891698413 | JOSIVAGNA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS PARA ALIMENTACAO DE SERVIDORES E POPULARES DURANTE EVENTOOS PRODUZIDOS PELO GABINETE DA PREFEITA NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO, EM ACOES DA SEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2020 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA INTRODUTORIA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERADOS, PARA QUITACAO DE RESIDUOS PREVIDENCIARIOS DO ANO DE 2019, JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2020 | 11.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2020 | 500.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS EXECUTADOS NA VIGILANCIA PRESENCIAL EM FINAIS DE SEMANA NA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA, AOS SABADOS E DOMINGOS, NO TURNO DIURNO, NO MÊS DE MARCO DE 2020, EM RAZAO DA INEXISTÊNCIA DE QUADROS EFETIVOS PARA EXECUCAO DA ATIVIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2020 | 50419.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2020 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/04/2020 | 16980.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/04/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/04/2020 | 94327.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/04/2020 | 64439.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2020 | 23437.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2020 | 10189.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2020 | 4220.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2020 | 5457.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2020 | 2090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2020 | 14678.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2020 | 7254.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2020 | 25289.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2020 | 9718.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2020 | 3553.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2020 | 104213.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2020 | 13508.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2020 | 295312.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2020 | 95013.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/04/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/04/2020 | 4916.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2020 | 10605.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2020 | 5225.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2020 | 6648.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2020 | 3135.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2020 | 1280.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL (CGM) - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/04/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2020 | 28138.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2020 | 7110.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/04/2020 | 4180.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2020 | 12095.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2020 | 7090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2020 | 52.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA BUSCAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA QUE SE ENCONTRA DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL METROPOLITANO DOM JOSE MARIA PIRES, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/04/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2020 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2020 | 3290.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2020 | 2295.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2020 | 2504.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2020 | 4345.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2020 | 2090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2020 | 2964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001390 | 30/04/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2020 | 369.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIP/COSIP-ILUMINACAO PUBLICA, FEVEREIRO/2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2020 | 20240.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP FEVEREIRO/ 2020,CONFORME DEMONSTRATIVO CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2020 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2020 | 442.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIP/COSIP-ILUMINACAO PUBLICA, JANEIRO/2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2020 | 19589.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP JANEIRO/ 2020,CONFORME DEMONSTRATIVOS CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001389 | 30/04/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE MARCO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001391 | 30/04/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE MARCO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2020 | 527.00 | 00006949283482 | CRISTIANE LARISSA FERNANDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA EVENTOS RELATIVOS A OBRAS DA GESTAO MUNICIPAL E ALUSIVOS AO ANIVERSARIO DE 26 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE, A SERVICO DA SEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001388 | 30/04/2020 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2020 | 1662.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ABRIL DE 2020, SENDO 489 FUNCIONARIOS, AO PRECO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2020 | 8066.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA PARCELAMENTO 2019 DE RESIDUOS PREVIDENCIARIOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO JUNTO A RFB, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (2º PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2020 | 8066.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA PARCELAMENTO 2019 DE RESIDUOS PREVIDENCIARIOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO JUNTO A RFB, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (3º PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001392 | 30/04/2020 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICRO-ONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DURANTE O MÊS DE MARCODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/05/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/05/2020 | 528.64 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO D.O.U. DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/05/2020 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSAS E GALERIAS NA SEDE MUNICIPAL E DISTRITO DE MORORO, A SERVICO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001401 | 04/05/2020 | 1494.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (TUBO PVC ESGOTO 6MTS 100MM) PARA SERVICO PREVIO A OBRAS DE CALCAMENTO LOCALIZADAS NO DISTRITO DE MORORO, PARA DIRECIONAMENTO DE ESGOTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2020 | 65.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO COM PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ EM RECIFE - PE, NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001409 | 05/05/2020 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL) - CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/05/2020 | 1045.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUANDO COMO PEDREIRO, EM ATIVIDADES DA SEINFRA, NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS, SOB GERÊNCIA DESTA PASTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/05/2020 | 15.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (CASA DE APOIO A EQUIPE DO DER), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/05/2020 | 35.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/05/2020 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/05/2020 | 133.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (COORDENACAO DO PBF), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001406 | 05/05/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/05/2020 | 49.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/05/2020 | 727.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001407 | 05/05/2020 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE GASES ESPECIAIS EM DEMANDA DOMESTICA E NOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/05/2020 | 2440.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE PROIBICAO DE BANHOS PuBLICOS EM RAZAO DA PANDEMIA DO COVID - 19, POSICIONANDO NOS ACESSOS AO RIO DO FEIJAO E AO SITIO PEDRA DO ALTAR (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/05/2020 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONER E KIT FOTO BROTHER PARA REPOSICAO DA COORDENACAO DE ATENCAO A SAuDE DA SMS, DE USO NAS ATIVIDADES PRIMARIA (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/05/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/05/2020 | 948.00 | 00005521930469 | JULIANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONTABILIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS 2020 DE PROGRAMAS PERMANENTES RELATIVAS A PNAT/PNAE E PDDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO CONTIDA DO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTEMDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26,317/2020 -REFERÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO CONTIDA DO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO CONTIDA DO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO CONTIDA DO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO CONTIDA DO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPACIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTODA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020 - REFEREÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPACIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTODA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020 - REFEREÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPACIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTODA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020 - REFEREÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPACIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTODA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020 - REFEREÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00012309180432 | JOSE BRUNO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO CONTIDA DO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPACIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTODA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020 - REFEREÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPACIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTODA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020 - REFEREÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPACIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTODA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020 - REFEREÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00001755515456 | JOSIVALDO MENDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO CONTIDA DO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00012479139450 | DIUVANAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPACIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTODA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020 - REFEREÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO CONTIDA DO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO CONTIDA DO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/05/2020 | 1250.00 | 00001653900423 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPACIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTODA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020 - REFEREÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO CONTIDA DO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/05/2020 | 290.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DE USO NO COTIDIANO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/05/2020 | 2560.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO S-10 DE PLACA QFT 6913/PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0001443 | 07/05/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA E PEDRA D`AGUA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/05/2020 | 475.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/05/2020 | 475.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/05/2020 | 475.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/05/2020 | 1400.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE ABRIL DE 2020, INCLUINDO EXPEDIENTES ADICIONAIS EM VIRTUDE DO PERIODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 07/05/2020 | 1045.00 | 00002570295400 | ERINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE MARCO DE 2020, SUBSTITUINDO SERVIDOR EMERGENCIALMENTE SERVIDOR LICENCIADO PARA TRATO DE DOENCA EM PESSOA DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 07/05/2020 | 475.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADAS AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, A SERVICO DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/05/2020 | 475.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE ABRIL DE 2020, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/05/2020 | 475.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE ABRIL DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/05/2020 | 475.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE ABRIL DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2020 | 475.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2020 | 475.00 | 00010942899490 | GERDIAEL SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2020 | 475.00 | 00070409462462 | MICHEL HENRISON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/05/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 07/05/2020 | 600.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 07/05/2020 | 1300.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA, TRATORES E OUTROS), VINCULADO A INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/05/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERAR CACAMBA NO TRANSPORTE DE PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS, VINCULADO A SEINFRA, ALEM DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/05/2020 | 1300.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA E DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS, DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/05/2020 | 600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA "AGUA DOCE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/05/2020 | 600.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA "AGUA DOCE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001473 | 07/05/2020 | 3280.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PuBLICA NA MANUTENCAO COTIDIANA (SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00062201832404 | JOAO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO CONTIDA DO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 - REFERÊNCIA 04/2020 (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 07/05/2020 | 1394.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/05/2020 | 780.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (CAFE, ALMOCO E JANTAR) AS EQUIPES DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NUM TOTAL DE 64 UNIDADES, AO LONGO DO MÊS DE ABRIL DE 2020, PRECO MEDIODE 12 REAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/05/2020 | 350.00 | 00004350190406 | ANDERSON LEAL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DRONE PARA CAPTACAO DE IMAGENS NECESSARIAS AO USO INSTITUCIONAL PELA SECRETARIA DE GOVERNO, REALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 07/05/2020 | 1015.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, SOB VINCULO COM A SECULT, NO MÊS DE ABRIL DE 2020, EM REGIME ESPECIAL NA PANDEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2020 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2020 | 1900.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NA BASE DE RECARGA DO ACUDE DE BOQUEIRAO/PB, NUM TOTAL DE 380 CARGAS, VISANDO ABASTECIMENTO RURAL E URBANO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2020 | 1500.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, REALIZADOS A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE, EM REGIME DE DIARIAS, ADAPTANDO SEDE PROPRIA DO SAMU MUNICIPAL AOS DITAMES DE HIGIENIZACAO EXTERNA DE PROFISSIONAIS ATUANTES NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, DUTANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001482 | 08/05/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001484 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001485 | 08/05/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001486 | 08/05/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001488 | 08/05/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO, SOB PROCURACAO, EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001487 | 08/05/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONTRATO FIRMADO APOS TOMADA DE PRECOS REALIZADA VIA CPL/SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/05/2020 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/05/2020 | 36634.03 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/05/2020 | 2860.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/05/2020 | 5592.68 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 23 DE 24 SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/05/2020 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2020 | 79.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO DE MELO NO SITIO MALHADINHA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO DE MELO NO SITIO MALHADINHA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/05/2020 | 2000.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACAO TIPO EPI PARA USO DE EQUIPES DE SAuDE NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/05/2020 | 890.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NA SEGUNDA AMBULANCIA PADRAO MASTER PARA USO NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 (PLACA OFB 8818). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/05/2020 | 102.78 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES DA REDE MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/05/2020 | 600.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS PARA EPI DE USO PROFISSIONAL DA SAuDE NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/05/2020 | 1000.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS (LOCADOS) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/05/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/05/2020 | 40.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2020 | 853.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2020 | 2349.07 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO POLITICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001522 | 12/05/2020 | 527.41 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BISCOITOS E BOLOS)) PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEINFRA NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/05/2020 | 973.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/05/2020 | 103.24 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTES, BOLOS E PAES) PARA CONSUMO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2020 (SMDH/PSB/FEAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001530 | 12/05/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO Nº 01901/2017, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2020 | 3636.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/05/2020 | 312.20 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE MATERIAIL DE USO PELAS EQUIPES DE ATENCAO BASICA NO COTIDIANO DAS ATIVIDADES DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/05/2020 | 4029.00 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/05/2020 | 30396.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/05/2020 | 19335.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS -SAuDE MAC( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/05/2020 | 3785.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE - VGS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/05/2020 | 3100.00 | 14801688000113 | IND. DE CALÇADOS LACERDA ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS (3100 UNIDADES) PARA EPI DE USO DAS EQUIPES DE ATENCAO A SAUDE, NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001528 | 12/05/2020 | 648.66 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO COMUM, BOLOS E BEBIDA LACTEA) PARA CONSUMO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS/SAMU/POLICLINICA) NO MÊS DE ABRIL DE 2020 (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001529 | 12/05/2020 | 1577.40 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NA ATENCAO BASICA EM SAuDE (SMS/CUSTEIO SUS/AFB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001531 | 12/05/2020 | 837.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICAMENTOSOS UTILIZADOS NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001532 | 12/05/2020 | 3039.50 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTROLADO DE DISTRIBUICAO NOS SERVICOS DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/05/2020 | 530.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001535 | 12/05/2020 | 4536.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE, DURANTE PANDEMIA DA COVID-19, COMO ITEM ESSENCIAL DE HIGIENIZACAO INDIVIDUAL. (SMS/CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/05/2020 | 5970.00 | 18609208000178 | NATALIA LIMA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS (3000 UNIDADES) PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE NAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA, A TITULO DE EPI`S DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/05/2020 | 4605.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - MDE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001526 | 12/05/2020 | 317.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO COMUM, BOLOS E IOURGUTE) PARAPROFISSIONAIS E USUARIOS DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABINETE DOEXECUTIVO (SEGOV/SEMAD/SEFIN/SEPLAN) NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/05/2020 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2020 | 859.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/05/2020 | 97.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PECAS E INSUMOS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO PRECO EM ESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADE, NO DIA 08/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2020 | 17698.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5860-2, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001548 | 13/05/2020 | 96.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA DA PORTA FRONTAL DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL (PMBS/SEMAD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/05/2020 | 102.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346 - 1066) COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0001545 | 13/05/2020 | 143013.48 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETIMA MEDICAO DA CONTRATACAO PARA CONCLUSAO DO ESPACO EDUCATIVO (ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA) NO DISTRITO DO MORORO (MDE/SEMEC/PRECATORIO FUNDEF). | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/05/2020 | 256.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO (3346 - 1038) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001546 | 13/05/2020 | 14180.17 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS SERVICOES DA MEDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001547 | 13/05/2020 | 17876.29 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES PARA USO NOS ATENDIMENTOS DOS SERVICOES DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/05/2020 | 1216.41 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ORGANIZACAO DA BASE DO SAMU PARA O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/05/2020 | 995.00 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DO TIPO EPI PARA USO DAS EQUIPES DE SAuDE NO ENFRETAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/05/2020 | 2169.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BOTAS, LUVAS E MASCARAS) DO TIPO EPI, ADQUIRIDOS PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/05/2020 | 187.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (3346 - 1046), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/05/2020 | 78.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA (3346 - 1068), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/05/2020 | 78.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU (3346 - 1063), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/05/2020 | 6090.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO CILINDROS E REGULADORES DE GASES MEDICINAIS PARA USO NA AMBULANCIA SAMU, POLICLINICA MUNICIPAL UBSF I, VISANDO ATENDIMENTO EMERGENCIAL A PACIENTES VITIMAS DA COVID-19 E DE OUTRAS SINDROMES RESPIRATORIOS GRAVES OUAGUDAS (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001552 | 13/05/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/05/2020 | 105.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346 - 1108) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/05/2020 | 226.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (3346 - 1086), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/05/2020 | 167.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (CRAS) (3346 - 1067) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/05/2020 | 151.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (CREAS) (3346 - 1040) RELATIVO AO MÊS DE ARRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/05/2020 | 159.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (COORDENACAO DO PBF) (3346 - 1105) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/05/2020 | 183.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346 - 1024) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001567 | 14/05/2020 | 6920.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUICAO NA MAQUINA PESADA DO TIPO MOTONIVELADORA/PATROL DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001568 | 14/05/2020 | 3980.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO DO TIPO CAMINHAO CACAMBA DA SEINFRA, DE USO NAS ATIVIDADES DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/05/2020 | 449.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIP/COSIP-ILUMINACAO PUBLICA, MARCO/2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/05/2020 | 16756.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP MARCO/ 2020,CONFORME DEMONSTRATIVOS CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0001574 | 14/05/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001579 | 14/05/2020 | 503.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO EM CAIXA DE ESGOTO DO CONJUNTO NOVO DE CASAS DA SEDE MUNICIPAL (PMBS/SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001584 | 14/05/2020 | 6785.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPOSICOES E REPAROS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM PREDIOS E ESPACOS PuBLICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001585 | 14/05/2020 | 851.15 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA EQUIPE DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ESPACOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001586 | 14/05/2020 | 485.14 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TRABALHO (ALAVANCA, SISCADOR, SERRA MANUAL, PA, LUVA, REGISTRO ESFERA E VIQUA E CABO MOMFORT) PARA EQUIPE DE MANUTENCAO PREDIAL E DE ESPACOS PuBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001565 | 14/05/2020 | 200.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU PARA SUBSTITUICAO NA MOTOCICLETA DE PLACA QFB 0809 DE USO DA VIGILANCIA EM SAuDE NA PANDEMIA DO COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001566 | 14/05/2020 | 1600.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA SUBSTITUICAO NA VIATURA SAMU DE PLACA OGB 8572 EM USO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 (CUSTEIO SUS/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001572 | 14/05/2020 | 990.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DO TIPO CAPOTE PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/05/2020 | 1520.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME COMPLEMENTAR DE URGÊNCIA REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE ATENDIDA NA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001575 | 14/05/2020 | 2230.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001576 | 14/05/2020 | 1129.52 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/05/2020 | 6500.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAVATORIOS PORTATEIS PARA INSTALACAO EM LOCAIS ESTRATEGICOS PARA O COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19, VISANDO FACILITACAO DA LAVAGEM DE MAOS PELA POPULACAO EM LOCAIS DE GRANDE CIRCULACAO (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/05/2020 | 294.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS A SERVICO DA SAuDE, NAS UNIDADES DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS E SAMU), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/05/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001582 | 14/05/2020 | 107.30 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO (TOMADAS E DIJUNTOR) PARA AJUSTES NA UBSF DO SITIO PITOMBEIRA, DE ATENDIMENTO NA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001583 | 14/05/2020 | 1648.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS (TELHAS CERAMICA, TIJOLOS, CIMENTOS, MASSAME, FECHADURAS, CAIXAS ASTRA, TINTAS, CAL, LINHAS MISTA, CADEADOS E ESTACAS DE CIMENTO) PARA REPAROS ESTRUTURAIS DA UBSF DO SITIO PITOMBEIRA, DE ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001571 | 14/05/2020 | 3980.00 | 19464948000126 | JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52, DE USO DA SEMEC NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001577 | 14/05/2020 | 1615.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (BRITA, AREIA, TIJOLO,VERGALHAO, TUBO, JOELHO, COLUNA, TEE KRONA E CIMENTO) PARA MANUTENCAO DE FOSSA SEPTICA DA EMEB JULITA GUERRA NO SITIO BARRIGUDA I (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2020 | 53.13 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS DE PROCEDIMENTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA JUSTICA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 15/05/2020 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 15/05/2020 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 15/05/2020 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 15/05/2020 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 15/05/2020 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MORORO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/05/2020 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/05/2020 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2020 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2020 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2020 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2020 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2020 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2020 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2020 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2020 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2020 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2020 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - SERRA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2020 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAF/SMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2020 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - PARAIBINHA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2020 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA, NAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001594 | 15/05/2020 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001595 | 15/05/2020 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/05/2020 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/05/2020 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/05/2020 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/05/2020 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/05/2020 | 1168.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM E PINTURA REALIZADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DA GRADE ARADORA DA MARCA TATU DE PROPRIEDADE DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/05/2020 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001641 | 18/05/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/05/2020 | 240.50 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA O CONSUMO NO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO MÊS DE MARCO DE 2020 (SMDH/FEAS/PSB/COFIN). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/05/2020 | 576.50 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2020 (SMDH/FEAS/PSE/COFIN). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001635 | 18/05/2020 | 4420.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE BASICAS PARA DISTRIBUICAO EM FAVOR DA POPULACAO BENEFICIARIA DO PBF, EM ACAOCONDUZIDA PELA SMDH (1ª ETAPA). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/05/2020 | 843.00 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPPOSICAO DA EQUIPE DE TRABALHO DA OBRA DE PICARRAMENTO DA VIA LIGACAO ENTRE O DISTRITO DE MORORO A SEDE MUNICIPAL, REALIZADA EM PARCERIA COM D.E.R. POR TRATAR-SE DE VIA ESTADUAL, ENTRE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/05/2020 | 790.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OBRA DE PICARRAMENTO DA VIA DE LIGACAO ENTRE O DISTRITO DE MORORO E A SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADO EM PARCERIA COM O DER, POR SER VIA ESTADUAL, REALIZADOS ENTRE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/05/2020 | 298.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO EXCEPCIONAL DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DE TRABALHO DA OBRA DE PICARRAMENTO DA VIA DE LIGACAO ENTRE O DISTRITO DO MORORO E A SEDE MUNICIPAL, REALIZADA EM PARCERIA COM O D.E.R. POR TRATAR-SE DE VIA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/05/2020 | 130.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS PARA EXPEDIENTES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/PMBS (INCLUINDO NOVO SECRETARIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001638 | 18/05/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001639 | 18/05/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/05/2020 | 896.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NA ATENCAO PRIMARIA, EM ATIVIDADE JUNTO A ANCORA DA UBSF NOS SITIOS PITOMBEIRAS E MALHADINHA NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/05/2020 | 120.00 | 23085873000140 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMOCAO DE ADESIVOS REALIZADA NA AMBULANCIA DE PLACA OFB 8818/PB PARA READAPTACAO DE SUA IDENTIFICACAO AOS SERVICOS DA MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE NA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/05/2020 | 669.50 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O ABASTECIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE (SMS/CUSTEOSUS/ATB), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/05/2020 | 2499.00 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. - PAGUEMENOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DO TIPO N95/PFFZ PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 (CUSTEIO SUS/MAC/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0001637 | 18/05/2020 | 2900.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DO TIPO PFF2/N95 PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/05/2020 | 988.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SEDE DA SEMEC E UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS (SEMEC/QSE), DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/05/2020 | 1015.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO SETOR DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DOS PROCESSOS, PREPARANDO-OS PARA DIGITALIZACAO, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/05/2020 | 896.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM ARQUIVO-MORTO DESTA PREFEITURA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO PARA ENVIO EM ORIGINAIS, REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2020 | 329.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SEDE DA PMBS E SERVICOS VINCULADOS A SEMAD/PMBS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0001640 | 18/05/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 19/05/2020 | 91102.48 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 19/05/2020 | 527.00 | 00002570295400 | ERINALDO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE MAIO DE 2020 (UMA QUINZENA), SUBSTITUINDO SERVIDOR EMERGENCIALMENTE SERVIDOR LICENCIADO PARATRATO DE DOENCA EM PESSOA DA FAMILIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001651 | 19/05/2020 | 1400.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DO TIPO CAPOTE PARA USO COMO EPI PARA OS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19, NOS SERVICOS DA MAC (CUSTEIO SUS/MAC/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 19/05/2020 | 474.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FEITURA (COSTURA) COM MEIOS PROPRIOS DE MASCARAS DE TECIDO NOS PADROES RECOMENDADOS PELO M.S. PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 150 UNIDADES, COM DISTRIBUICAO COORDENADA PELA SMDH, DURANTE A PANDEMIA DE COVI-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 19/05/2020 | 474.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FEITURA (COSTURA) COM MEIOS PROPRIOS DE MASCARAS DE TECIDO NOS PADROES RECOMENDADOS PELO M.S. PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 150 UNIDADES, COM DISTRIBUICAO COORDENADA PELA SMDH, DURANTE A PANDEMIA DE COVI-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 19/05/2020 | 474.00 | 00006921724409 | JOSEFA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FEITURA (COSTURA) COM MEIOS PROPRIOS DE MASCARAS DE TECIDO NOS PADROES RECOMENDADOS PELO M.S. PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 150 UNIDADES, COM DISTRIBUICAO COORDENADA PELA SMDH, DURANTE A PANDEMIA DE COVI-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 19/05/2020 | 474.00 | 00010861371402 | DINALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FEITURA (COSTURA) COM MEIOS PROPRIOS DE MASCARAS DE TECIDO NOS PADROES RECOMENDADOS PELO M.S. PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 150 UNIDADES, COM DISTRIBUICAO COORDENADA PELA SMDH, DURANTE A PANDEMIA DE COVI-19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 19/05/2020 | 1833.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 19/05/2020 | 1367.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23088-X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2020 | 1270.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, NO MÊS DE ABRIL COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, VISANDO O COMPLEMENTO DA ESCALA DE PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICIPIO, BENEFICIANDO OS PRODUTORES RURAIS NO PERIODO DE CHUVAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2020 | 2913.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2020 | 1725.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXCEOCIONAL, NOS MESES DE MARCO (INTEGRAL) E ABRIL (PARCIAL) COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VISANDO O COMPLEMENTO DA ESCALA DE PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2020 | 1279.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO BLOCO DA ATENCAO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2020 | 3430.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPI´s DO TIPO PROTETOR FACIAL, OCULOS EM ACRILICO E MACACOES PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/MAC/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0001664 | 20/05/2020 | 120.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO INJETAVEL PARA USO NO SERVICO DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE - SAMu (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2020 | 2463.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2020 | 24361.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2020 | 8089.09 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO 2019 DE RESIDUOS PREVIDENCIARIOS DA MUNICIPALIDADE CONFORME PROCESSO JUNTO A RFB, PARCELA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 (4ª PARCELA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2020 | 36.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA MATEMATICA A MENOR REFEERNTE A PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2020, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2020, COMPLEMENTANDO O VALOR DO ENCARGO DEVIDO NAQUELA COMPETÊNCIA.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2020 | 658.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENCA DE GFIP NA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2020 | 91.39 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUITACAO DE DIFERENCA SOBRE INSS PATRONAL DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2019 DEVIDO AO INSS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2020 | 511.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGO RELATIVO A DCTF DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2020 | 275.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGO RELATIVO A DCTF DO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/05/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1702-7, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0001678 | 21/05/2020 | 620.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA ADAPTACAO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO DE USO DO SAMU E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 21/05/2020 | 2155.90 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DO TIPO EPI PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA SMS A SERVICO DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/05/2020 | 600.00 | 00010639460429 | JOSÉ FABIO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO, AO VALOR MENSAL DE 150 REIAS, DE ESPACO RESIDENCIAL PARA APOIO E DORMITORIO DE PESSOAL EXTERNO AO MUNICIPIO E INTEGRANTE DA EQUIPE DA OBRA DE PICARRAMENTO DA VIA DE LIGACAO DO DISTRITO DE MORORO A SEDE MUNICIPAL,REALIZADA EM PARCERIA COM O D.E.R. POR SE TRATAR DE VIA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/05/2020 | 150.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PREPARO E FORNECIMENTO DE PANIFICACOES PARA FORNECIMENTO A EQUIPE DE TRABALHO DA OBRA DE PICARRAMENTO DA VIA DE LIGACAO DO DISTRITO DE MORORO A SEDE MUNICIPAL, REALIZADA EM PARCERIA COM O D.E.R. POR SE TRATAR DE VIA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/05/2020 | 790.00 | 00010639460429 | JOSÉ FABIO BARBOSA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ORDEM DE APOIO NA EQUIPE DA OBRA DE PICARRAMENTO DA VIA DE LIGACAO DO DISTRITO DE MORORO A SEDE MUNICIPAL, REALIZADA EM PARCERIA COM O D.E.R. POR SE TRATAR DE VIA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/05/2020 | 895.00 | 00009498715408 | ANA LUCIA SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS DESTINADAS A EQUIPE DE EXECUTANTES DA OBRA DE PICARRAMENTO DA VIA DE LIGACAO DO DISTRITO DE MORORO A SEDE MUNICIPAL, REALIZADA EM PARCERIA COM O D.E.R. POR SE TRATARDE VIA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 21/05/2020 | 1711.20 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS E SACOLAS PARA DISTRIBUICAO DOS KITS DE MATERIAL DE LIMPEZA COM FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PBF, COMO ACAO DA SMDH NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 (PSB/FEAS/COFIN-EST./COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/05/2020 | 5500.00 | 28536867000185 | LCL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA EM ELABORACAO DO PROJETO DA NOVA PRACA DO POVOADO DO SANTANA, DETALHAMENTO TECNICO QUE MUNICIA LICITACAO (PMBS/SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/05/2020 | 77.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/05/2020 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINARIO ESPECIALIZADO PARA DESGOTAMENTO DAS FOSSAS SEPICAS DA EMEB JULITA GUERRA (BARRIGUDA I) E EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA (SEDE MUNICIPAL) SEMEC/MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/05/2020 | 11147.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/05/2020 | 3100.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (DOIS ATOMIZADORES COSTAIS) PARA AMPLIACAO DOS SERVICOS DE DESINFECCAO DE ESPACOS E VIAS PuBLICAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0001691 | 25/05/2020 | 11970.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PADRAO K-N/95 PARA USO DOS PROFISSIONAIS ATUANTES NA LINHA DE FRENTE DO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/05/2020 | 157.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (COORDENACAO DO PBF) (3346 - 1105) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001701 | 26/05/2020 | 1084.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO GOL DE PLACA QFZ 5974 UTILIZADO NOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL (PSE) PRIORITARIAMENTE (SMDH/FEAS/PSE/COFIN). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/05/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2020, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/05/2020 | 1980.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABAO) PARA COMPLEMENTO DOS KITS DE HIGIENIZACAO DE DISTRIBUICAO GRATUITA PELA SMDH ENTRE BENEFICIARIOS DO PBF (SMDH/PSB/FEAS/COFIN). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001695 | 26/05/2020 | 1790.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 PROPRIO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/05/2020 | 11413.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001697 | 26/05/2020 | 300.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PROPRIO A SERVICO DA GESTAO MUNICIPAL DOS SERVICOS DE SAuDE(SEDE DA SECRETARIA). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/05/2020 | 14900.00 | 37165090000180 | DAMIÃO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DO TIPO CAPOTE, A TITULO DE EPI, PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE A SERVICO NO TEMPO DA PANDEMIA DE COVID-19, NUM TOTAL DE MIL UNIDADES (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001694 | 26/05/2020 | 1475.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DE USO DAS ATIVIDADES DO CAPS ENQUANTO ATIVIDADES ESTAO PARCIALMENTE SUSPENSAS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001698 | 26/05/2020 | 124.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO PROPRIO PRIORITARIAMENTE UTILIZADOS PELAS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001700 | 26/05/2020 | 1315.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE AMBULANCIA PROPRIA CUJO PONTODE REGULACAO ESTA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001704 | 26/05/2020 | 380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PROPRIO A SERVICO DA DIRECAO DA ATENCAO BASICA E PLANTONISTA PARA CONDUCAO DE PACIENTES SEM NECESSIDADE DE DECuBITO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001707 | 26/05/2020 | 1384.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIATURRA 2(DOIS) DO SAMU, UTIZADA EM CASOS EMERGENCIAIS PELA SMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001699 | 26/05/2020 | 1172.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO GOL QFZ 6034 DE USO DAS ATIVIDADES PRORPIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0001709 | 26/05/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001693 | 26/05/2020 | 1791.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PROPRIO VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENQUANTO AULAS ESTAO PARALISADAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001696 | 26/05/2020 | 1460.80 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE VEICULO PROPRIO VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENQUANTO AULAS PRESENCIAIS ESTAO PARALISADAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0001702 | 26/05/2020 | 525.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO PROPRIO VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 ENQUANTO AULAS PRESENCIAIS ESTAO PARALISADAS (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001703 | 26/05/2020 | 428.68 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQ 2252 PROPRIO VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENQUANTO AULAS PRESENCIAIS ESTAO PARALISADAS (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001705 | 26/05/2020 | 1586.44 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGB 6719 PROPRIO VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENQUANTO AULAS PRESENCIAIS ESTAO PARALISADAS (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2020 | 14678.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/05/2020 | 7254.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2020 | 40.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS NOS VEICULOS DE PLACAS NQG 2C52 E QFT 6913, DE USO DA SEMEC, APROVEITANDO PAUSA DAS ATIVIDADES NAS ESCOLAS (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/05/2020 | 5457.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/05/2020 | 2090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/05/2020 | 975.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001716 | 27/05/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/05/2020 | 10241.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/05/2020 | 7100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001711 | 27/05/2020 | 60.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS) PARA SUBSTITUICAO NO ESPACO DA UBSF DO POVOADO DO SANTANA (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001712 | 27/05/2020 | 355.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS ITENS PARA INSTALACAO DE LAVATORIOS(PIAS E CONEXOES) NO ESPACO DA UBSF DO POVOADO DE SANTANA. (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/05/2020 | 4200.00 | 37024713000103 | R C A IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS TRIPLAS DO TIPO CIRUGICA, EM COMPRA EMERGENCIAL, PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE NO USO COTIDIANO PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/05/2020 | 1300.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAVATORIO ADICIONAL PARA SEDE MUNICIPAL (PROXIMIDADE DO MERCADINHO DO BARBOSA) REQUERIDO PELA COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 9CUSTEIO SUS/MAC/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001719 | 27/05/2020 | 580.81 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO AMBULANCIA DA ATB CUJA BASE FICA NA SEDE DO MUNICIPIO PARA ATENCAO EM SAuDE DAS COMUNIDADES ALI POLARIZADAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012020 | 0001722 | 27/05/2020 | 440.77 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO AMBULANCIA DA ATB CUJA BASE FICA NO DISTRITO DE MORORO PARA ATENCAO EM SAuDE DAS COMUNIDADES ALI POLARIZADAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001757 | 27/05/2020 | 1169.30 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS (TUBO P/AGUA, JOELHOS, LUVAS, BOMBAS SUBMERSA, MOTOBOMBA, VALVULA, UNIAO SOLD E UNIAO KRONA SOLD) PARA AJUSTES NO FORNECIMENTO INTERNO DE AGUA DAS UNIDADES (LABORATORIO MUNICIPAL E SEDEDAS VIGILANCIAS EM SAuDE), CUSTEIO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2020 | 12095.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2020 | 7190.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2020 | 110.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS EM VEICULOS DE PLACAS OFF 0963 E QSE 4239, DE USO DA SMS, NAS SUAS ATRIBUICOES (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/05/2020 | 28486.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/05/2020 | 8390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/05/2020 | 4180.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2020 | 615.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS NAS MAQUINAS PESADAS DO TIPO PATROL, TRATOR E VEICULOS DE PLACAS OXO 7686; KJT 7489 E NPX 5834, TODOS SOB GESTAO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0001754 | 27/05/2020 | 441.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS COMPLEMENTARES (CIMENTO, TRILHO PARA LAGE, TUBO DE ESGOTO E VERG.) PARA AJUSTE EM BUEIRO E ESGOTO DO CONJUNTO NOVO DA SEDE DO MUNICIPIO (PMBS/SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2020 | 20514.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP ABRIL/ 2020,CONFORME DEMONSTRATIVOS CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2020 | 409.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIP/COSIP-ILUMINACAO PUBLICA, ABRIL/2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/05/2020 | 52.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR FUNCIONARIA AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/05/2020 | 52.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTA DE MATERIA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC, NO DIA 28/05/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/05/2020 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/05/2020 | 3635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/05/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/05/2020 | 4345.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2020 | 2090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2020 | 2295.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2020 | 2964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2020 | 2504.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2020 | 50.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM PEQUENOS REPAROS EM VEICULOS DE PLACAS QFZ 5974, UTILIZADO PELA SMDH NAS ATIVIDADES DE COORDENACAO DO PBF (SMDH/FNAS/IGD-PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/05/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/05/2020 | 4916.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/05/2020 | 11019.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/05/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/05/2020 | 3690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2020 | 6648.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/05/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2020 | 5225.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0001758 | 28/05/2020 | 1538.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE, VISANDO UTILIZACAO PARA AUXILIO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID-19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/05/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/05/2020 | 64608.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC, RELATIIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/05/2020 | 92375.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/05/2020 | 55040.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/05/2020 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/05/2020 | 23040.63 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/05/2020 | 17864.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2020 | 900.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE USO DA SEMEC, EM MANUTENCAO FEITA DURANTE A PANDEMIA (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2020 | 295461.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/05/2020 | 13062.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/05/2020 | 105185.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/05/2020 | 3553.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/05/2020 | 13508.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/05/2020 | 25289.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/05/2020 | 94833.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2020 | 2500.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (ROCADEIRA ELETRICA) PARA USO NA MANUTENCAO E ESPACOS E VIAS PuBLICAS DA MUNICIPALIDADE PELA EQUIPE DE MANUTENCAO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2020 | 1050.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO NA SAVEIRO E NO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2020 | 52.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA DE RETORNO NO HOSPITAL DOM RODRIGO EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 26/05/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000022020 | 0001783 | 01/06/2020 | 1060.00 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (FOGAO INDUSTRIAL) PARA COZINHA DA NOVA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE MORORO, ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 466/2019 COM A SEECT/PB (SEMEC/CONVÊNIO). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0001784 | 01/06/2020 | 5806.00 | 08321484000182 | ALDO F. D. DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (TRÊS AR CONDICIONADOS E QUATRO CONJ. LIXEIRA COLETA SELETIVA) PARA NOVA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE MORORO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 466/2019 COM A SEECT/PB (SEMEC/CONVÊNIO). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/06/2020 | 1669.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE MAIO DE 2020, SENDO 491 FUNCIONARIOS, AO PRECO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/06/2020 | 660.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/06/2020 | 43.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/06/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/06/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DO PROJETO DE NOVA ESCOLA SEDE MUNICIPAL PARA MUNICIAR LICITACAO (CPL/SEMAD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/06/2020 | 1057.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO D.O.U. DA CPL DE INTERESSE DA CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/06/2020 | 54.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/06/2020 | 143.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (COORDENACAO DO PBF), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/06/2020 | 52.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOM RODRIGO EM JOAO PESSOA/PB NO DIA 02/06/2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0001796 | 03/06/2020 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA NA REDE DE ATENCAO EM SAuDE (CUSTEIO SUS/AFB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2020 | 7470.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA COM A POPULACAO DO MUNICIPIO (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0001812 | 04/06/2020 | 3845.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAOEM FAVOR DE MUNICIPES, OXIGÊNIODEPENDENTES, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0001814 | 04/06/2020 | 4200.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (AVENTAL) DO TIPO CAPOTE PARA USO COMO EPI PELOS PROFISSIONAIS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID19 EM NOSSO MUNICIPIO (CUSTEIO SUS/MAC/COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0001824 | 04/06/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0001825 | 04/06/2020 | 1188.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (ALCOOL ETILICO) PARA USO NOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE, COMO GÊNERO DE USO PARA PROTECAO AO CONTAGIO PELA COVID19 ENTRE PROFISSIONAIS E USUARIOS, NA ATENCAO PRIMARIA (CUSTEIO SUS/ATB/COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 04/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALAO DE APOIO AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 04/06/2020 | 64.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 04/06/2020 | 84.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/06/2020 | 24.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 04/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 04/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 04/06/2020 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0001833 | 04/06/2020 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS DECISAO JUDICIAL) CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/06/2020 | 328.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 04/06/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA DA GLORIA SILVA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, ONDE A MESMA REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2020 | 1300.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS(ENCHEDEIRA, TRATORES E OUTROS), VINCULADO A INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2020 | 600.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA "AGUA DOCE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2020 | 600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA "AGUA DOCE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERAR CACAMBA NO TRANSPORTE DE PICARRO PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS, VINCULADO A SEINFRA, ALEM DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2020 | 600.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/06/2020 | 1045.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUANDO COMO PEDREIRO, EM ATIVIDADES DA SEINFRA, NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS, SOB GERÊNCIA DESTA PASTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/06/2020 | 1725.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXCEOCIONAL, NOS MESES DE MAIO (INTEGRAL) E ABRIL (PARCIAL) COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VISANDO O COMPLEMENTO DA ESCALA DE PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2020 | 1270.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, NO MÊS DE MAIO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA, VISANDO O COMPLEMENTO DA ESCALA DE PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICIPIO, BENEFICIANDO OS PRODUTORES RURAIS NO PERIODO DE CHUVAS LOCAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2020 | 611.90 | 00006921724409 | JOSEFA DA SILVA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA (COSTURA) COM MEIOS PROPRIOS DE MASCARAS DE TECIDO NOS PADROES RECOMENDADOS PELO M.S. PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 290 UNIDADES, COM DISTRIBUICAO COORDENADA PELA SMDH,DURANTE A PANDEMIA DE COVI19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2020 | 475.50 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FEITURA (COSTURA) COM MEIOS PROPRIOS DE MASCARAS DE TECIDO NOS PADROES RECOMENDADOS PELO M.S. PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 150 UNIDADES, COM DISTRIBUICAO COORDENADA PELA SMDH, DURANTE A PANDEMIA DE COVI19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2020 | 738.00 | 00010861371402 | DINALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FEITURA (COSTURA) COM MEIOS PROPRIOS DE MASCARAS DE TECIDO NOS PADROES RECOMENDADOS PELO M.S. PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 300 UNIDADES, COM DISTRIBUICAO COORDENADA PELA SMDH, DURANTE A PANDEMIA DE COVI19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2020 | 1055.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FEITURA (COSTURA) COM MEIOS PROPRIOS DE MASCARAS DE TECIDO NOS PADROES RECOMENDADOS PELO M.S. PARA DISTRIBUICAO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NUM TOTAL DE 500 UNIDADES, COM DISTRIBUICAO COORDENADA PELA SMDH,DURANTE A PANDEMIA DE COVI19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 04/06/2020 | 527.00 | 00070409462462 | MICHEL HENRISON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 REFERÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/06/2020 | 527.00 | 00010942899490 | GERDIAEL SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 REFERÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/06/2020 | 527.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 REFERÊNCIA 05/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/06/2020 | 527.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE MAIO DE 2020, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS (SMDH/FNAS/PSB/CRAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/06/2020 | 527.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE MAIO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2020 | 527.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE MAIO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2020 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADAS AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MÊS DE MAIO DE 2020, A SERVICO DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 05/06/2020 | 948.00 | 00005521930469 | JULIANA MARIA MACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E ORGANIZACAO DAS DUAS PRIMEIRAS ETAPAS DAS PRESTACOES DE CONTAS 2020 DE CONVÊNIO COM A DEFESA CIVIL ESTADUAL, CELEBRADO ATRAVES DE SEINFRA/PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 05/06/2020 | 1015.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, SOB VINCULO COM A SECULT, NO MÊS DE MAIO DE 2020, EM REGIME ESPECIAL NA PANDEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 05/06/2020 | 1367.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042020 | 0001838 | 05/06/2020 | 4322.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOVEIS E MAQ. PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIAS (LONGARINA E ESTANTE EM ACO) PARA UNIDADES ESCOLARES DA SEMEC, COM DUISTRIBUICAO NA CONFORMIDADE DO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SEECT/PB Nº 466/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/06/2020 | 1700.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, EXECUTADAS ENTRE 27/04 E 29/05, A SERVICO DA SEMEC, NAS SEGUINTES UNIDADES ESCOLARES, APROVEITANDO PARALISACAO EM RAZAO DA PANDEMIA: Mª DE LOURDES ARRUDA (4 DIAS); LAURA BARBOSA BEZERRA (2 DIAS); JULITA GUERRA (7 DIAS); ANEXO LAURA BARBOSA (1 DIA) E HORACIO C. DE MELO (3 DIAS). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0001840 | 05/06/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONTRATO FIRMADO APOS TOMADA DE PRECOS REALIZADA VIA CPL/SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 05/06/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO, SOB PROCURACAO, EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 05/06/2020 | 1015.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO SETOR DE LICITACOES, NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DOS PROCESSOS, PREPARANDOOS PARA DIGITALIZACAO, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 05/06/2020 | 110.55 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DA 1ª PRESTACAO DE CONTAS DE TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO COM MDR PARA PAVIMENTACAO (PMBS/SEFIN). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 05/06/2020 | 160.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 05/06/2020 | 300.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO, REALIZADOS ENTRE 8 E 12 DE MAIO, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE, NA BASE DO SAMU MUNICIPAL, EM REPAROS NA ESTRUTURA PARA ADAPTACAO AOS PADROES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA (3 DIARIAS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001844 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001845 | 05/06/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0001846 | 05/06/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001847 | 05/06/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0001848 | 05/06/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 05/06/2020 | 1400.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE MAIO DE 2020, INCLUINDO EXPEDIENTES ADICIONAIS EM VIRTUDE DO PERIODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/06/2020 | 527.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 05/06/2020 | 527.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 05/06/2020 | 527.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA E PEDRA D`AGUA, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 05/06/2020 | 250.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A COORDENACAO MUNICIPAL DE ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/06/2020 | 1500.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MACACOES DE USO COMO EPI PARA USO DE PROFISSIONAIS DO SAMu NAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID19 (CUSTEIO SUS/MAC/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0001860 | 08/06/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/06/2020 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB PROFA. LAURA B. BEZERRA, NO MÊS DEMAIO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL, NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS, NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE SERVICOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAODA PANDÊMIA DE COVID19(QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00012479139450 | DIUVANAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE MAIO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 ( QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE MAIO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DECOVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00012309180432 | JOSE BRUNO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS, NO MÊS DE MAIO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE MAIO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE MAIO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIADE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/202). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE MAIO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DECOVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE MAIO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DECOVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE MAIO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DECOVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE MAIO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE MAIO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE MAIO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/06/2020 | 1015.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA, NO MÊS DE MAIO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2020 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/06/2020 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0001886 | 09/06/2020 | 1030.02 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS (LINHA SERRADA, RIPA E CAIBRO) ADQUIRIDOS PELA SMDH PARA DOACAO A PESSOA CARENTE, DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, COM ESTUDO SOCIAL DA LAVRA DA A.S. MARIA DE LOURDES COSTA, TRAMITADO EM 13/05/2020 PARA ASEFIN (SMDH/FMAS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/06/2020 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE DOIS BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA USO NO ESPACO DAS ACOES DE COORDENACAO (SMDH/FNAS/IGD/PBF), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/06/2020 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE TRÊS BOTIJOES DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA REPOSICAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/06/2020 | 53.13 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS DE PROCEDIMENTO DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NA JUSTICA ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/06/2020 | 8081.34 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A uLTIMA PARCELA (24 DE 24) SOBRE A REFORMULACAO DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2020 | 1880.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM (AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/06/2020 | 560.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE OITO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA RECARGAS DE GAS DE COZINHA PARA USO NOS ESPACOS DE ACAO DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (CAPS/SAMU), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/06/2020 | 1200.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIA DA ATENCAO BASICA DE PLACAS QSE 4239 QUE ATUA TENDO COMO BASE A SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001891 | 09/06/2020 | 707.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NO SUS DO MUNICIPIO (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001892 | 09/06/2020 | 431.20 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS INJETAVEIS PARA USO NAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA DO SUS (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001893 | 09/06/2020 | 1843.76 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BASICA (CUSTEIO SUS/AFB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0001895 | 09/06/2020 | 1086.70 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTROLADO PARA USO DE PACIENTES DO SUS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/06/2020 | 44.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/06/2020 | 191.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/06/2020 | 42.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0001899 | 10/06/2020 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO A ELABORACAO DA LOA/2021, CONFORME CONTRATO FIRMADO (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/06/2020 | 96.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/06/2020 | 490.00 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. - PAGUEMENOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA DE LEITE EM PO INFANTIL PARA DOACAO A MENOR NASCIDO DE FORMA PREMATURA, ATENDENDO SOLICITACAO DE RELATORIO SOCIAL DA SMDH (SMDH/FEAS/COFIN/BEN.SOC.EVENTUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 230804, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/06/2020 | 152.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (CREAS) (3346 1040) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/06/2020 | 163.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (CRAS) (3346 1067) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/06/2020 | 157.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (COORDENACAO DO PBF) (SMDH/FNAS/GBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0001900 | 10/06/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO Nº 01901/2017, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/06/2020 | 843.00 | 00051505223415 | JONAS DO NASCIMENTO FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS NO METODO DE VULCANIZACAO COM LONA PARA AS SEGUINTES MAQUINAS PESADAS: PA CARREGADEIRA (1 PNEU 17.5/25) RETROESCAVADEIRA (1 PNEU 19.5/24) E MOTONIVELADORA/PATROL (2 PNEUS 1400/24) DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/06/2020 | 64.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/06/2020 | 65.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/06/2020 | 102.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346 1108) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 11/06/2020 | 422.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROSISSIONAL EM BIRO, NA LANCA DA RETROESCAVADEIRA E EM CACAMBA BRANCA, TODAS DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 11/06/2020 | 1103.40 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS (CAFE, ALMOCO E JANTAR) AS EQUIPES DE POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NUM TOTAL DE 90 REFEICOES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 11/06/2020 | 105.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL EM GRADE ARADORA DA SEMAM PARA MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO, REALIZADA EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 11/06/2020 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA, PREPARACAO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA MINISTERIO DA EDUCACAO E DA INTEGRACAO NACIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTACAO PARA CELEBRACAO DE CONVÊNIO PARA EXERCICIO 2020 NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 11/06/2020 | 896.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA BUSCA EM ARQUIVOMORTO DESTA PREFEITURA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO PARA ENVIO EM ORIGINAIS, REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 11/06/2020 | 896.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NA ATENCAO PRIMARIA, EM ATIVIDADES JUNTO A ANCORA DA UBSF NOS SITIOS PITOMBEIRAS E MALHADINHA NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 11/06/2020 | 527.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 11/06/2020 | 1000.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA REALIZACAO DE ACOES EDUCATIVAS SOBRE O COVID19, ACOMPANHANDO EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAuDE, NAS SEGUINTES COMUNIDADES: DIA 25/05 PARAIBINHA, VEREDA GRANDE, GONCALO, SERRA DE INACIO PEREIRA, DIA 28/05 SERRINHA, PITOMBEIRA, MALHADINHA, RETIRO, SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, SALINAS DOS HERACLITOS, BARRIGUDAS 1, 2 E 3 (SMS/APS/COVID). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 11/06/2020 | 632.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COMO SEGURANCA E AJUDANTE DE ORDEM DA COORDENACAO DA VIGILANCIA EM SAuDE DURANTE EXECUCAO DE BARREIRA SANITARIA REALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2020, COMO ACAO EDUCATIVA DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID19, RESPONDENDO POR EQUIPE DE 03 PROFISSIONAIS (SMS/ASPS/COVID). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/06/2020 | 19106.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS SAuDE MAC( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/06/2020 | 30957.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/06/2020 | 4001.38 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/06/2020 | 4019.59 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE VGS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/06/2020 | 300.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O ABASTECIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE (SMS/CUSTEOSUS/ATB), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/06/2020 | 761.00 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS A SERVICO DA MAC (CAPS E SAMU) EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001947 | 12/06/2020 | 834.73 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA DE MEDIA COMPLEXIDADE NO MÊS DE MAIO DE 2020(SAMU E CAPS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001956 | 12/06/2020 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001957 | 12/06/2020 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/06/2020 | 110.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE REPOSICAO DE USO DO DEPARTAMENTO DE RECURSO HUMANO DA SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/06/2020 | 96.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SEDE DA PMBS E SERVICOS VINCULADOS A GABINETE(SEINFRA/SEGOV/SEMAM) NOS MESES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/06/2020 | 415.50 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA CONSUMO DE SERVIDORES DA ADMINISTRACAO PuBLICA, A SERVICO, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0001945 | 12/06/2020 | 375.73 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO CONSUMIDOS NO MÊS MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/06/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/06/2020 | 22254.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/06/2020 | 2946.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (PREM), REFERENTE MÊS DE MAIO DE 2020, NAO DEBITADO AUTOMATICAMENTE PELA RECEITA FEDERAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/06/2020 | 660.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/06/2020 | 11.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/06/2020 | 275.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/06/2020 | 565.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT FOTO E CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA DA SEMEC PARA USO NAS ATIVIDADES ESPECIAIS DURANTE A PANDEMIA (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001954 | 12/06/2020 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001955 | 12/06/2020 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001922 | 12/06/2020 | 10865.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA USO EM MANUTENCAO PRETERITA NA ILUMINACAO PuBLICA DO POVOADO DO SANTANA (PMBS/SEINFRA) (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001923 | 12/06/2020 | 18128.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA USO EM MANUTENCAO PRETERITA NA ILUMINACAO PuBLICA DO DISTRITO DO MORORO (PMBS/SEINFRA) (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0001924 | 12/06/2020 | 3845.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA USO EM MANUTENCAO PRETERITA NA ILUMINACAO PuBLICA DO POVOADO DE CABOCLOS (PMBS/SEINFRA) (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001952 | 12/06/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0001953 | 12/06/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/06/2020 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE REPOSICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DO CREAS NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SMDH (FEAS/PSE/COFIN). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/06/2020 | 1833.30 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH PROTECAO SOCIAL BASICA PSB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/06/2020 | 30.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALPSE NO MÊS DE MAIO DE 2020 (SMDH/FEAS/PSE/COFIN). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/06/2020 | 1367.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/06/2020 | 3222.45 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/06/2020 | 973.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/06/2020 | 114.70 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROFISSSIONAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE MAIO DE 2020(FNAS/SMDH/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/06/2020 | 644.00 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPLEMENTO DE TUBERCULOS PARA MONTAGEM DE KITS DE ALIMENTOS PARA ASSISTÊNCIA DE VITIMAS DA PANDÊMIA, SOB GERENCIAMENTO DA SMDH. (FNAS/SMDH/PSB/COVID). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/06/2020 | 666.01 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NAS ACOES PROMOVIDAS NO MÊS DE MAIO DE 2020 (FEAS/COFIN/PSB/SMDH). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/06/2020 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/06/2020 | 35.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0001958 | 15/06/2020 | 63737.82 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS RUAS (NESTA MEDICAO: POVOADO DO SANTANA), NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 00002/2020. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0001966 | 15/06/2020 | 45794.29 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NO DISTRITO DO MORORO, CONFORME CONTRATO 105249324/2018. | 00022020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/06/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/06/2020 | 800.00 | 00076875342472 | SAÍDE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE GOVERNO NA CONCEPCAO E REDACAO DE PECAS DE DIVULGACAO DE ACOES DA ADMINISTRACAO PuBLICA E INFORMES PUBLICITARIOS, NA CONFORMIDADE DA LEI, PARA PREPARACAO DESTAS PARA POSTERIOR GRAVACAO (SEGOV/PMBS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/06/2020 | 47.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/06/2020 | 12.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 15/06/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0001967 | 15/06/2020 | 8565.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DA MEDIA COMPLEXIDADE NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020. (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/06/2020 | 500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE DETRITOS DE FOSSA E DESENTUPIMENTE NO SAMU VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/06/2020 | 530.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/06/2020 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/06/2020 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/06/2020 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/06/2020 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 16/06/2020 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/06/2020 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 16/06/2020 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA, NAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 16/06/2020 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF SERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 16/06/2020 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAF/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/06/2020 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF PARAIBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001999 | 16/06/2020 | 1690.25 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ALTERNADOR E BICO INJETOR) PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMu DE PLACA OGB 8572 (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002000 | 16/06/2020 | 1109.90 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDORES TRASEIRO E DIANTEIRO) PARA MANUTENCAO NO GOL DE PLACA QFZ 6014 DA SECRETARIA DE SAuDE (COORDENACAO DA ATENCAO BASICA) SMS/CUSTEIO SUS/ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002001 | 16/06/2020 | 978.84 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO NO FIAT UNO DE PLACA:OFF0963 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002002 | 16/06/2020 | 6406.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS NECESSARIOS A ADAPTACOES NO PREDIO PROPRIO(BASE) DO SAMU PARA ADAPTACOES RECOMENDADAS PELO COREN VISANDO FACILITACAO DA DESINFECCAO POSATENDIMENTO A CHAMADAS DE COVID19 PELAS EQUIPES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001997 | 16/06/2020 | 138.59 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (PAST. FREIO) PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/06/2020 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/06/2020 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/06/2020 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/06/2020 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/06/2020 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MORORO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/06/2020 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/06/2020 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/06/2020 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/06/2020 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/06/2020 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0001998 | 16/06/2020 | 3608.55 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (BATERIA, BOMBA D`AGUA, CUBO RODA, KIT EMBREAGEM E CIL. MESTRE) PARA MANUTENCAO DE VEICULO CHEVROLET GM S10 DE PLACA QFT 6913 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002003 | 16/06/2020 | 4734.60 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA ESGOTAMENTO NO DISTRITO DE MORORO EM OBRA PRECALCAMENTO DE RUAS E CAL PARA PINTURA DE MEIOS FIOS NO DISTRITO E SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0001991 | 16/06/2020 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001992 | 16/06/2020 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/06/2020 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/06/2020 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/06/2020 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/06/2020 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002015 | 17/06/2020 | 1287.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SMDH DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5974, NOS SERVICOS DA COORDENACAO DO PBF (PROGRAMAS SOCIAIS) FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002018 | 17/06/2020 | 858.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SMDH DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5374, NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIALL, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002010 | 17/06/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002012 | 17/06/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002016 | 17/06/2020 | 2176.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NA PATROL (MOTONIVELADORA) PARA USO NO PLANEAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2020 (PARCIAL DA MOTONIVELADORA). | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002023 | 17/06/2020 | 23198.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO NAS MAQUINAS PESADAS A SERVICO DA INFRAESTRUTURA PATROL/RETROESCAVADEIRA/PA MECANICA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002029 | 17/06/2020 | 16959.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002024 | 17/06/2020 | 17442.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES AGRICOLAS PARA PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS DE PRODUTORES E OUTRAS ACOES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002028 | 17/06/2020 | 17048.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES AGRICOLAS PARA PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS PRODUTORES E OUTRAS ACOES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002011 | 17/06/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002007 | 17/06/2020 | 704.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JANELOES E PECAS CONEXAS PARA EMEB JOAO LOPES DE ANDRADE(POVOADO DE VEREDA GRANDE), SUBSTITUINDO ORIGINAIS JA INSERVIVEIS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002009 | 17/06/2020 | 3845.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BENS ADQUIRIDOS PARA FINS DE USO NAS FINALIDADES DO CONVÊNIO PMBS E SEECT PARA EMEB DO DISTRITO DO MORORO E A EMEB DA SEDE MUNICIPAL (CONVÊNIO Nº 466/2019). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002014 | 17/06/2020 | 14694.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO, EM MARCO DE 2020, DE VEICULOS DA SEMEC E SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR E DA GESTAO DOS SERVICOS E UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO BASICA, COM AULAS ATE 17/03/2020, PLACAS NQG2C52/QFE0463/OGD4759/OGB6719/NQB0830/NQG2256/MMT9225/QFT6913/QFZ5754/QFZ6084/QFZ6648/QFX6203. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002020 | 17/06/2020 | 3559.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DE 2020(ONIBUS EM CIRCULACAO P/MANUTENCAO E VEICULOS DE PEQUENO PORTE A SERVICO NAS CONDICOES EXCEPCIONAIS NA PANDEMIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002013 | 17/06/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002021 | 17/06/2020 | 4059.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SECRETARIAS AFINS AO GABINETE DA PREFEITA (SEGOV, SEFIN E SEPLAN) DE PLACAS QSJ 4109, QSH 0300, QFZ 6432 E QFZ 6034, RELATIVO AO MÊSDE MARCO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002022 | 17/06/2020 | 3923.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, EM ABRIL DE 2020 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO EM SECRETARIA AFINS AO GAPRE (SEMAD.SEFIN/SEGOV/SEPLAN), DE PLACAS QSH 0300, QFZ 6034, QSJ 4109 E QFZ6432. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002008 | 17/06/2020 | 1095.46 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA PACIENTES DO SUS MUUNICIPAL NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002017 | 17/06/2020 | 17155.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E VIATURAS/AMBULANCIAS A SERVICO DAS UNIDADES DE ATENCAO PIMARIA DE PLACAS; QSD 3593, QFT 6913, KKG 5759, QFZ 6014, QFZ 6004, QFA 8543, OFE 0963, QSE 4239, QSD 7253,QSG 0495, QFB 0809, NPX 5834 E NPX 5844 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002019 | 17/06/2020 | 2142.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS VIATURAS (PRINCIPAL E AUXILIAR) AMBULANCIAS DO SAMU DE PLACAS OGB 8572 E OFB 8818 (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002026 | 17/06/2020 | 1802.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE ABRIL DE 2020 DE VIATURA PRINCIPAL E VIATURA AUXILIAR DO SAMU DE PLACA OGB 8572/OFB8818 (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002027 | 17/06/2020 | 12257.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DE PLACAS QSF 8619, QSD 3598,QFZ 6004,QFA 8543,QSE4239,QSD 7259,QSG 0495, OFE 0963, OFB 0809, KKQ 5759. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 18/06/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 18/06/2020 | 1520.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE COVID19 (KIT COM CAMISA, CALCA E BOLSA APROPRIADAS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 18/06/2020 | 270.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACAS; FIAT UNO OFF 0963, RENAULT MASTER OFB 8818 E MOTO HONDA QFB 0809 DA PROTECAO AOS CIDADAOS NA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/06/2020 | 1000.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EXCEPCIONAL DE SOM MECANICO DE GRANDE PORTE MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID19) ACOMPANHANDO A EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAuDE NOS DIAS 14/05 (SANTANA, MORORO E BARRIGUDA0 E DIA 19/05 (MORORO, SANTANA, CABOLOS, TORRES E BARRIGUDA) CAMPANHAS EDUCATIVAS E ALERTAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002041 | 18/06/2020 | 2399.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO (LIMPEZA INJETORES, SERVICO NA CAIXA DE MARCHA, REVISAO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, CONSERTO NO CANO DE ESCAPE) DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF 0963 DA COORDENACAO DE ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/06/2020 | 65.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORAS COLORIDAS COM JATO DE TINTA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE (PMBS/SEFIN). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002040 | 18/06/2020 | 57.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002044 | 18/06/2020 | 811.16 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDORES, VALVULA PEDAL, POLIA MOTOR E LAMPADA) PARA MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQG 2252 (OCORRIDO DURANTE INTERRUPCAO DAS AULAS PELA PANDEMIA DE COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002045 | 18/06/2020 | 599.92 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (ESTICADOR CORREIA, TAMPA ALTERNADOR, LAMPADA E FUSIVEL) PARA MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OGB 6719 (OCORRIDO DURANTE INTERRUPCAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002046 | 18/06/2020 | 401.24 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (EIXO BENDIX MT PARTIDA, PORTA ESCOVA MT PARTIDA, RELE ALTERNADOR, SENSOR RE, ROLAMENTO ALTERNADOR) PARA MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQG 2252 (OCORRIDO DURANTE INTERRUPCAO DAS AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002047 | 18/06/2020 | 352.10 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (COXIM MOTOR, BUCHA ESTAB DIANTEIRO, JG ESCOVA MT PARTIDA, JG BUCHA MT PARTIDA E LAMPADAS) PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA 6719, OCORRIDO DURANTE A SUSPENSAODAS AULAS PRESENCIAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 18/06/2020 | 3200.00 | 00011768087458 | MARCIA BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA COLACACAO DE CARRADAS DE AREIA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ALTO DOS CARDEIROS, RETIRO E BARRIGUDA, REALIZADOS NO SEGUNDO BIMESTRE DO ANO DE 2020, A SERVICO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/06/2020 | 2556.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PADRAO EPI OARA EQUIPES DE LIMPEZA URBANA DA SEINFRA, VISANDO UNIFORMIZACAO, PROTECAO E IDENTIFICACAO DESTES TRABALHADORES DA SEINFRA (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/06/2020 | 1140.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM MAQUINAS PESADAS TRATOR, PA CARREGADEIRA E PATROL, MOTO DE PLACA QFX 5953 E CAMINHHAO PIPA MUX 7061 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002042 | 18/06/2020 | 516.96 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VW CAMINHAO DE PLACA OXO 7686 (PMBS/SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002043 | 18/06/2020 | 1309.14 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS (AMORTECEDOR, CATRACA FEIO DIANTEIRO, CRUZETA TRANSMISSAO, LAMPADA FAROL, LAMPADA H3 E LAMPADA PIS) PARA MANUTENCAO EM VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VW CAMINHAO DE PLACA OXO 7686 (PMBS/SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 18/06/2020 | 1625.00 | 10738351000158 | S&M-INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES E TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JALECOS PARA USO COMO EPI PARA AS EQUIPES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO (TODOS OS NIVEIS DA PROTECAO SOCIAL) SMDH/FNAS/EPI/COVID. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 18/06/2020 | 220.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PLACAS GOL QFZ 5974 E FIAT ARGO QSC 7887, A SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA (SMDH/FEAS/PSB/COFIN.EST). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0002048 | 18/06/2020 | 4200.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM E DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS ENTRE FAMILIAS CARENTES, DURANTE A PANDEMIA DE COVID19, SOB GESTAO DA SMDH (SMDH/FEAS/PSB/COFIN.EST). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/06/2020 | 2500.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO EXCEPCIONAL A ADMINISTRACAO PuBLICA, POR 25 DIAS EM REGIME DE DIARIA, ENTRE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020, CAMINHAO PIPA PARA SERVICO DE AGUAMENTO DURANTE A OBRA DE PICARRAMENTO DA VIA DE LIGACAO ENTRE O DISTRITO DO MORORO E A BR104, FEITA EM PARCERIA COM O D.E.R. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002050 | 19/06/2020 | 12908.00 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E COZINHA PARA EMEB DO DISTRITO DO MORORO (NOVA UNIDADE) BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO CONVÊNIO Nº 466/2019, CELEBRADO ENTRE PMBS E SEECT (ESTADO). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/06/2020 | 4605.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC MDE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0002056 | 19/06/2020 | 530.00 | 33529762000139 | CRISTIANE BISPO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA COMPOR ESTRUTURA DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO MORORO, FRUTO DO CONVÊNIO Nº 466/2019, CELEBRADO COM A SEECT/PB (ESTADO). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 19/06/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/06/2020 | 13500.00 | 36266629000125 | GERALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES RAPIDOS (100 UNIDADES) PARA AMPLIACAO DE TESTAGEM, NA FORMA DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA E ENFRENTAMENTO DA COVID19 (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/06/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/06/2020 | 1083.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2020, DO GOL DE PLACAS QFZ6034 A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002061 | 22/06/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA OFF 2827 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQK 4926 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/06/2020 | 186.72 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NQK 2256 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/06/2020 | 315.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE VEICULO SPIN DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFZ 6084 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/06/2020 | 451.71 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE VEICULO GOL DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFZ 5754 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE MOTOCICLETA HONDA BROZ DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NPX 5844 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002080 | 22/06/2020 | 4350.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NOTEBOOKS) PARA ESTRUTURA DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO MORORO, FRUTO DO CONVÊNIO Nº 466/2019, CELEBRADO COM O SEECT/PB (ESTADO). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO 2020, DO CAMINHAO CACAMBA PLACA OXO7686 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO 2020, DA SAVEIRO PLACAQFZ6064 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2020 | 261.03 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO 2020, DO CAMINHAO PIPA PLACAOXO7656 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/06/2020 | 1026.90 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6014 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/06/2020 | 589.92 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6004 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 8624 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSD 7258 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/06/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OBD 4758 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTE DE PLACA OFB 8818 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE (SMS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/06/2020 | 162.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE COORDENACAO PBF/SMDH (3346 1105) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/06/2020 | 317.78 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2020, DO FIAT ARGO DE PLACAQSC7887 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/06/2020 | 316.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO 2020, DO GOL DE PLACA QFZ5974 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/06/2020 | 190.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO 2020, DO VEICULO DE PLACAS NPX5834 A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2020 | 174.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346 1024) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002087 | 23/06/2020 | 16942.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES AGRICOLAS NAS ATIVIDADES AFINS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25387, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002093 | 23/06/2020 | 1131.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SMDH DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5974, NOS SERVICOS DA SMDH EM ATUACAO NA GESTAO MUNICIPAL DO PBF, NO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/06/2020 | 1575.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/06/2020 | 12112.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/06/2020 | 2763.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002088 | 23/06/2020 | 19962.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 23/06/2020 | 990.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS TIPO PFF1, PARA USO COMO EPI, PARA AS EQUIPES DE TRABALHO DA SEINFRA, EM USO DURANTE A PANDEMIA DE COVID19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002098 | 23/06/2020 | 2742.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE REPOSICAO PARA USO PELAS EQUIPES DA SEINFRA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/06/2020 | 25051.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/06/2020 | 91096.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/06/2020 | 2559.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002095 | 23/06/2020 | 1621.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DE VEICULOS A SERVICO DA SEMEC, EM ATIVIDADES DE VISITACAO ESCOALR E MANUTENCAO PATRIMONIAL, COM AULAS SUSPENSAS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002097 | 23/06/2020 | 5093.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO EM MAIO, DOS VEICULOS AS SECRETARIAS CUJAS ATIVIDADES AFINS LIGAMSE AO GABINETE DO EXECUTIVO(SEGOV,SEMAD, SEFIN,SEPLAN) DE ADMINISTRACAO DE PLACAS QFZ 6432, QSH 0300, QFZ 6034,QSJ 4109 E QFX 6043 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/06/2020 | 109.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346 1066), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002090 | 23/06/2020 | 2754.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO, EM MAIO DE 2020, DOS VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU, PARA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES FINS NA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, NA SMS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002091 | 23/06/2020 | 8017.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DA SMS, NAS ATVIDADES AFINS PLACAS QSF 8619, QFZ 6014,QFZ 6004,QSE 4239, QSD 7258, QSG 0495, 0FE 0963, QFB 0809. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/06/2020 | 82.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA (3346 1068), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/06/2020 | 194.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (3346 1046), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/06/2020 | 82.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU (3346 1063), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/06/2020 | 258.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGO TELEFONICO JUNTO A OI DA MUNICIPALIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/06/2020 | 9404.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 24/06/2020 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA SITIO MULUNGU DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 24/06/2020 | 265.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO (3346 1038) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/06/2020 | 250.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE/EDUCACAO INFANTIL). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/06/2020 | 130.16 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO AO DNIT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/06/2020 | 230.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (3346 1086), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/06/2020 | 12.25 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DE VEICULO MOTOCICLETA DE USO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA MNJ 7357 (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/06/2020 | 100.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1765 (ERRO DE DIGITACAO, FEITO COM VALOR MENOR) DE DUAS BATERIAS PARA SUBSTITUICAO NA SAVEIRO E NO CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002119 | 26/06/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/06/2020 | 2100.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO (TODAS AS SECRETARIAS), RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/06/2020 | 1050.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA PREDIOS PuBLICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO (TODAS AS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/06/2020 | 563.20 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES REALIZADAS PELO GABINETE E PARA SERVIDORES A SERVICO EM DIAS EXCEPCIONAIS (TRABALHOS EM FERIADOS E FINAIS DE SEMANA), NO BIMESTRE ABRIL/MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/06/2020 | 840.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA COORDENACAO PEDAGOGICA (SEMEC/MDE/ED. INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/06/2020 | 1800.00 | 17150858000135 | IMPERIAL JK - SERVIÇO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFZ 6084 DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC (SEMEC/MDE/ED. INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002113 | 26/06/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/06/2020 | 2000.00 | 37106304000148 | SABRINA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA DISTRIBUICAO EM BARREIRAS SANITARIAS E CAMPANHAS DE CONSCIENTIZACAO DURANTE A PANDEMIA DE COVID19, PROMOVIDAS PELA SMS (CUSTEIO SUS/ATB/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 29/06/2020 | 5576.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 29/06/2020 | 2090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 29/06/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 29/06/2020 | 10558.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/06/2020 | 7524.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 29/06/2020 | 14678.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 29/06/2020 | 7254.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/06/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/06/2020 | 4916.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/06/2020 | 10605.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 29/06/2020 | 3016.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/06/2020 | 3690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 29/06/2020 | 6648.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 29/06/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 29/06/2020 | 5747.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 29/06/2020 | 28138.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 29/06/2020 | 8390.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 29/06/2020 | 4180.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/06/2020 | 13206.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/06/2020 | 7587.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 29/06/2020 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 29/06/2020 | 3345.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 29/06/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 29/06/2020 | 4345.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 29/06/2020 | 2090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 29/06/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 29/06/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2020 | 2964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2020 | 2504.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2020 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACA QFZ 6014/PB, JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2020 | 1620.00 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO E CONSERTOS DA RETROESCAVADEIRA E OUTRAS MAQUINAS PESADAS DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2020 | 2112.50 | 15502621000140 | RODRIGUES E BORGES COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO E CONSERTOS DA GRADE ARADORA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2020 | 13062.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2020 | 24770.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2020 | 13508.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2020 | 3553.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2020 | 94833.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2020 | 296587.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2020 | 106266.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2020 | 1669.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE JUNHO DE 2020, SENDO 491 FUNCIONARIOS (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2020 | 36699.09 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFBPREVPARC60), NAO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO REPASSE DO DIA 10, COMO E ROTINEIRO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2020 | 2946.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVISENCIARIO PREM MP778/2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2020 | 275.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, (COBRADO PELA RFB SEM IDENTIFICAR O PERIODO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2020 | 660.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COBRADO PELA RFB SEM IDENTIFICAR O PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2020 | 11.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, (COBRADO SEM IDENTICAR O PERIODO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/06/2020 | 1602.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2020 | 93036.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2020 | 65686.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS MAC, RELATIIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2020 | 1951.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2020 | 22819.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2020 | 20771.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2020 | 1206.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2020 | 58144.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/07/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042020 | 0002181 | 01/07/2020 | 7826.90 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA NOVA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DO MORORO, ATENDENDO NA EDUCACAO BASICA, FRUTO DO CONVÊNIO CELEBRADO PELA PMBS COM A SEECT (ESTADUAL), SOB Nº 466/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/07/2020 | 1475.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA USO EM MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/07/2020 | 190.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE MAQUINA DE IMPRESSAO COLORIDA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE (HP8600). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 02/07/2020 | 45.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CASE (GAVETA) PARA MEMORIA EXTRAIDA DE COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/07/2020 | 3000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE USO E MANUTENCAO TRIMESTRAL (ABRIL A JUNHO) DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICO (PORTAL DO CONTRIBUINTE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002187 | 03/07/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/07/2020 | 400.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS PARA REPOSICAO EM MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE USO DA SEINFRA NAS SUAS ATIVIDADES AFINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/07/2020 | 281.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS (RETENTOR, UNHA ESCARIFICADOR, PINO TRAVA DENTE E TRAVA DENTE) PARA MAQUINA MOTONIVELADORA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS ATIVIDADES AFINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/07/2020 | 1300.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS (DENTE CONCHA, HELICE MOTOR E PINO MESTRE) PARA MAQUINA PESADA DO TIPO PA CARREGADEIRA DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS SUAS ATIVIDADES AFINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002191 | 03/07/2020 | 1779.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE REPOSICAO DA SEINFRA PARA EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PuBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 06/07/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE(CATETERISMO CARDIACO) EM FAVOR DO CIDADAO ANTONIO DE ARRUDA MARINHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002209 | 06/07/2020 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS DECISAO JUDICIAL) CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0002198 | 06/07/2020 | 8400.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BASICAS DE DISTRIBUICAO PELA SMDH ENTRE A POPULACAO SOCIALMENTE VULNERAVEL NA PANDEMIA DE COVID19 (SMDH/FEAS/PSB/COFIN.EST.) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002201 | 06/07/2020 | 2111.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DA SMDH (MARCO A MAIO), | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/07/2020 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL BASICA(CRAS E SCFV NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/07/2020 | 8141.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO E REPARACAO EM GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 06/07/2020 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002199 | 06/07/2020 | 1878.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO, MARCA TEXTO, BLOCO AUTO ADESIVO, PASTA AZ, GRAMPO TRILHO, TINTAS PARA ALMOFADA, ENVELOPE E PINCEL ATOMICO) PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO SEMESTRE DE MARCO A MAIO DE2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/07/2020 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REBASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA SECRETARIAS VINCULADAS DIRETAMENTE AO GABINETE(SEMAD E SEINFRA)NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/07/2020 | 97.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PECAS E INSUMOS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO PRECO EM ESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADE, NODIA 02/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/07/2020 | 4899.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAPTOP PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, VISANDO USO NAS ATIVIDADES FINS DA PASTA, COM SEUS PROGRAMAS DE USO CONTINUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/07/2020 | 203.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PACOTE DE OFICCE (NORTON SECURITY E OFICCE PERSONAL) PARA LAPTOP DA SECRETARIA DE FINANCAS, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, VISANDO USO NAS ATIVIDADES FINS DA PASTA, COM SEUS PROGRAMAS DE USO CONTINUADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/07/2020 | 196.00 | 07272825003987 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - IBYTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DO PACOTE OFFICE NO LAPTOP DA SECRETARIA DE FINANCAS (PMBS/SEFIN). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002202 | 06/07/2020 | 1203.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL DE EXPEDIENTE PARA O uLTIMO TRIMESTRE(MARCO A MAIO) DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000042020 | 0002208 | 06/07/2020 | 6035.60 | 26889181000142 | S D DE A FERREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA ESCOLA DO DISTRITO DE MORORO COM AQUISICOES FRUTO DO CONVÊNIO Nº 466/2019, DESTA PMBS COM A SEECT (ESTADO). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0002192 | 06/07/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002194 | 06/07/2020 | 3845.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAOEM FAVOR DE MUNICIPES, OXIGÊNIODEPENDENTES, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/07/2020 | 600.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DE AMOSTRAS DE AGUA A REQUERIMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO (CUSTEIO SUS/VGS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0002200 | 06/07/2020 | 3502.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O uLTIMO TRIMESTRE PARA OS SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE(MARCO E MAIO) E SUAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002204 | 06/07/2020 | 961.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZACAO PARA DISTRRIBUICAO ENTRE OS SERVICOS DE SAuDE NA ATENCAO A SAuDE DO MUNICIPIO. (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/07/2020 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA SAuDE NA ATENCAO BASICA EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 07/07/2020 | 63.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 07/07/2020 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (ANEXO), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 07/07/2020 | 86.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 07/07/2020 | 143.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/07/2020 | 1152.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA FRONTAL DE IDENTIFICACAO DA ANCORA UBS DO POVOADO DE PARAIBINHA I, ZONA RURAL, NO PADRAO EXIGIDO PELO MINISTERIO DA SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 07/07/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 07/07/2020 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/07/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/07/2020 | 627.76 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO D.O.U. DA CPL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 07/07/2020 | 605.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 07/07/2020 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA (CASA DE APOIO AOS POLICIAIS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DE CASA DE APOIO DOS POLICIAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 07/07/2020 | 179.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346 1024) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 07/07/2020 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/07/2020 | 37.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 07/07/2020 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/07/2020 | 60.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/07/2020 | 123.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (COORDENACAO DO PBF), COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/07/2020 | 291.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 07/07/2020 | 37.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/07/2020 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUANDO COMO PEDREIRO, EM ATIVIDADES DA SEINFRA, NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS, SOB GERÊNCIA DESTA PASTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 08/07/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 08/07/2020 | 600.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 08/07/2020 | 600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA "AGUA DOCE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/07/2020 | 600.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA "AGUA DOCE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/07/2020 | 1300.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS(ENCHEDEIRA, TRATORES E OUTROS), VINCULADO A INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/07/2020 | 1300.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA E DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS,DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS, VINCULADO A SEINFRA, ALEM DE EVENTUALMENTE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00071449655491 | JASMELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIOS FIOS EM VIAS PuBLICAS, SOB GERÊNCIA DA SEINFRA, REALIZADOS AO LONGO DO MES DE JUNHO DE 2020, EM LOGRADOUROS PuBLICOS NA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/07/2020 | 1300.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXCEOCIONAL, NOS MESES DE JUNHO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VISANDO O COMPLEMENTO DA ESCALA DE PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/07/2020 | 1320.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA DOS BANHEIROS PuBLICOS (EM QUATRO OPORTUNIDADES) LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MORORO, A SERVICO DA SEINFRA, ENTRE OS MESES DE MARCO EA JUNHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA, TRATORES E OUTROS), VINCULADO A INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADAS AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL BASICA, JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, A SERVICO DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00039783901400 | MARIA JOSE ALUIZA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DO CREAS, ORGAO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, NO MÊS DE JUNHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 08/07/2020 | 527.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE JUNHO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/07/2020 | 527.00 | 00070409462462 | MICHEL HENRISON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 REFERÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/07/2020 | 527.00 | 00010942899490 | GERDIAEL SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 REFERÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/07/2020 | 527.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 REFERÊNCIA 06/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/07/2020 | 527.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE JUNHO DE 2020, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS (SMDH/FNAS/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 08/07/2020 | 527.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE JUNHO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/07/2020 | 316.00 | 00062201182434 | TELMA SOUZA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUFATURA DE MASCARAS EM TERCIDO PARA DISTRIBUICAO EM ACOES DA SMDH (ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID19, NUM TOTAL DE 100 UNIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 08/07/2020 | 158.00 | 00010861371402 | DINALVA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUFATURA DE MASCARAS EM TEECIDO PARA DISTRIBUICAO EM ACOES DA SMDH (ASSISTENCIA SOCIAL) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID19, NUM TOTAL DE 50 UNIDADES. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 08/07/2020 | 60.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHO PARA MAQUINAS DE USO DO CREAS, NAS ACOES DO PSE. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/07/2020 | 632.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS EM CONCHA DA RETROESCAVADEIRA E NA GRADE ARADORA PARA USO EM SERVICOS VINCULADOS A SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/07/2020 | 450.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO SOB VEICULO, SOB REQUISICAO DA SEGOV PARA A REALIZACAO DOS SEGUINTES EVENTOS INSTITUCIONAIS: HASTEAMENTO 26 ANOS DA CIDADE, ABERTURA TRADICIONAL FESTA DE JULHO E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE PELA SMDH (SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/07/2020 | 941.25 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DIARIAS PARA EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020, NUM TOTAL DE 7 REFEICOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, SOB VINCULO COM A SECULT, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM REGIME ESPECIAL NA PANDEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 08/07/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO, SOB PROCURACAO, EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/07/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042020 | 0002243 | 08/07/2020 | 11013.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO ADQUIRIDO PARA UNIDADES ESCOLARES NA CONFORMIDADE DO CONVÊNIO Nº 466/2019, CELEBRADO ENTRE A PMBS E SEECT (ESTADO). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/07/2020 | 800.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIAS DE PEDREIRO EXECUTADAS A SERVICOS DA SEMEC, NA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES DAS SEGUINTES LOCALIDADES: POVOADO DE VEREDA GRANDE E SITIO MALHADINHA, NUM TOTAL DE OITO DIARIAS (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA, NO MÊS DE JUNHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAOSEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00012479139450 | DIUVANAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE JUNHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DECOVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE JUNHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DECOVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE JUNHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00012309180432 | JOSE BRUNO SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS, NO MÊS DE JUNHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE JUNHO DE2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE JUNHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 ( QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE SERVICOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAODA PANDÊMIA DE COVID19(QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB PROFA. LAURA B. BEZERRA, NO MÊS DEJUNHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIADE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/202). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042020 | 0002291 | 08/07/2020 | 10335.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONVÊNIO Nº 466/2019, CELEBRADO ENTRE A PMBS E A SEECT (ESTADO). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 08/07/2020 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002241 | 08/07/2020 | 1744.87 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS COMPONENTES DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA SOBRE O CONTROLE DA ATENCAO PRIMARIA.(SMS/CUSTEIO SUS/AFB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002242 | 08/07/2020 | 711.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO E INJETAVEIS PARA USO NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002244 | 08/07/2020 | 187.20 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS PSICOTROPICOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO NA REDE DE ATENCAO EM SAuDE (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/07/2020 | 1400.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE JUNHO DE 2020, INCLUINDO EXPEDIENTES ADICIONAIS EM VIRTUDE DO PERIODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/07/2020 | 527.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/07/2020 | 527.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/07/2020 | 527.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/07/2020 | 527.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/07/2020 | 1015.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA II E PEDRA D`AGUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0002260 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002261 | 08/07/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 08/07/2020 | 173.00 | 00010313090475 | RANGEL GUEDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO REALIZADOS NAS ADAPTACOES DA ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I, VINCULADO A UBS DO POVOADO DE VEREDA GRANDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 08/07/2020 | 12599.98 | 37215524000100 | JOSE FREIRE DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS DO TIPO CAPOTE PARA USO PELAS EQUIPES DA SECRETARIA DE SAuDE COMO EPI`S NOS ATENDIMENTOS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19, ALEM DE TERMOMETROS PARA BARREIRAS SANITARIAS (CUSTEIO SUS/ATB/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002293 | 08/07/2020 | 2343.80 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARAUSO NAS ADAPTACOES DA POLICLINICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID19, NAS ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATADAS (CUSTEIO SUS/MAC/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002295 | 08/07/2020 | 115.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NAS ADAPTACOES DA POLICLINICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID19, NAS ESPECIALIDADES MEDICAS CONTRATADAS (CUSTEIO SUS/MAC/COVID) COMPLEMENTACAO DO MATERIAL DA NFE Nº 532. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/07/2020 | 1100.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIARIA DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL DA BASE DO SAMU MUNICIPAL, PARA ADAPTACOES NA ESTRUTURA PARA ATENDIMENTO DURANTE PANDEMIA DE COVID19, SENDO 11 DIARIAS (CUSTEIO SUS/MAC/SAMU/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002302 | 08/07/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002303 | 08/07/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002304 | 08/07/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/07/2020 | 355.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM E PINTURTA EM GRADE METALICA DA BASE DO SAMU MUNICIPAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 08/07/2020 | 390.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA MAQUINAS DA SECRETARIA DE SAuDE DE USO DA COORDENACAO DA ATENCAO DA BASICA DA SMS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 08/07/2020 | 468.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE, REALIZADO EM REGIME DE URGÊNCIA, PARA PACIENTE DO MUNICIPIO COM SUSPEITA DE GRAVE ENFERMIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/07/2020 | 152.50 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL DA ANCORA UBS DO SITIO PARAIBINHA I, ADAPTACAO DO PREDIO JOSEFA DE FARIAS FERREIRA (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/07/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0002314 | 09/07/2020 | 4178.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONVÊNIO Nº 466/2019, CELEBRADO ENTRE PMBS E A SEECT (ESTADO). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/07/2020 | 1602.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV SUPLEMENTAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23088X, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/07/2020 | 150.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (BOTAS) EM PADRAO DE E.P.I. PARA PRESTADORES DO SERVICO DE COVEIRO, UTILIZANDOAS NOS SEPULTAMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/07/2020 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/07/2020 | 1833.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002321 | 10/07/2020 | 53637.65 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DO PRIMEIRO ADITIVO DA CONTRATACAO PARA CONCLUSAO DO ESPACO EDUCATIVO (ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA) NO DISTRITO DO MORORO (MDE/SEMEC/PRECATORIO FUNDEF). | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002322 | 10/07/2020 | 14742.90 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO uNICA DO SEGUNDO ADITIVO DA CONTRATACAO PARA CONCLUSAO DO ESPACO EDUCATIVO (ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA) NO DISTRITO DO MORORO (MDE/SEMEC/PRECATORIO FUNDEF). | 00022019 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM 1%), CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM (AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS MP 938), CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/07/2020 | 14.06 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/07/2020 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/07/2020 | 49.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 13/07/2020 | 1880.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM (AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/07/2020 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0002329 | 13/07/2020 | 10453.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E ANESTESICOS PARA USO NOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202019 | 0002330 | 13/07/2020 | 13283.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA SERVICOS DE SAuDE BUCAL NA ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002331 | 13/07/2020 | 211.08 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA TRABALHOS DO CEO MUNICIPAL, SERVICO MAC DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 13/07/2020 | 1325.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARES (LIXO CONTAMINADO) DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002336 | 13/07/2020 | 23591.77 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICAMENTOSOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 13/07/2020 | 1055.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PARA A SEGURANCA DOS PROFISSIONAIS DA SAuDE DURANTE A REALIZACAO DE 0 (CINCO) BARREIRAS SANITARIAS OCORRIDAS ENTRE OS DIAS 22 E 26 DE JUNHO DE 2020, A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 13/07/2020 | 1055.00 | 00003028807475 | ARTUR ALCIDES MOURA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTE ONCOLOGICO ENTRE O POVOADO DE SANTANA E A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, POR 10 SESSOES, VISANDO ATENDIMENTO EMERGENCIAL DO MUNICIPE, ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 13/07/2020 | 500.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM SOM MECANICO ACOPLADO PARA SERVICO DE DIVULGACAO DE MEDIDAS PREVENTIVAS A COVID19, COM CIRCULACAO NAS SEGUINTES COMUNIDADES:BARRIGUDA I, BARRIGUDA II, SALINAS DE CIMA, SALINAS DOS HERACLITOS E SALINASDOS MANGAIOS: A SERVICO DA SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 13/07/2020 | 648.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TENICOS DE MANUTENCAO DE 04(QUATRO) COMPUTADORES PERTECENTES A COORDENACAO DE ATENCAO EM SAuDE DA SMS, COM SUBSTITUICAO DE PEQUENAS PECAS A EXPENSAS DO PRESTADOR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/07/2020 | 412.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA D´AGUA DA COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, A SERVICO DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 13/07/2020 | 424.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO DE 800 SALGADOS PARA EVENTO DE ENTREGA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I, ZONA RURAL, EM 10/07/2020, S0B ENCOMENDA DA SEGOV/PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 13/07/2020 | 125.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DE 01(UM) COMPUTADOR PERTECENTE A SEGOV, PARA USO NAS ATRIBUICOES PROPRIAS DA SECRETARIA , COM TROCA DE PEQUENAS PECAS AS EXPENSAS DO PRESTADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 13/07/2020 | 2800.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA SUBSTITUICAO NA MAQUINA PESADA DO TIPO: RETROESCAVADEIRA (SEINFRA/PMBS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 13/07/2020 | 270.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02(DOIS) COMPUTADORES TIPO NOTEBOOK PERTECENTES A COORDENACAO DO PBF NA SMDH, COM SUBSTITUICAO DE PEQUENAS PECAS A EXPENSAS DO PRESTADOR. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 13/07/2020 | 500.00 | 00006649329401 | EKIVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM SOM MECANICO ACOPLADO PARA SERVICO DE CAMPANHA PREVENTIVA E DISTRIBUICAO DE KITS DE LIMPEZA PARA COMBATE A PANDEMIA DE COVID19 NOS POVOADOS DE VEREDA GRANDE DE CABOCLOS, A SERVICO DA SMDH, NA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 14/07/2020 | 48.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA O CONSUMO NA SEDE DA COORDENACAO DO PBF (SMDH/FNAS/PBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/07/2020 | 270.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O ABASTECIMENTO DOS SERVICOS DE SAuDE NA ATENCAO PRIMARIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/07/2020 | 114.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SEDE DA PMBS E SERVICOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA (SEINFRA/SEGOV/SEMAM/SEFIN/SEMAD), NO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/07/2020 | 1590.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (SOLAS, TUBOS GALVANIZADOS, LUVAS DE VARIOS TIPOS E VALVULAS DE PE DE POCOS) PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS PuBLICOS DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002347 | 14/07/2020 | 313.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO NA REDE PuBLICA DE SAuDE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 14/07/2020 | 232.90 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOLETA PROTETORA PARA LAPTOP, CABOS USB E LEMBRETES PARA USO NA SEFIN EM SUAS ATIVIDADES (PMBS/SEFIN). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002355 | 15/07/2020 | 1172.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS (PSICOTROPICOS) PARA USO NO CAPS (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 17/07/2020 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 17/07/2020 | 1454.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 16 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO DIEGO FIALHO CANDIDO NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 17/07/2020 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 10 DE JULHO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 17/07/2020 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 13 DE JULHO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 17/07/2020 | 108835.96 | 11109361000197 | Fundo Municipal de Saude Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PMAQ RELATIVO AO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONFORME LEGISLACAO DO SUS (ADERVAL TAVARES DOS SANTOS E OUTROS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 17/07/2020 | 278.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXAS DA PREMIACAO PMAQ/AB 1º SEMESTRE DE 2020, SENDO R$ 3,40 DE CUSTO PARA CADA UM DOS 82 SERVIDORES BENEFICIARIOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 17/07/2020 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002357 | 17/07/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Extensão Rural | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 17/07/2020 | 12597.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA O GARANTIA SAFRA 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002356 | 17/07/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002358 | 17/07/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002359 | 17/07/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/07/2020 | 340.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 20/07/2020 | 2622.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/07/2020 | 40.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002403 | 20/07/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 20/07/2020 | 106.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346 1108) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 20/07/2020 | 1906.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2020 | 215.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (3346 1086), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002385 | 20/07/2020 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0002387 | 20/07/2020 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 20/07/2020 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/07/2020 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/07/2020 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 20/07/2020 | 514.95 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. - PAGUEMENOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL EM LEITE ESPECIAL EM FAVOR DA MENOR A.S.S.M, FILHA DE ANA FLAVIA S. DA SILVA, RESIDENTE DO SITIO BARRIGUDA, POR RECOMENDACAO MEDICA (RECEMNASCIDA) SMDH/FEAS/COFIN.EST/BEN.EVENTUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 20/07/2020 | 3271.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/07/2020 | 162.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (COORDENACAO DO PBF) (3346 1105) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/07/2020 | 0.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (COORDENACAO DO PBF) (3346 1105) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/07/2020 | 168.58 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (CRAS) (3346 1067) RELATIVO AO MÊS DE JUNNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 20/07/2020 | 1570.80 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH PROTECAO SOCIAL BASICA PSB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 20/07/2020 | 1367.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 20/07/2020 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (CREAS) (3346 1040) COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 20/07/2020 | 973.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/07/2020 | 147.60 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL E USUARIOS DOS SERVICOS DA PSB EM JUNHO DE 2020 (SMDH/FNAS/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002379 | 20/07/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO Nº 01901/2017, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/07/2020 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/07/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002405 | 20/07/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, CONTRATO FIRMADO APOS TOMADA DE PRECOS REALIZADA VIA CPL/SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/07/2020 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/07/2020 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/07/2020 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2020 | 103.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346 1066) COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/07/2020 | 24162.10 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/07/2020 | 36755.99 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFBPREVPARC60), NAO DEBITADO NA CONTA DO FPM NO REPASSE DO DIA 10, COMO E ROTINEIRO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/07/2020 | 2946.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVISENCIARIO PREM MP778/2017 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2020 | 276.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, (COBRADO PELA RFB SEM IDENTIFICAR O PERIODO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2020 | 11.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, (COBRADO SEM IDENTICAR O PERIODO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2020 | 661.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, COBRADO PELA RFB SEM IDENTIFICAR O PERIODO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 20/07/2020 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 20/07/2020 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/07/2020 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 20/07/2020 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/07/2020 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/07/2020 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 20/07/2020 | 2429.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/07/2020 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA EM CHATEUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002401 | 20/07/2020 | 1576.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE IDENTIFICACAO EXTERNA DA EMEB PROFESSORA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS, NO DISTRITO DE MORORO, INTEGRANTE DA SME. (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002402 | 20/07/2020 | 7800.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 (UM) ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002406 | 20/07/2020 | 12459.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO INTEGRAL DA EMEB JULITA GUERRA, DO SITIO BARRIGUDA I, INTEGRANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/07/2020 | 257.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO (3346 1038) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 20/07/2020 | 4605.86 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC MDE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/07/2020 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/07/2020 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/07/2020 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/07/2020 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/07/2020 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/07/2020 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/07/2020 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA, NAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/07/2020 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF SERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/07/2020 | 1500.00 | 23637125000122 | DOCE LAR SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA PESADA, PREINAUGURAL, NA UBS DO SITIO BARRIGUDA I, ZONA RURAL, PREPARANDO PARA ENTRADA DE MOBILIA E EQUIPAMENTOS (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/07/2020 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAF/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/07/2020 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/07/2020 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF PARAIBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/07/2020 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002404 | 20/07/2020 | 4700.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MICROONIBUS COM CAPACIDADE DE 24 PASSAGEIROS SENTADOS, MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/07/2020 | 183.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (3346 1046), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 20/07/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA (3346 1068), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/07/2020 | 79.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU (3346 1063), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 20/07/2020 | 4664.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE VGS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/07/2020 | 19281.20 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS SAuDE MAC( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 20/07/2020 | 4318.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 20/07/2020 | 31747.95 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/07/2020 | 1454.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS A SERVICO DA SAuDE, NAS UNIDADES DE ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (POLICLINICA, CAPS E SAMU) (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/07/2020 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, EM CLINICA GERAL, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/07/2020 | 1510.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO DURANTE A PANDEMIA DE COVID19, DURANTE O MES DE MAIO, NAS SEGUINTES LOCALIDADES:MORORO(10,11,20), SANTANA(11 E 20), BARRIGUDA (11 E 20), MOCOS, OVELHAS, CABOCLOS E TORRES(20). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/07/2020 | 1800.00 | 30970918000124 | PARAIBA DRYWALL COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS E GESSO ACESSORIOS PARA REALIZACAO DE TETO E DIVISORIA NA ANCORA UBS NO SITIO PARAIBINHA I (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002455 | 21/07/2020 | 509.94 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO FIAT UNO DE PLACA OFF 0963 DA SECRETARIA DE SAuDE, USO DA COORDENACAO DA VIGILANCIA EM SAuDE, EM ACOES DURANTE A PANDEMIA DE COVID19 (CUSTEIO SUS/VGS/COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002456 | 21/07/2020 | 3155.61 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO GOL DE PLACA QFZ 6014 DA SECRETARIA DE SAuDE, DE USO DA ATENCAO BASICA, EM ACOES DURANTE A PANDEMIA DE COVID19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002457 | 21/07/2020 | 2278.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS TIPO VIATURA SAMU(PRINCIPAL E SUBSTITUTA) NAS ATIVIDADES MAC NA MUNICIPALIDADE, INCLUSIVE ATENDENDO CASOS SUSPEITOS DE COVID19 DE PLACA OGB 8572/OFB8818 (SMS/CUSTEIO SUS/MAC/SAMU/COVID 19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002458 | 21/07/2020 | 819.36 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE 4239, DA SECRETARIA DE SAuDE, DE USO DA ATENCAO BASICA, EM ACOES DURANTE A PANDEMIA DE COVID19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002459 | 21/07/2020 | 7398.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DE PLACAS QSF 8619, QFZ 6014, QFZ 6004, QFD 7258, QSE 4239, QSG 0495, OFE 0963. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002460 | 21/07/2020 | 1567.18 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA OFB 8818, DA SECRETARIA DE SAuDE, VEICULO AUXILIAR SAMU, ATENDENDO NA PANDEMIA DE COVID19 (CUSTEIO SUS/MAC/SAMU/COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/07/2020 | 2733.40 | 00007942108481 | MARIA DAYANA DA SILVA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PMAQ RELATIVO AO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA, CONFORME LEGISLACAO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002472 | 21/07/2020 | 14946.29 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E ITENS DESCARTAVEIS PARA USO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO BIMESTRE JUNHO E JULHO DE 2020 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/07/2020 | 25051.79 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/07/2020 | 91039.37 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002453 | 21/07/2020 | 3750.10 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO GOL QFZ 5754 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002463 | 21/07/2020 | 1310.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DE VEICULOS A SERVICO DA SEMEC NAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO DO ENSINO REMOTO NO PERIODO DE PANDEMIA DA COVID19 EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/07/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002466 | 21/07/2020 | 5475.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SERVICO DAS SEGUINTES SECRETARIAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2020: SEGOV, SEMAD, SEFIN, SEPLAN, SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002471 | 21/07/2020 | 6450.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, ENTRE MAIO E JULHO, NAS UNIDADES: SEMAM/SEFIN/SEGOV/SEINFRA/SEMAM E SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002468 | 21/07/2020 | 14787.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES AGRICOLAS A SERVICO DA SEMAM E OUTRAS ACOES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/07/2020 | 700.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA REALIZACAO DE CAMPANHA DE PREVENCAO DURANTE A PANDEMIA DE COVID19 REALIZADA PELA SMDH, NA PROTECAO SOCIAL BASICA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE JUNHO, NO DISTRITO DO MORORO E POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/07/2020 | 65.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTAS E SOLICITAR DE MATERIAL PARA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC, NO DIA 21/07/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/07/2020 | 52.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR FUNCIONARIA AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC, PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PRONTOS, NO DIA 21/07/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002461 | 21/07/2020 | 1794.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SMDH DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5974, NOS SERVICOS DE PROTECAO ASSISTENCIAL COM OS BENEFICIARIOS DO PBF/CADASTRO uNICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002473 | 21/07/2020 | 616.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (SABONETE LIQUIDO) PARA COMPOSICAO DE KITS DE PROTECAO INDIVIDUAL DISTRIBUIDO AS EQUIPES DA SMDH E AOS USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ENTRE JUNHO E JULHO DE 2020, COMO ACAO DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID19 (PSB/COFIN.EST/COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/07/2020 | 8381.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEL E DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO TRIMESTRE MAIO A JULHO DE 2020 (FEAS/COFIN. EST/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002454 | 21/07/2020 | 2885.93 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFZ 6064 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA/PMBS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002462 | 21/07/2020 | 885.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM MAQUINAS PESADAS A SERVICO DA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020 SOB COMANDO DA SEINFRA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/07/2020 | 4900.00 | 34410888000152 | JONAS LINO FEITOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120 K DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002467 | 21/07/2020 | 22986.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/07/2020 | 2578.00 | 34410888000152 | JONAS LINO FEITOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM MANUTENCAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/07/2020 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE GALERIAS DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADO EM 20/07/2020, SOB SUPERVISAO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002488 | 22/07/2020 | 13454.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO DA AV. JOAO FELIPE DE ANDRADE (VIA CEMITERIO SAO JOAQUIM) E DE POSTES AS MARGENS DA BR104, NA SEDE MUNICIPAL, REALIZADA NO 1º SEMESTRE DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002489 | 22/07/2020 | 9136.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO REALIZADA NO 1º TRIMESTRE NA SEDE DO DISTRITO DE MORORO E ADJACÊNCIAS (SEINFRA/PMBS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002490 | 22/07/2020 | 7306.50 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DE ILUMINACAO REALIZADA NO 1º TRIMESTRE DE 2020 NO POVOADO DE SANTANA E ADJACÊNCIAS (SEINFRA/PMBS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/07/2020 | 15.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/07/2020 | 21.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE SERRA DE INACIO PEREIRA, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/07/2020 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE DA SERRA DE INACIO PEREIRA, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/07/2020 | 352.30 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA USO NAS ATIVIDADES DOS PROFISSSIONAIS E USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE JUNHO DE 2020(FNAS/SMDH/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002485 | 22/07/2020 | 119.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DA CRECHE TIA MARLY, MEBRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002482 | 22/07/2020 | 255.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ELETRICOS (CABOS E REFLETORES) PARA ILUMINACAO DO OUTEIRO DE SANT`ANA NA SEDE DO MUNICIPIO (MANUTENCAO DE ESPACO DE VISITACAO PuBLICA) SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/07/2020 | 1015.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS, NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA ELABORACAO DA PC DAS ETAPAS 1 E 2 DO CONVÊNIO COM DEFESA CIVIL ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212019 | 0002476 | 22/07/2020 | 80.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PARA DISTRIBUICAO NA REDE DE ATENCAO BASICA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/07/2020 | 626.70 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS A SERVICO DA MAC (CAPS E SAMU) EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002487 | 22/07/2020 | 2774.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (PISO DE CERAMICA, REJUNTO QUART. FLEX. BRANCO E CIMENTO) PARA ASSENTAMENTO NA BASE DO SAMU MUNICIPAL PARA ADAPTACAO A FORMA NECESSARIA DE GARANTIA DE SALUBRIDADE DOS SERVIDORES DURANTEA PANDEMIA DE COVID19 (CUSTEIO SUS/SAMU/COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/07/2020 | 220.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE DE URGÊNCIA EM FAVOR DE MUNICIPE ATENDIDO NA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0002501 | 23/07/2020 | 1395.70 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, VINCULADO A DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA EM SAuDE (SMS/CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/07/2020 | 509.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE, BLOCO DA ATENCAO BASICA DE PLACAS; QSE 4239, QFZ 6014 E OFB 8818 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002506 | 23/07/2020 | 765.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO DA POLICLINICA SANTA ANA, REALIZADOS EM JUNHO COM VISTAS AO RETORNO DOS ATENDIMENTOS NO MÊS SUBSEQUENTE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002507 | 23/07/2020 | 1660.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA REALIZADOS EM JUNHO DE 2020 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/07/2020 | 737.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO HD EXTERNO PARA USO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO POLITICA EM SUAS ATIVIDADES COTIDIANAS (PMBS/SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/07/2020 | 12932.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042020 | 0002481 | 23/07/2020 | 4546.00 | 33039726000197 | FABIO LUCAS W E SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS PARA UNIDADES ESCOLARES DA SEMEC ADQUIRIDOS NA CONFORMIDADE DO CONVÊNIO NuMERO 466/2019, CELEBRADO ENTRE A PMBS E A SEECT/PB(ESTADO). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/07/2020 | 2707.32 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE LONAS DE IDENTIFICACAO DOS EVENTOS RELATIVOS A 147ª FESTA DE JULHO, REALIZADA VIA LIVES, NOS DIAS 23/07 E 24/07 (CENARIO) SECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/07/2020 | 3674.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL DAS LIVES COMEMORATIVAS DA 147ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, ENVOLVENDO APRESENTACOES DE ARTISTAS LOCAIS TRANSMITIDAS PELA INTERNET, NOS DIAS 23/07 E 24/07, RESPONSABILIZANDOSE PELA CONTRATUALIZACAO DESTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/07/2020 | 1686.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO PARA TRANSMISSAO VIA INTERNET DE LIVES REALIZADAS NO POVOADO DE SANTANA (18/07) E NA SEDE DO MUNICIPIO (23/07 E 24/07) NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARTE DO CALENDARIO CULTURAL ADPTADO AOS TEMPOS DE PANDEMIA, COM EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DE VIABILIZACAO AS SUAS EXPENSAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002497 | 23/07/2020 | 1190.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002498 | 23/07/2020 | 250.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002499 | 23/07/2020 | 2461.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT 9225 (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002500 | 23/07/2020 | 1890.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT 9225 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/07/2020 | 35.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFE 6648 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/07/2020 | 140.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EM VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A SERVICO DA COORDENACAO DO PBF DE PLACA QFZ 5974. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/07/2020 | 1077.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS HFH 0507, OXO 7686, QSG 0495, QFZ 6064 E MAQUINA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/07/2020 | 9396.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/07/2020 | 1164.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE UMA RECAPAGENS DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/07/2020 | 1568.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE UMA RECAPAGENS DE PNEUS PARA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/07/2020 | 236.00 | 11889201000108 | ALDENISE MELO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO PARA ATENDIMENTO A MUNICIPE ACAMADO, RESIDENTE NO POVOADO DE SANTANA, A TITULO DE BENEFICIO EVENTUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/07/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/07/2020 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 24/07/2020 | 10.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/07/2020 | 2500.00 | 00012325348466 | JAKELINE BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO PARA TRANSMISSAO DE CELEBRACOES RELIGIOSAS REALIZADAS NA SEDE MUNICIPAL, NOS DIAS 2/07 E 26/07, NUM TOTAL DE 04 EVENTOS (MISSAS E CARREATA), TRANSMITIDAS NAS PAGINAS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARTE DO CALENDARIO CULTURAL ADPTADO AOS TEMPOS DE PANDEMIA, COM EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DE VIABILIZACAO AS SUAS EXPENSAS (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/07/2020 | 1264.00 | 00001418763446 | WELLINGTON MACEDO FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ILUMINACAO E SONORIZACAO INCLUINDO JOGO DE LED FUMACA ARTIFICIAL DE GELO SECO E GRID) PARA A REALIZACAO DA LIVES CELEBRATIVAS DA 147 TRADICIONAL FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA, NOS DIAS 23/7 E 24/7, COM TRANSMISSAO NAS REDES SOCIAIS DA PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/07/2020 | 843.00 | 00006949283482 | CRISTIANE LARISSA FERNANDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE JORNALISTA COMO APRESENTADORA DE LIVES COMEMORATIVAS DA 147 TRADICIONAL FESTA DE JULHO, REALIZADAS NOS DIAS 23/7 E 24/7, COM TRANSMISSAO NAS REDES SOCIAIS NA PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/07/2020 | 571.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ILUMINACAO PROVISORIA DA 147ª FESTA DE JULHO DE BARRA DE SANTANA (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/07/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART.PARA ILUMINACAO PROVISORIA DE VIAS PuBLICAS DA SEDE MUNICIPAL PARA EVENTO TRADICIONAL DA FESTA DE PADROEIRA DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/07/2020 | 8500.00 | 14582967000133 | OROBO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DE REFLETORES E EXTENSOES LUMINOSAS FESTIVAS PARA ILUMINACAO DO PERIMETRO URBANO DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA DO MUNICIPIO, EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/07/2020 | 720.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DUAS RECAPAGENS DE DOIS PNEUS PARA GRADE ARADORA DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/07/2020 | 896.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA BUSCA EM ARQUIVOMORTO DESTA PREFEITURA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS POR ORGAOS DE CONTROLE EXTERNO PARA ENVIO EM ORIGINAIS,BEM COMO REORGANIZACAO PARCIAL DO ARQUIVO, REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 24/07/2020 | 737.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO E ARTISTAS LOCAIS ENVOLVIDOS NA REALIZACAO DAS LIVES COMEMORATIVAS DA 147ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, REALIZADAS NOS DIAS 23/07 E 24/07, COM TRANSMISSAO PELAS REDES SOCIAISDA PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atenca | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 24/07/2020 | 2320.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (NOBREAK) PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE, NA CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES E NA COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, VISANDO ESTABILIZACAO DA REDE DE COMPUTADORES (INVESTIMENTO SUS/ATB). | 00000000 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/07/2020 | 1200.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE ATENCAO A SAuDE DA REDE PROPRIA PARA PERIODO DE UM BIMESTRE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0002513 | 24/07/2020 | 1505.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA SERVICOS DA ATENCAO BASICA NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DA REDE PRORPIA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/07/2020 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/07/2020 | 865.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NA ATENCAO PRIMARIA, EM ATIVIDADES JUNTO A ANCORA DA UBSF NOS SITIOS PITOMBEIRAS E MALHADINHA NO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/07/2020 | 2000.00 | 23637125000122 | DOCE LAR SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA PESADA COM REMOCAO DE RESIDUOS POS CONSTRUCAO DA UBSF DO DISTRITO DE MORORO(NOVA UNIDADE) , (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/07/2020 | 183.20 | 27056930000113 | LEITURA CAMPINA GRANDE PAP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS UTILIZADOS COMO MATERIAL DE CONSULTA NAS ACOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/07/2020 | 8200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (MONTEIRO 3, 4, 6 E 7, TORTA PANCADA MIX E FOGUETE TIZIU) PARA O SHOW PIROTECNICO DA 147ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO (FESTA DE SANTANA), EXECUTADO EM 26/07/2020 (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2020 | 2605.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROGRAMA ESPECIAL COMEMORATIVO AO DIA DO AGRICULTOR, COM NOITE DA POESIA E DO REPENTE, COM TRANSMISSAO ONLINE PELAS REDES SOCIAIS DA PMBS E RADIO DIGITAL, REALIZADO COM APOIO CULTURAL DESTA PREFEITURA, NO DIA 28/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/07/2020 | 4735.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/07/2020 | 16922.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/07/2020 | 5777.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0002576 | 28/07/2020 | 17664.00 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOOLAR ADQUIRIDA PARA MONTAGEM DE KITS PARA ALUNOS, NA FORMA DA LEI, EM RAZAO DA PANDEMIA DA COVID19 (DISTRIBUICAO GRATUITA) SEMEC/MERENDA ESCOLAR/FNDE/COVID19. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/07/2020 | 3180.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/07/2020 | 6648.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/07/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/07/2020 | 5747.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2020 | 4385.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2020 | 2090.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2020 | 3026.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/07/2020 | 2964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/07/2020 | 2504.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/07/2020 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 28/07/2020 | 2145.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/07/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002574 | 28/07/2020 | 466.83 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARES PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH NO MÊS DE JUNHO DE 2020 (SMDH/FNAS/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/07/2020 | 29037.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/07/2020 | 8545.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/07/2020 | 4585.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2020 | 11247.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/07/2020 | 7190.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/07/2020 | 4221.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/07/2020 | 4190.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/07/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 28/07/2020 | 4916.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/07/2020 | 11115.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/07/2020 | 1790.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E FINALIZACAO DE PECAS DE INFORMES PUBLICITARIOS REALIZADOS EM FAVOR DA PMBS PUBLICADOS NO MES DE JULHO DE 2020. NUM TOTAL DE 03 PECAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002575 | 28/07/2020 | 801.76 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA LANCHES DE PROFISSIONAIS A SERVICO, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, EM EXPEDIENTES ADICIONAIS OU NA REALIZACAO COTIDIANA DO MISTER, NAS SECRETARIAS VINCULADAS AO GABINETE (SEGOV, SEMAD, SEFIN, SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 28/07/2020 | 10241.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/07/2020 | 7766.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002534 | 28/07/2020 | 3621.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIL ELETRICO COMPLEMENTAR PARA NOVA UBS DO DISTRITO DE MORORO, PARA ILUMINACAO INTERNA E EXTERNA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/07/2020 | 1523.20 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA FRONTAL DE IDENTIFICACAO E PLACAS DE SINALIZACAO INTERNA, NOS PADROES DO MINISTERIO DA SAuDE, DA NOVA UBS DO SITIO BARRIGUDA I, ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA. (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/07/2020 | 216.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP PERTENCENTE DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAuDE DA SECRETARIA DE SAuDE (SMS/CUSTEIOSUS/VGS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/07/2020 | 205.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE (SMS/CUSTEIOSUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002572 | 28/07/2020 | 1408.48 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARES PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC, NO MÊS DE JUNHO DE 2020, SENDO: CAPS, SAMU, POLICLINICA E LABORATORIO DE ANALISES (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002573 | 28/07/2020 | 349.84 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA LANCHES DAS EQUIPES DE SAuDE DURANTE A REALIZACAO DE BARREIRAS SANITARIAS PARA ENFRENTAMENTO A COVID19 NO uLTIMO BIMESTRE, A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE (CUSTEIO SUS/VGS/COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002579 | 29/07/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002578 | 29/07/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALZIADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0002577 | 29/07/2020 | 15216.00 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS PARA MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBBUICAO GRATUITA NA FORMA DE KITS, COMO PRECEITUA FNDE (SEMEC/MERENDA ESCOLAR/FNDE/COVID19). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/07/2020 | 960.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS CEDIDAS COMO APOIO CULTURAL PARA AS FESTAS DE PADROEIRO OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO NA SEDE MUNICIPAL E NO POVOADO DE SANTANA, BEM COMO PARA EVENTOS INAUGURAL DA SMS NO SITIO PARAIBINHA I (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002608 | 30/07/2020 | 60.00 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MERENDA ESCOLAR REMANESCENTES DE PEDIDO ANTERIOR (SEMEC/MERENDA). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/07/2020 | 13450.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000042020 | 0002610 | 30/07/2020 | 51345.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS (CARTEIRAS ESCOLARES) PARA UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ADQUIRIDAS CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 466/2019, CELEBRADO ENTRE A PMBS E A SEE (ESTADO). | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/07/2020 | 45.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/07/2020 | 660.00 | 00008471853469 | JOSÉ PETRONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POLDAGEM DE ARVORES NO PERIMETRO URBANO PARA EVITAR CONTATOS COM REDE ELETRICA E OUTROS EVENTUAIS ACIDADES, REALIZADA NA SEGUNDA QUINZENA DE JULHO DE 2020, SOB SUPERVISAO DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002591 | 30/07/2020 | 22200.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 120 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 H, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 05701/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/07/2020 | 106.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (3346 1108) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2020 | 61.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2020 | 113.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (COORDENACAO DO PBF), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/07/2020 | 131.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (CRAS) (3346 1067) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2020 | 152.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH (CREAS) (3346 1040) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/07/2020 | 542.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2020 | 29.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2020 | 600.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E GRAVACAO DE PLACA INAUGURAL DE PAVIMENTACAO DE RUAS DA SEDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/07/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2020 | 1672.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE JULHO DE 2020, SENDO 492 FUNCIONARIOS, AO PRECO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/07/2020 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA, PREPARACAO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS PARA PRESTACOES DE CONTAS PENDENTES PARA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E PREPARACAO DE DOCUMENTACAO PARA CELEBRACAO DE CONVÊNIO PARAEXERCICIO 2020, REALIZANDO SERVICO NO BIMESTRE JUNHO/JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2020 | 66532.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS MAC, RELATIIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2020 | 19474.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2020 | 94621.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2020 | 57178.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2020 | 2010.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2020 | 21639.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2020 | 1700.00 | 30970918000124 | PARAIBA DRYWALL COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS E GESSO E OUTROS MATERIAIS PARA APLICACAO NO TETO DE ANCORA DA UBS NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2020 | 1326.60 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 18 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO DIEGO FIALHO CANDIDO NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2020 | 1326.60 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 18 EXAMESDE ULTRASSONOGRAFIA, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO DIEGO FIALHO CANDIDO NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 31/07/2020 | 20.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA PARA CONTA FOPAG (COBRIR DESPESAS COM TARIFAS POR SERVIDOR). | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2020 | 30.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA E DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS,DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2020 (COMPLEMENTO DO EMPENHO 2265 FEITO A MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2020 | 3553.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2020 | 15385.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2020 | 23391.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 31/07/2020 | 116964.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2020 | 128084.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2020 | 113399.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/07/2020 | 249244.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ACFUNDEF, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/08/2020 | 185.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346 1024) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/08/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRANSPLANTE RENAL NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP, NO DIA 01/08/2020 EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/08/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, NO DIA 03/08/2020 EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/08/2020 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/08/2020 | 97.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PECAS E INSUMOS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO PRECO EM ESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADE, NODIA 03/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0002633 | 04/08/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 04/08/2020 | 200.00 | 00003257473427 | JOSIVAN BARROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MERCEDES BENZ 1620 PARA COMPLEMENTACAO FRETE DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A NOVA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO DE MORORO, REALIZADO EM 30/07/2020, SAINDO DA SEDE MUNICIPAL, DE FORMA A CONCLUIR A DESTINACAODOS BENS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/08/2020 | 1431.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/08/2020 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. DO PROJETO DE EDIFICACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, ZONA RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0002638 | 05/08/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS (PSIQUIATRA) EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANA/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (SMS/CUSTEIO/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/08/2020 | 3396.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAMES POR IMAGEM DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES USUARIOS DO SUS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062020 | 0002640 | 06/08/2020 | 5460.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CANETAS DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DOS GABINETES DA UBS DO DISTRITO DO MORORO E DO CEO (CUSTEIO SUS/ATB/SAuDE BUCAL). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/08/2020 | 1045.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA II E PEDRA D`AGUA, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/08/2020 | 527.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/08/2020 | 527.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/08/2020 | 527.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/08/2020 | 527.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/08/2020 | 1300.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE JULHO DE 2020, INCLUINDO EXPEDIENTES ADICIONAIS EM VIRTUDE DO PERIODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002660 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002661 | 06/08/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002663 | 06/08/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002665 | 06/08/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002667 | 06/08/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA (ATENCAO BASICA) DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/08/2020 | 2858.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE PELICULA TIPO INSULFILM EM UBS DO SITIO BARRIGUDA I E NA UBS DO DISTRITO DE MORORO PARA PROTECAO DA PRIVACIDADE NAS SALAS DE ATENDIMENTO MEDICOHOSPITALAR DAS REFERIDAS UNIDADES (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002700 | 06/08/2020 | 1081.70 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTROLADO DE DISTRIBUICAO NA REDE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS (CUSTEIO SUS/MAC/CAPS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002701 | 06/08/2020 | 3131.15 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA EM SUA REDE DE DISTRIBUICAO (CUSTEIO SUS/FARMACIA BASICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002702 | 06/08/2020 | 688.10 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DO TIPO HIPERDIA PARA DISTRIBUICAO NA REDE PROPRIA DE ATENCAO A SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002703 | 06/08/2020 | 451.20 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS PARA USO NOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA DA REDE PROPRIA DE ATENCAO A SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/08/2020 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO, SOB PROCURACAO, EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS, NA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/08/2020 | 700.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA REALIZACAO DE EVENTOS ATINENTES A FESTA DE PADROEIRA DO POVOADO DE SANTANA (MISSAS PRINCIPAIS E CARREATA) OCORRIDOS EM 18 E 19 DE JULHO DE 2020, COM APOIO CULTURALDA PMBS/SEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/08/2020 | 710.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR PARA REALIZACAO DE EVENTOS INAUGURAIS NOS DIAS 17/7 E 4/8 E ACOES RELATIVAS A TRADICIONAL FESTA DE JULHO REALIZADAS NOS DIAS 2 E 26/7, SOB REQUERIMENTO DA SEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/08/2020 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS, VINCULADO A SEMAM, ALEM DE EVENTUALMENTE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS A COMPLEMENTACAO DE ESCALAS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002641 | 06/08/2020 | 13561.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (LINHA MISTA, CIMENTO, MASSAME, ZINCO GALVANIZADO, PISO CERAMICA, ARGAMASSA E REJUNTO) PARA MANUTENCAO PREDIAL DA EMEB JULITA GUERRA, DO SITIO BARRIGUDA I,NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO (SEMEC/MDE/PRECATORIO FUNDEF). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB PROFA. LAURA B. BEZERRA, NO MÊS DEJULHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE JULHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DECOVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE JULHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE JULHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL, NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS, NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIADE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/202). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE SERVICOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAODA PANDÊMIA DE COVID19(QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE JULHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAOSEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE JULHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAOSEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAOSEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA, NO MÊS DE JULHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE JULHO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 ( QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00012479139450 | DIUVANAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADORA DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE JULHO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/08/2020 | 737.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECORTE E MONTAGEM DE VIDROS PARA BASCULANTES PARA SUBSTITUICAO NA EMEB JULITA GUERRA, LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA I, ZONA RURAL, INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002699 | 06/08/2020 | 664.30 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PORTA E APETRECHOS) PARA INSTALACAO NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO PEDRAS PRETAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/08/2020 | 1015.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, SOB VINCULO COM A SECULT, NO MÊS DE JULHO DE 2020, EM REGIME ESPECIAL NA PANDEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/08/2020 | 1137.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA APOIO NAS ATIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE JULHO 2020, NA ENTRADA DO LOCAL DAS LIVES DOS DIAS 23 E 24/7, BEM COMO NA ORGANIZACAO DO FLUXO DE CARREATA E MISSA REALIZADAS EM 31/07/2020, COM 12 HOMENS NO TOTAL (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 06/08/2020 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO AO CREAS E CTCA, NO MÊS DE JULHO DE 2020, A SERVICO DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/08/2020 | 750.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 REFERÊNCIA 07/2020 (SMDH/FNAS/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/08/2020 | 750.00 | 00070409462462 | MICHEL HENRISON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 REFERÊNCIA 07/2020 (SMDH/PSB/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/08/2020 | 527.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE JULHO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/08/2020 | 527.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE JULHO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/08/2020 | 527.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE JULHO DE 2020, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS (SMDH/FNAS/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/08/2020 | 1101.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE USO COLETIVO DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA NAS OFICINAS PROPORCIONADAS PELA PROTECAO SOCIAL BBASICA DA SMDH (PSB/SCFV/COFIN.ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/08/2020 | 63.30 | 00015886081747 | ROSANE DOS SANTOS MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE 03 VEICULOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAuDE, COMO PARTE DO PROCESSO DE HIGIENIZACAO DE USO DURANTE A PANDEMIA DE COVID19, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2020 (ASPS/COVID19). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/08/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/08/2020 | 600.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/08/2020 | 600.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/08/2020 | 600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA "AGUA DOCE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/08/2020 | 600.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA "AGUA DOCE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/08/2020 | 1400.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS(ENCHEDEIRA, TRATORES E OUTROS), VINCULADO A INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/08/2020 | 527.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MORORO, A SERVICO DA SEINFRA, ENTRE OS MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/08/2020 | 997.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUANDO COMO PEDREIRO, EM ATIVIDADES DA SEINFRA, NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS, SOB GERÊNCIA DESTA PASTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (COM UMA DIARIA A MENOR). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/08/2020 | 1400.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA, TRATORES E OUTROS), VINCULADO A INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/08/2020 | 1400.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA E DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS, DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/08/2020 | 1300.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NOS MESES DE JUlHO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VISANDO O COMPLEMENTO DA ESCALA DE PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002704 | 07/08/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 10/08/2020 | 10500.00 | 17194528000141 | CRISTIANO VERISSIMO GANGORRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ILUMINACAO PuBLICA (POSTES) VISANDO REVISAO URBANA E RURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 E SEGUINTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/08/2020 | 650.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM NA LANCA E UNHAS DA RETROESCAVADEIRA E NA TAMPA E PARACHOQUE DA CACAMBA, AMBAS DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 10/08/2020 | 6400.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS REPOSITORIAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0002716 | 10/08/2020 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA (30 UNID. DE NUTRISON TETRA) DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA (ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS DECISAO JUDICIAL) CID 6379, ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 10/08/2020 | 290.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/08/2020 | 34.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/08/2020 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 10/08/2020 | 65.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFIL DE TONNER PARA EQUIPAMENTO DA COORDENACAO DO PBF DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 10/08/2020 | 305.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE REPOSICAO PARA IMPRESSORA DA SMDH DAS MAQUINAS A SERVICO DA PSB/SMDH E SEUS SERVICOS A POPULACAO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 10/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO DE MELO NO SITIO MALHADINHA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 10/08/2020 | 2400.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMBORES PARA USO NA COLETA DE LIXO, INCLUSIVE E SELETIVA NAS ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/08/2020 | 2081.52 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO D.O.U. DA CPL DE INTERESSE DA CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 10/08/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002726 | 10/08/2020 | 490.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE PROFISSIONAL E MUNICIPES EM EVENTOS INAIGURAIS OCORRIDOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 10/08/2020 | 430.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE REPOSICAO REFIS DE TONNERS PARA EQUIPAMENTOS A SERVICO DA CPL E DA SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/08/2020 | 36807.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS (RFBPREVPARC60), DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/08/2020 | 538.85 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL PROPRIO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/08/2020 | 42.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (INSS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 10/08/2020 | 49.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DO CONVÊNIO DE EMPRESTIMO DA PREFEITURA COM A CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 10/08/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 10/08/2020 | 3521.59 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO (NOTEBOOK LENOVO) PARA PATRIMONIO DA SEFIN, INTEGRALIZANDOSE AOS BENS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/08/2020 | 73.41 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE PARA O DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2020 | 73.15 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/08/2020 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/08/2020 | 249244.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/08/2020 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020, COM O VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/08/2020 | 79.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020, COM O VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/08/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020, COM O VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/08/2020 | 78.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM O VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 10/08/2020 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 10/08/2020 | 134.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 10/08/2020 | 84.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0002722 | 10/08/2020 | 3875.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAOEM FAVOR DE MUNICIPES, OXIGÊNIODEPENDENTES, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 10/08/2020 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALAO DE APOIO AO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 10/08/2020 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 10/08/2020 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 10/08/2020 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, EM CLINICA GERAL, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAODE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/08/2020 | 155.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM EM PORTA DA VIATURA Nº 2 DO SAMU E EXTRACAO DE PARAFUSO NO MESMO VEICULO PERTENCENTE A SMS, DE PLACA OFB 8818/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 11/08/2020 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE QUATRO BOTIJOES DE DE GAS (VAZIO/CHEIO) PARA ABASTECIMENTO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 11/08/2020 | 1392.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS FRONTAL E DE IDENTIFICACAO DE ALAS/SALAS INTERNAS DA UBS DO DISTRITO DO MORORO, NOS PADROES DO MS (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 11/08/2020 | 291.40 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA OFFICE E OUTROS ITENS PARA USO NA SECRETARIA DE FINANCAS (DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 12/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 12/08/2020 | 1880.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM (AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS), CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/08/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 12/08/2020 | 2424.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE DA MANHA, ALMOCO E JANTAR) PARA POLICIAIS EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO, BEM COMO DAS EQUIPES A SERVICO DE ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA URBANA PARA REALIZACAO DA 147ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO, TUDO NA COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/08/2020 | 2053.00 | 00006431092422 | HELDER AIRES OLIVEIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO (CAPTACAO E EDICAO) DE VIDEOS INSTITUCIONAIS REALIZADOS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020, BEM COMO LIVE TRANSMITIDA NAS REDES SOCIAIS DA PMBS EM EVENTO DO DIA 12/08/2020, TUDO PARA EFEITO REGISRO DA SEGOV E COMPOSICAO FUTURA DE PRESTACOES DE CONTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 12/08/2020 | 2205.00 | 00006949283482 | CRISTIANE LARISSA FERNANDES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PROFISSIONAIS JORNALISTICOS PARA REALIZACAO DE ROTEIROS DE GRAVACAO, APRESENTACAO, LOCUCAO GRAVACOES EM OFF DE 03 VIDEOS INSTITUCIONAIS (POLICLINICA, ANCORA PARAIBINHA, ESTRADAS/CORTES DE TERRAS) E CERIMONIAIS PROFISSIONAIS DE EVENTOS INAUGURAIS NO POVOADO DE BARRIGUDA I E DISTRITO DO MORORO OCORRIDOS EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0002751 | 12/08/2020 | 17531.68 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA USO MEDICOHOSPITALAR E DE ENFERMAGEM NAS UNIDADES DA ATENCAO BASICA DA SMS (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 12/08/2020 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES, NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 12/08/2020 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO, REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 30, VINCULADO AATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE, INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/08/2020 | 2200.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIARIA DE PEDREIRO, ATUANDO EM ADAPTACOES DO PREDIO SEDE DA BASE DO SAMu, LOCALIZADO NA RUA SANTA ANA, NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO 22 DIARIAS AO LONGO DO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/08/2020 | 460.00 | 00010439807417 | LAIS MENEZES FORMIGA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUFATURA E PRODUCAO, COM MEIOS PROPRIOS, DE LONA UTILIZADA PARA USO COMO CENARIO NO EVENTO CULTURAL DA NOITE DO AGRICULTOR, REALIZADO EM 28/07/2020, COM TRANSMISSAO NAS REDES OFICIAIS DA PMBS, COMPONDO PROGRAMACAO DA 147ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO (SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0002753 | 12/08/2020 | 64113.79 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUARTA MEDICAO DA CONTRATACAO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS NO POVOADO DO SANTANA, NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 00002/2020. | 00012020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 12/08/2020 | 53.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002765 | 13/08/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002766 | 13/08/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002767 | 13/08/2020 | 9920.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REVISAO DA REDE DE ILUMINACAO PuBLICA EM TODA EXTENSAO DO MUNICIPIO (SEINFRA/PFECII LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/08/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ, NO DIA 14/08/2020 EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/08/2020 | 1367.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH (PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/08/2020 | 973.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/08/2020 | 1654.65 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH PROTECAO SOCIAL BASICA PSB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002768 | 13/08/2020 | 198.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (PORTA E FECHADURA) PARA ESPACO DO COMPRESSOR DA UNIDADE DE SAuDE DO DISTRITO DE MORORO (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/08/2020 | 4163.91 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS GESTAO DO SUS MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/08/2020 | 18483.50 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS SAuDE MAC ( MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/08/2020 | 4812.41 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE VGS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/08/2020 | 31878.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS ATENCAO BASICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002764 | 13/08/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE GOVERNO ARTICULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0002763 | 13/08/2020 | 2000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 14/08/2020 | 24633.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS (PROPRIOS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 61867, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002787 | 14/08/2020 | 856.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA ADMINISTRACAO NO MÊS DE JULHO DE 2020, INCLUINDO AQUELES ESCALADOS PARA ORGANIZACAO DO ESPACO DE RUA PARA A 147ª TRADICIONAL FESTA DE JULHO (PMBS/SEMAD). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 14/08/2020 | 109.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA (3346 1066), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/08/2020 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/08/2020 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/08/2020 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 14/08/2020 | 1474.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO COM MEIOS PROPRIOS DE SALGADOS PARA OFERECIMENTO DE LANCHE NOS EVENTOS INAUGURAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO SITIO BARRIGUDA I E DISTRITO DE MORORO, BEM COMO DA NOVA ESCOLA TAMBEM DO DISTRITO DOMORORO, OCORRIDOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 14/08/2020 | 2382.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 14/08/2020 | 265.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO (3346 1038) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/08/2020 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/08/2020 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MORORO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/08/2020 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 14/08/2020 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 14/08/2020 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA SEMEC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 14/08/2020 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 14/08/2020 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 14/08/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0002785 | 14/08/2020 | 1432.61 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, PRINCIPALMENTE SAMU, CAPS, POLICLINICA E LABORATORIO (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0002788 | 14/08/2020 | 1376.10 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTROLADO E DISTRIBUIDO NA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES COM DOENCA DE PARKINSON (CUSTEIO SUS/AFB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 14/08/2020 | 188.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS (3346 1046), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 14/08/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA (3346 1068), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 14/08/2020 | 82.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU (3346 1063), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 14/08/2020 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 14/08/2020 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 14/08/2020 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 14/08/2020 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 14/08/2020 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 14/08/2020 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO BARRIGUDA DURANTE O MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 14/08/2020 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA, NAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMARIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 14/08/2020 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF SERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/08/2020 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAF/SMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/08/2020 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF PARAIBINHA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 14/08/2020 | 3019.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/08/2020 | 271.84 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH, NO MÊS DE JULHO/2020 (PSB/COFIN. ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062019 | 0002796 | 14/08/2020 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/08/2020 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/08/2020 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS SEDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/08/2020 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 14/08/2020 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 14/08/2020 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 14/08/2020 | 1479.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 14/08/2020 | 211.51 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE (3346 1086), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 14/08/2020 | 2755.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002786 | 14/08/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO Nº 01901/2017, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (PFECII LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002829 | 17/08/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE (SEMAM/PFEC II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002830 | 17/08/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE SEMAM/PFEC II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0002828 | 17/08/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020 (SEINFRA/PFEC II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002832 | 17/08/2020 | 1871.88 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS (AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT COMPRESSOR, VALVULA PEDAL E LAMPADA) PARA MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA/PFEC II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002833 | 17/08/2020 | 1140.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM MAQUINA PESADA (PATROL) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SEINFRA/PFEC II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/08/2020 | 39.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SCFV MORORO CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/08/2020 | 48.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL EM BALDES PARA O ESPACO DA COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL EM JULHO DE 2020 (IGD SUAS/FNAS). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/08/2020 | 2787.60 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOSICAO DE KITS PARA GESTANTES E BEBÊS DE MAES ATENDIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA, TODAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/08/2020 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME COLONOSCOPIA (MEDIA COMPLEXIDADE) REALIZADO EM FAVOR DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002834 | 17/08/2020 | 3173.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB 8572, DA SECRETARIA DE SAUDE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/08/2020 | 210.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE A BASE DO SAMU MUNICIPAL (SMS/CUSTEIOSUS/MAC/SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/08/2020 | 408.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BALDES PARA OS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO MÊS DE JULHO DE 2020 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002847 | 17/08/2020 | 67.20 | 10372171000103 | JOSEFA A DA M MACIEL - MERCADINHO SANTA TEREZINHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE EQUIPE E USUARIOS DOS SERVICOS DO MAC NO MÊS DE JULHO DE 2020(CAPS E SAMU), SMS/CUSTEIOSUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0002835 | 17/08/2020 | 1345.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMT 9225 DA SECRETARIA DE EDUCACAO (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/08/2020 | 2050.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO DE IDENTIFICACAO E DAS INSIGNIAS DO MUNICIPIO E DE SUA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA OLIVEIRA SANTOS, INAUGURADA NO DIA 12/08/2020 NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/08/2020 | 24.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/08/2020 | 22.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/08/2020 | 24.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL EM BALDES PARA ESPACO DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC, NO MÊS DE JULHO DE 2020 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/08/2020 | 1800.00 | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS-MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS INAUGURAIS EM MARMORE E METAL DA ESCOLA MORORO, UBS MORORO E CRECHE SEDE MUNICIPAL (PMBS/SEGOV). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/08/2020 | 132.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL EM BALDES PARA UNIDADES DE SERVICO DA PMBS EM JULHO DE 2020 (SEMAD/SEGOV/SEMAM/SEINFRA/PMBS/SEMAC. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0002837 | 17/08/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONTRATO FIRMADO APOS TOMADA DE PRECOS REALIZADA VIA CPL/SEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/08/2020 | 97.00 | 00097709484468 | MARCONY ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO BUSCA DE PECAS E INSUMOS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA MUNICIPALIDADE, ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO PRECO EM ESTABELECIMENTO DAQUELA CIDADE, NO DIA 10/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/08/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA 61867, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 61867, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/08/2020 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA SITIO MULUNGU DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 18/08/2020 | 4766.93 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC MDE GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/08/2020 | 210.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO; MOTO DE PLACA QFX 6203 E S 10 DE PLACA 6913 (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002853 | 18/08/2020 | 3456.27 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO PALIO DE PLACA QFA 8543 DA SECRETARIA DE SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002854 | 18/08/2020 | 2390.83 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD 7258, ATENDENDO NO DISTRITO DO MORORO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002856 | 18/08/2020 | 519.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO GOL DE PLACA QFZ 6004 DA SECRETARIA DE SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002859 | 18/08/2020 | 784.34 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA VAN IVECO DE PLACAS QDS3593 DA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0002860 | 18/08/2020 | 1945.58 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA RENAULT MASTER DE PLACAS OFB8818, DA SECRETARIA DE SAuDE , AMBULANCIA RESERVA DO SAMU (SMS/CUSTEIO SUS/MAC/SAMU). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 18/08/2020 | 275.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE (GOL DE PLACA QFZ 6004, AMBULANCIA DE PLACA QSE 4239 E PALIO DE PLACA QFA 8543) CUSTEIO SUS/ATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0002848 | 18/08/2020 | 18500.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 100 HORAS DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL, DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO 05701/2019 (SEINFRA/PFEC II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/08/2020 | 1206.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PNEU DA MAQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (MAQUINARIO PROPRIO) PFEC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 18/08/2020 | 1721.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM VEICULOS (CACAMBA OXO 7686, STRADA QSG O495, PIPAS KFH 0507 E MUX 7061, MOTOS DE PLACAS QFX 5953, QFX 6043 E NPX 5844 E MAQUINAS PESADAS PATROL E RETROESCAVADEIRA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/08/2020 | 229.86 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ATENCAO EM SAuDE (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/08/2020 | 857.69 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PBF NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SMDH/FNAS/IGDPBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/08/2020 | 3692.31 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMPONENTES DE UM DESKTOP PARA USO NA SCOORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PBF NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SMDH/FNAS/IGDPBF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002869 | 19/08/2020 | 1455.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO EPI PARA USO DOS PROFISSIONAIS A SERVICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (SMDH) NOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL SOCIAL, NA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID19 (FNAS/EPI/COVID19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 19/08/2020 | 857.69 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA) SMDH/FMAS/PFEC II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/08/2020 | 3692.31 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS COMPONENTES DE UM DESKTOP PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA) SMDH/FMAS/PFEC II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002868 | 19/08/2020 | 2220.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO EPI PARA USO DOS PROFISSIONAIS A SERVICO NAS DIVERSAS SECRETARIAS LIGADAS AO GABINETE DA PREFEITA (SEMAD, SEFIN, SEINFRA, SEMEC E SEMAM) NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID19 (PFEC II LIVRE). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/08/2020 | 1015.00 | 00008273408426 | CARLA VANIELY SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO SETOR DE PRESTACAO DE CONTAS, NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS PARA ELABORACAO DA PC PARCIAIS DE CONVÊNIOS DE PAVIMENTACAO EM EXECUCAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002877 | 20/08/2020 | 1903.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA SEGOV, NAS SUAS ATIVIDADES FINS, DE PLACAS QSJ 4109, QSH 0300, QSJ0D24, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/08/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, IPTU, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002878 | 20/08/2020 | 1275.69 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SEFIN NAS SUAS ATIVIDADES FINS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002876 | 20/08/2020 | 2051.95 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO, EM JULHO DE 2020, DE VEICULOS DA SEMEC E SERVICO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO PREDIAL E NO ASSESSORAMENTO DAS AULAS REMOTAS , PLACAS QFZ 5754, QFZ 6084, QFT 6913, NPX 5844. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/08/2020 | 26907.08 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072020 | 0002870 | 20/08/2020 | 24590.00 | 04086552000115 | BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIO E CORRELATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT ESPECIFICO PARA DIAGNOSTICO DE COVID19, TESTE RAPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADA A DETECCAO QUALITATIVA ESPECIFICA DE IgG E IgM DO COVID19 (CUSTEIO SUS/COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/08/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002875 | 20/08/2020 | 7134.31 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MENSA DE VEICULOS A SMS, PARA USO NAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE, NO MÊES DE JULHO DE 2020, INCLUSIVE ENFRETAMENTO DA PANDEMIA DE COVID19, PLACAS QFZ 6014, QFA 8543,QSE 4239, QSD 7258, QSF 8619, QFZ 6004, OFF 0963, QSD 3593, QFB 8818, QFB 0809, QFX 6203, OGB 6572. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002881 | 20/08/2020 | 2100.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO EPI PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE, NOS MAIS DIVERSOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID19 (CUSTEIO SAUDE/ATB/COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/08/2020 | 865.00 | 00003701937419 | VANUZA DOS SANTOS SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, ATUANDO NA ATENCAO PRIMARIA, EM ATIVIDADES JUNTO A ANCORAS DA UBSF NOS SITIOS PITOMBEIRAS E MALHADINHA NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002880 | 20/08/2020 | 5393.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES E MAQUINARIO AGRICOLA PERTECENTE OU DE USO DA SEMAM, NAS SUAS ATIVIDADES FINS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/08/2020 | 2090.00 | 00011330852451 | AUGUSTO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AUXILIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A COORDENACAO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, POR UM PERIODO DE DOIS MESES, ATUANDO DIRETO AO COORDENADOR DA ATIVIDADE NA ESTRUTURA DA SEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002873 | 20/08/2020 | 1548.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SMDH DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5974, NOS SERVICOS DA COORDENACAO DO PBF NO MÊS DE JULHO DE 2020(SMDH/ FNAS/IGD/PBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/08/2020 | 1045.00 | 00071449655491 | JASMELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIOS FIOS EM VIAS PuBLICAS, SOB GERÊNCIA DA SEINFRA, REALIZADOS AO LONGO DO MES DE JULHO DE 2020, EM LOGRADOUROS PuBLICOS NAS ZONAS URBANA E POVOADO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002879 | 20/08/2020 | 29309.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS PERTECENTES OU EM USO PELA SEINFRA, NAS SUAS ATIVIDADES FINS, NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0002894 | 21/08/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA (ORCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS, PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO, VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS, ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS, PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/08/2020 | 649.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS PARA A SEDE DA SEMAM, VISANDO USO NAS SUAS ATIVIDADES FINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/08/2020 | 82.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EQUIPAMENTOS (ADAPTADOR DE SOMUSB 2.0 EXTERNO 7.1 CANAIS 2 PORTAS, EXTENSaO 3 TOMADAS 5M PRETO FORLUX E MOUSE COM CABO USB EXBOM , PARA A SEDE DA SEMAM, VISANDO USO NAS SUAS ATIVIDADES FINS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0002890 | 21/08/2020 | 678.60 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE SAuDE NA MAC, PARA ALIMENTACAO DE PESSOAL E USUARIOS (SAMu/CAPS/POLICLINICA) CUSTEIO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0002889 | 21/08/2020 | 660.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (CIMENTO) PARA USO EM REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA I (EMEB JULITA GUERRA) SEME/MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/08/2020 | 112690.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM (AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS MP 938), CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/08/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 24/08/2020 | 450.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO VWW GOL DE PLACA QFZ 5754/PB PERTENCENTE A SEMEC (SEMEC/QSE). | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 24/08/2020 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, EM CLINICA GERAL, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAODE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 24/08/2020 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 24/08/2020 | 2765.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO PRIMARIA (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 24/08/2020 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 24/08/2020 | 5800.00 | 30970918000124 | PARAIBA DRYWALL COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS EM GESSO PARA ADAPTACAO DE PREDIO EM ANCORA PROPRIO EM ANCORA DA UBS DA SEDE MUNICIPAL NAQUELA COMUNIDADE (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 24/08/2020 | 838.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PNEU DA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA, PATRIMONIO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 24/08/2020 | 10515.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 24/08/2020 | 65.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA NA OTOMED, ONDE O MESMO FAZ ACOMPANHAMENTO POR TER REALIZADO IMPLANTE COCLEAR, NO DIA 27/08/2020 EM NATAL/RN. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/08/2020 | 10392.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/08/2020 | 7190.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002905 | 25/08/2020 | 2834.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOAL A SERVICO DA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS, ATUANDO NA SEINFRA, POR UM TRIMESTRE (PMBS/SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 25/08/2020 | 411.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIP/COSIPILUMINACAO PUBLICA,MAIO/2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 25/08/2020 | 19193.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP MAIO/ 2020,CONFORME DEMONSTRATIVOS CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 25/08/2020 | 466.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIP/COSIPILUMINACAO PUBLICA, JUNHO/2020, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 25/08/2020 | 20486.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP JUNHO/2020,CONFORME DEMONSTRATIVOS CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 25/08/2020 | 27546.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 25/08/2020 | 8545.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 25/08/2020 | 4180.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/08/2020 | 300.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR PARA MAQUINA PESADA DO TIPO PATROL (MOTONIVELADORA) DE PROPRIEDADE DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002908 | 25/08/2020 | 2320.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ACAOPROGRAMADA PELA SMDH COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ (SMDH/FNAS/PCF). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/08/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/08/2020 | 2964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 25/08/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 25/08/2020 | 2504.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 25/08/2020 | 6479.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH EFETIVOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 25/08/2020 | 4120.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 25/08/2020 | 3235.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH CONTRATADOS PROTECAO BASICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 25/08/2020 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/08/2020 | 1100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/08/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH CONTRATADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/08/2020 | 6996.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/08/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/08/2020 | 5747.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE (CTCA), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/08/2020 | 4735.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 25/08/2020 | 4400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/08/2020 | 2026.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL (CGM) EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0002904 | 25/08/2020 | 6208.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO E USUARIOS DOS SERVICOS DE SAuDE DA MAC, POR UM TRIMESTRE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/08/2020 | 782.00 | 00004598926490 | LADJANE BARBOSA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PMAQ RELATIVO AO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA (AUXILIAR DE ENFERMAGEM), DE PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME LEGISLACAO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/08/2020 | 809.00 | 00001247148467 | JOSEFA CRISTINA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PMAQ RELATIVO AO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA (TECNICA DE ENFERMAGEM), DE PROVIMENTO CONTRATUAL, CONFORME LEGISLACAO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 25/08/2020 | 1577.00 | 00007271829431 | SILMARA ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PMAQ RELATIVO AO 1º SEMESTRE DO ANO DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA (BIOQUIMICA), DE PROVIMENTO EFETIVO, CONFORME LEGISLACAO DO SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/08/2020 | 6640.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DE USO NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA, NOS PADROES EXIGIVEIS PELO MINISTERIO DA SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB), CONFORME NOTA ENEXADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/08/2020 | 6640.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESSOS DE USO NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA, NOS PADROES EXIGIVEIS PELO MINISTERIO DA SAuDE (CUSTEIO SUS/ATB), CONFORME NOTA ENEXADA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0002952 | 25/08/2020 | 961.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAuDE, COM PREVISAODE USO BIMESTRAL, E ESSENCIAL NO COMBATE A COVID19 (CUSTEIO SUS/ATB/COVID19). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/08/2020 | 13633.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 25/08/2020 | 5377.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS GESTAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 25/08/2020 | 3520.00 | 18406054000117 | QG COM ATAC DE PROD DE HIGIENE LIMPEZA DESC E REP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAVATORIO E SUPORTES PARA ALCOOL EM GEL PARA USO NAS REPARTICOES PuBLICAS MUNICIPAIS, VISANDO AUXILIO NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID19 (SEMAD/PFEC II LIVRE/COVID). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/08/2020 | 4221.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 25/08/2020 | 4945.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/08/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 25/08/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 25/08/2020 | 4916.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 25/08/2020 | 9715.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 25/08/2020 | 9826.63 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JULHO DE 2020, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 25/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 25/08/2020 | 12835.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 25/08/2020 | 6872.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 (CONFORME LC 173/2020). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 61867, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0002955 | 26/08/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0002960 | 26/08/2020 | 2548.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (ALISAIS) PARA PORTAS DA CRECHE TIA MARLY, UNIDADE DE ATENDIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO (SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/08/2020 | 440.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE (DUAS ENDOSCOPIAS DIGESTIVA) REALIZADAS EM PACIENTES DO SUS NA REDE DE ATENCAO DO MUNICIPIO (SMS/ASPS). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/08/2020 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, EM REGIME DE PLANTAO MENSAL, REALIZADO NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2020, NA POLICLINICA SANTA ANA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE, NUMA QUANTIDADE DE 25, VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082020 | 0002958 | 26/08/2020 | 704.60 | 07526979000185 | FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS A SERVICO DA SMS NOS ESPACOS DA MAC (SAMU/CAPS/POLICLINICA) CUSTEIO SUS/MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0002959 | 26/08/2020 | 3957.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REVISAO DA ILUMINACAO PuBLICA DA ENTRADA DA CIDADE PELA AVENIDA JOSE FERNANDO BARBOSA (PMBS/SEINFRA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/08/2020 | 65.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA IMIP, QUE ENCONTRASE INTERNADA APOS REALIZAR TRANSPLANTE RENAL, NO DIA 24/08/2020 EM RECIFE/PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 27/08/2020 | 1500.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS COM 1 MUNICIPES COM MEDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA, OCORRIDO NA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA EM 26/08/2020 (CUSTEIO SUS/MAC/POLICLINICA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 27/08/2020 | 410.00 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO, COPIAS E ENCADERNACOES, REALIZADAS A PEDIDO DA SMS/COORDENACAO DE ATENCAO BASICA, DE GUIA ORIENTADOR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID19, EM 08 VIAS, E PROTOCOLO ORIENTADOR DA SES/PB, EM 08 VIAS (CUSTEIO SUS/ATB/COVID). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/08/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/08/2020 | 20271.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS MAC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/08/2020 | 21799.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS VGS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/08/2020 | 92617.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/08/2020 | 66842.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS EFETIVOS MAC, RELATIIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/08/2020 | 1595.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS COMISSIONADOS MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/08/2020 | 58632.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS CONTRATADOS ATB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/08/2020 | 196583.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/08/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/08/2020 | 1679.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AGOSTO DE 2020, SENDO 494 FUNCIONARIOS, AO PRECO INDIVIDUAL DE R$ 3,40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0002973 | 28/08/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/08/2020 | 1100.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMPLETA DE MUNK PARA REVISAO DE ILUMINACAO PuBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 27/08/2020,A SERVICO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 236187, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2020 | 52.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR FUNCIONARIA AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC, PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PRONTOS, NO DIA 02/09/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2020 | 65.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTAS E SOLICITAR DE MATERIAL PARA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC, NO DIA 02/09/2020 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2020 | 1300.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO VW GOL DE PLACA QFZ 5974/PB, DE USO NAS ATIVIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH (SMDH/PSB/COFIN.ESTADUAL). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2020 | 69.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2020 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2020 | 127.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH (COORDENACAO DO PBF), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003007 | 31/08/2020 | 1618.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DAS ACOES DA COORDENACAO DO PBF NAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ATINENTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/08/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/08/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003008 | 31/08/2020 | 29365.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2020 | 5000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLA CARROSSEL, FOGUETE RONCADAO E GIRANDOLA 1080 MISTA) PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECULT NO uLTIMO TRIMESTRE, INCLUINDO AQUELES FORA DO SHOW PIROTECNICO PRINCIPAL DURANTE A 147ª FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO (PMBS/SECULT). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2020 | 53.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2020 | 121.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346 1024) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0002988 | 31/08/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME CONTRATO Nº 01901/2017, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003005 | 31/08/2020 | 2815.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MOTOCICLETA E TRATORES A SERVICO DAS ACOES DA SEMAM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2020 | 603.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003006 | 31/08/2020 | 2453.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEGOV, ATUANDO NAS SUAS ATIVIDADES FINS, DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS, MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003004 | 31/08/2020 | 1066.65 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SEFIN NAS SUAS ATIVIDADES FINS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/08/2020 | 62.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/08/2020 | 11.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/08/2020 | 662.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2020 | 276.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/08/2020 | 94833.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/08/2020 | 100765.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/08/2020 | 23391.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/08/2020 | 15385.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2020 | 12860.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2020 | 3553.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL (60%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2020 | 106531.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC EFETIVOS APOIO MAGISTERIO (40%), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003003 | 31/08/2020 | 2827.15 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE TRABALHO DA SEMEC, NA MANUTEENCAO DAS ATIVIDADES A DISTANCIA E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0002999 | 31/08/2020 | 620.10 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE(SANITARIA) DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, INCLUSIVE EM ACAO NO COMBATE A PANDÊMIA DE COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003000 | 31/08/2020 | 921.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS (CARRO E MOTO) A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE(EPIDEMIOLOGICA) DO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, INCLUSIVE EM ACAO NO COMBATE A PANDÊMIA DE COVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003001 | 31/08/2020 | 2979.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE TRABALHO DOS SERVICOS DO MAC, INCLUSIVE DA VIATURA DO SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, ATENDENDO AS OCORRÊNCIAS DE CASOS SUSPEITOS DE COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003002 | 31/08/2020 | 5370.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE TRABALHO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003019 | 01/09/2020 | 3845.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE (CONCENTRADOR DE OXIGENIO, CATETER NASAL DE OXIGENIO, COPO UMIDIFICADOR, NOBREAK, UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30), NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAOEM FAVOR DE MUNICIPES, OXIGÊNIODEPENDENTES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2020 | 15.55 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE NOTIFICACAO DE DEVOLUCAO DE AUXILIO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/09/2020 | 15.55 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE NOTIFICACAO DE DEVOLUCAO DE AUXILIO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2020 | 15.55 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE NOTIFICACAO DE DEVOLUCAO DE AUXILIO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2020 | 15.55 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE NOTIFICACAO DE DEVOLUCAO DE AUXILIO EMERGENCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 02/09/2020 | 29.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003028 | 02/09/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS (ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 02/09/2020 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA PREPARACAO DE DOCUMENTACAO PARA APRESENTACAO DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, VISANDO BUSCA DE RECURSOS PARA A MUNICIPALIDADE, REALIZADOS NO uLTIMO BIMESTRE, A SERVICO DA SEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 02/09/2020 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NO PROGRAMA FM RURAL, NA RADIO CORREIO FM 98.1, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 02/09/2020 | 1900.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, EM REGIME DE DIARIAS, A SERVICO DE REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA I (EMEB JULITA GUERRA), POR 19 DIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, (PMBS/SEMEC/MDE). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA, NO MÊS DE AGOSTO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE AGOSTO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAOSEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE AGOSTO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE AGOSTO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIADE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE AGOSTO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIADE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE AGOSTO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE AGOSTO 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19 ( QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE SERVICOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID19(QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/202). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00012479139450 | DIUVANAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB JULITA GUERRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, EM TURMA DE EDUCACAO BASICA, ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATUANDO NA EMEB PROFA. LAURA B. BEZERRA, NO MÊS DE AGOSTO DE2020 CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID19 (QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003024 | 02/09/2020 | 2087.20 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE MUNICIPES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE (CUSTEIO SUS/MAC). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003025 | 02/09/2020 | 4345.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA REALIZADOS EM AGOSTO DE 2020 (CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003029 | 02/09/2020 | 785.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ANCORA DA ESF NO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003030 | 02/09/2020 | 2231.50 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTROLADO (PSICOTROPICOS) PARA DISTRIBUICAO NA REDE SUS, NOS SERVICOS DA SAuDE MENTAL. (SMS/CUSTEIO SUS/MAC/CAPS). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003031 | 02/09/2020 | 1751.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA NA FARMACIA Basica, ATRAVES DOS SERVICOS DA REDE SUS.(SMS/CUSTEIO SUS/ATB/AFB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003032 | 02/09/2020 | 1333.28 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DE USO NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA DA REDE SUS(SMS/CUSTEIO SUS/ATB). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/09/2020 | 1053.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE (POLICLINICA), NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, INCLUINDO EXPEDIENTES ADICIONAIS EM VIRTUDE DO PERIODO DE PANDEMIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/09/2020 | 527.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/09/2020 | 527.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 02/09/2020 | 527.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/09/2020 | 527.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA, EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/09/2020 | 1045.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA ATENCAO BASICA PRIMARIA, EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA II E PEDRA D`AGUA, NO MÊS DE AGOSTODE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003022 | 02/09/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE (SEMAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003023 | 02/09/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 3,4 HP, INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2020, VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE (SEMAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 02/09/2020 | 1400.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA E DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS, DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 02/09/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS, VINCULADO A SEMAM, ALEM DE EVENTUALMENTE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS A COMPLEMENTACAO DE ESCALAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/09/2020 | 1012.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS, SOB VINCULO COM A SECULT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, EM REGIME ESPECIAL NA PANDEMIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003021 | 02/09/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 02/09/2020 | 1330.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUANDO COMO PEDREIRO (09 DIAS)E AUXIALIAR DE PEDREIRO(DEMAIS DIAS), EM ATIVIDADES DA SEINFRA, NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS, SOB GERÊNCIA DESTA PASTA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 02/09/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 02/09/2020 | 600.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 02/09/2020 | 600.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO POVOADO DE VEREDA GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/09/2020 | 600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA "AGUA DOCE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/09/2020 | 600.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA "AGUA DOCE". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/09/2020 | 1400.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA, TRATORES E OUTROS), VINCULADO A INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/09/2020 | 1300.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, EM CARATER EXCEPCIONAL, NOS MES DE AGOSTO, COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VISANDO O COMPLEMENTO DA ESCALA DE PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/09/2020 | 600.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MORORO, A SERVICO DA SEINFRA, ENTRE OS MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/09/2020 | 527.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS (SMDH/FNAS/PSB). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/09/2020 | 527.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/09/2020 | 527.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV (PROTECAO SOCIAL BASICA) NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/09/2020 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO AO CREAS E CTCA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, A SERVICO DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/09/2020 | 750.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA, VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 REFERÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/09/2020 | 750.00 | 00070409462462 | MICHEL HENRISON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA(CRAS), VINCULADAS A SMDH, EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID19, CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC Nº 26.317/2020 REFERÊNCIA 08/2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 03/09/2020 | 1594.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0003084 | 04/09/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 SMSCUSTEIOMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/09/2020 | 493.35 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO NOS PADROES DO MINISTERIO DA SAuDE DAS ANCORAS DO ESF NOS SITIOS PEDRA DAGUA SERRINHA E PITOMBEIRA CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003088 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003089 | 04/09/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003090 | 04/09/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003091 | 04/09/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003092 | 04/09/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/09/2020 | 1769.25 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 21 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO DIEGO FIALHO CANDIDO NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/09/2020 | 1685.00 | 06036872000196 | CLINIMAGEM DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 20 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO DIEGO FIALHO CANDIDO NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/09/2020 | 527.00 | 00003784910408 | JOSE VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NOS PORTOES FRONTAIS INCLUINDO MATERIAIS PROPRIOS DA UBS DO DISTRITO DE MORORO COM ADAPTTACOES NECESSARIAS AO PROJETO ORIGINAL DO MS VISANDO AMPLIAR SEGURANCA PREDIAL CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/09/2020 | 1056.50 | 00008888901418 | ADIJEFFERSON BRUNO SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO DE PLACAS JFQ 0068PB PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA NOVA UBS DO DISTRITO DE MORORO COMO ATIVIDADE PREVIA A SUA INAUGURACAO CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003098 | 04/09/2020 | 120.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO PSICOTROPICA DE USO CONTROLADO PARA DISTRIBUICAO NA REDE PuBLICA DE SAuDE MENTAL SMSCUSTEIO SUSMACCAPS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003099 | 04/09/2020 | 9324.10 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ADAPTACOES NO EDIFICIO ANTONIO JOSE DA COSTA NO SITIO SERRINHA PROPRIO VISANDO INSTALACAO DE ANCORA DE UBS VINCULADA A SMSPSF1 CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS MP 938 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/09/2020 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/09/2020 | 734.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS PARA ALIMENTACAO E REFEICOES PRONTAS EXCEPCIONALMENTE PARA AS EQUIPES DE MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL E UBS DO DISTRITO DO MORORO NOS ATOS PREVIOS A SUA INAUGURACAO OCORRIDAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/09/2020 | 290.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 MAIS SERVICO ADICIONAL DE ADEQUACAO ESTRUTURAL DO PORTAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 08/09/2020 | 728.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE REANALISE DE PROJETO PARA APROVEITAMENTO DE SALDO DO TERMO DE COMPROMISSO N 7825702013 OPERADO E APROVADO VIA GIGOVCEF OPERACAO N 100.384-47. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112020 | 0003101 | 08/09/2020 | 70590.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO MONTANA NOVO ZERO KM PARA A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB CONFORME CONVENIO NR 0031519-12019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/09/2020 | 79.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO DE MELO NO SITIO MALHADINHA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/09/2020 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/09/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/09/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/09/2020 | 600.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE 30 TALOES DE RECEITUARIO TIPO B NO MODELO E NUMERACAO AUTORIZADO PELA AGEVISA PARA USO NA REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/09/2020 | 350.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNERS DE REPOSICAO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA DA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/09/2020 | 210.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNERS DE REPOSICAO PARA COORDENACAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA NA SMDH USO DO CRASSCFV FNASPSBCRAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/09/2020 | 155.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/09/2020 | 171.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 09/09/2020 | 61.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 09/09/2020 | 109.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/09/2020 | 820.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/09/2020 | 52.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 08092020 EM RECIFEPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/09/2020 | 2600.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS AO PRECO DE R 1200 DOZE REAIS ENTRE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL SOB GERÊNCIA DA SEINFRA EM PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFORMAS ADAPTACOES E AMPLIACOES EM AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/09/2020 | 973.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/09/2020 | 1367.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/09/2020 | 2905.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/09/2020 | 2799.83 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - GESTAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003142 | 10/09/2020 | 180.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA ACOES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA INCLUINDO COORDENACAO DO PBF NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003143 | 10/09/2020 | 630.01 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS EM ACOES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ EXECUTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 SMDHFNASPCF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/09/2020 | 316.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAGEM PROFISSIONAL REALIZADO EM ENGATE DE TRATOR AGRICOLA E EM PECAS DA GRADE ARADORA TODOS A SERVICO DA SEMAM REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/09/2020 | 7500.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E INSUMOS ANEXOS PARA SUBSTITUICAO NO CAMINHAO PIPA PROPRIO MARCA INTERNACIONAL DA SEMAM DE PLACA OXO 7656PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/09/2020 | 300.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA DE CPF 026.932.483 - 61 NO PERIODO DE JULHO DE 2020 A PARTIR DE 1407 A AGOSTO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/09/2020 | 32252.14 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/09/2020 | 18628.84 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/09/2020 | 4797.28 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE - VGS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/09/2020 | 3643.77 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 10/09/2020 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/09/2020 | 1000.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS E TUBULACOES PARA RESFRIAMENTO COM MATERIAIS PRORPIOS INCLUSOS NA NOVA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE MORORO ANTENDENDO SUA INAUGURACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/09/2020 | 435.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CADEIRAS E MESAS PLASTICAS PARA EVENTOS DE ENTREGA A POPULACAO DA NOVA UBSF DO SITIO BARRIGUDA I E DA UNIDADE ANCORA DA ESF NO SITIO PARAIBINHA I REALIZADAS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003139 | 10/09/2020 | 22957.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ADAPTACAO DO EDIFICIO EMIDIO ERNESTO DO RÊGO EM ANCORA DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA NO SITIO PEDRA DAGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003144 | 10/09/2020 | 259.76 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS DAS VIGILANCIAS EM SAuDE DO MUNICIPIO COBRINDO ESCALAS EXTRAORDINARIAS NO uLTIMO BIMESTRE CUSTEIO SUSVGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003145 | 10/09/2020 | 1197.03 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS DA MAC A SERVICO DA SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/09/2020 | 36850.82 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/09/2020 | 0.38 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/09/2020 | 1288.56 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO D.O.U. DA CPL DE INTERESSE DA CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003141 | 10/09/2020 | 939.55 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS A SERVICO E USUARIOS DE SERVICOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/09/2020 | 790.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA AO LONGO DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 AO PRECO MEDIO DE R 1200 DOZE REIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/09/2020 | 21.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA SITIO MULUNGU DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/09/2020 | 1100.00 | 00005394892474 | JESSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE REFORMA E REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARRIGUDA I EMEB JULITA GUERRA DE 24092020 A 10092020 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Construcao e/ou Ampliacao e Reformas de Unidades Escolares com Aquisic | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000052020 | 0003150 | 11/09/2020 | 8779.98 | 19910840000110 | MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADORES PARA UNIDADE ESCOLAR DA SEMEC CONFORME CONVÊNIO SEECT N 4662019 SEMECCONVÊNIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/09/2020 | 1868.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/09/2020 | 24786.49 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/09/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/09/2020 | 2908.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAMES DE IMAGEM DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EXECUTADOS ENTRE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020 REGULADOS PELA SMSPMBS CUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/09/2020 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/09/2020 | 165.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHAO ESPECIAL PARA PREVENCAO A ESCARAS PARA USO DE PACIENTE ASSISTIDO PELA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO A SAuDE DA SMS CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/09/2020 | 1325.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA EM AGOSTO DE 2020 CUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/09/2020 | 170.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE EXECUTADO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO EM SAuDE E REGULADO PELA SMSPMBS CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/09/2020 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/09/2020 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/09/2020 | 10177.80 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE DE ATENCAO EM SAuDE MENTAL DA SMSPMBS. SMSCUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003159 | 11/09/2020 | 6090.91 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6004 DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DA ATENCAO BASICA CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003161 | 11/09/2020 | 984.41 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSE4239 DA SECRETARIA DE SAuDE A SERVICO DA ATENCAO BASICA SMSCUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003162 | 11/09/2020 | 1358.56 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO FIAT PALIO DE PLACAS QFA8543 DA SECRETARIA DE SAuDE A SERVICO DA ATENCAO BASICA SMSCUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/09/2020 | 6920.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686PB DE USO DA SEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242019 | 0003155 | 11/09/2020 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 30 UNID. DE NUTRISON TETRA DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/09/2020 | 1400.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA TRATORES E OUTROS VINCULADO A INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/09/2020 | 1045.00 | 00071449655491 | JASMELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIOS FIOS EM VIAS PuBLICAS SOB GERÊNCIA DA SEINFRA REALIZADOS AO LONGO DO MES DE AGOSTO DE 2020 EM LOGRADOUROS PuBLICOS NAS ZONAS URBANA E POVOADO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/09/2020 | 72.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL EM BALDES PARA SMDHCOORDENACAO MUNICIPAL DO PBF EM AGOSTO DE 2020 FNASIGD-SUAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/09/2020 | 516.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM BALDES PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DA SMS EM AGOSTO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003172 | 14/09/2020 | 2653.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA INTALACOES NAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE VISANDO CONTROLE DA PANDEMIA DE COVID-19 CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/09/2020 | 132.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL EM BALDES PARA SERVICOS LOCALIZADOS NAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO GABINETE SEGOVSEMADSEFINSEPLANSEINFRA E SEMAM EM AGOSTO DE 2020 PMBSSEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/09/2020 | 66.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AGOSTO DE 2020 SEMECMDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/09/2020 | 275.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA CARIMBOS DE USO NAS SECRETARIAS ESCOLARES NOMINAIS NOMEADOS PELA PORTARIA 1072020 SEMECMDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003178 | 15/09/2020 | 1589.20 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR PRORPIO DA SEMEC DURANTE O PERIODO DE INTERRUPCAO DE AULAS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID - 19 SEMECPNAT. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 15/09/2020 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MORORO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 15/09/2020 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/09/2020 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/09/2020 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/09/2020 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/09/2020 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/09/2020 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/09/2020 | 3000.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE QUITACAO DE EMPREITADA PARA EXECUCAO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA DE ALMEIDA TIA MARLY LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/09/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/09/2020 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/09/2020 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/09/2020 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003179 | 15/09/2020 | 1004.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SPRINTER DE PLACA OGB 8572 DE USO COMO VIATURA SAMU DO MUNICIPIO CUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/09/2020 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/09/2020 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/09/2020 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/09/2020 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/09/2020 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/09/2020 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/09/2020 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAFSMS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/09/2020 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/09/2020 | 2500.00 | 00005571531401 | FILL COLLINS CASSIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE QUITACAO DE EMPREITADA PARA EXECUCAO DE ADAPTACOES NO EDIFICIO ANTONIO JOSE DA COSTA NO SITIO SERRINHA VISANDO FUNCIONAMENTO DE ANCORA DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA ESF NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/09/2020 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/09/2020 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS SEDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/09/2020 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS SEDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 15/09/2020 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 15/09/2020 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 15/09/2020 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003177 | 15/09/2020 | 3073.38 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 DE PROPRIEDADE DA PMBSSEINFRA SEINFRAPFEC II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/09/2020 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE APOIO PARA A EQUIPE DO DER DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/09/2020 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003176 | 15/09/2020 | 5077.89 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO - PIPA INTERNACIONAL DE PLACA OXO 7656 DE PROPRIEDADE DA PMBSSEMAM SEMAMPFEC II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003212 | 16/09/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA USO NA SEINFRA NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA EM ATIVIDADES LIGADAS AO GERENCIAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 16/09/2020 | 533.00 | 27473629000105 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 16/09/2020 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA SMDH NA PROTECAO SOCIAL BASICA EM AGOSTO DE 2020 SMDHFNASPSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 16/09/2020 | 812.50 | 00011769200495 | AMANDA JACIARA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DE USUARIOS E PROFISSIONAIS A SERVICO DAS UNIDADES DE SAuDE DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE CAPSSAMUPOLICLINICA CUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 16/09/2020 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA SMS NA ATENCAO BASICA EM AGOSTO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 16/09/2020 | 1800.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NUM TOTAL DE 18 PACIENTES REALIZADAS EM 14092020 CUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 16/09/2020 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PMBS DA SEINFRA E SEMAM NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003213 | 16/09/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO PARA USO DA CHEFE DO EXECUTIVO EM SUAS DEMANDAS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE NAS ESPECIALIDADES DO CARGO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003214 | 16/09/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA VERMELHA PARA USO A SERVICO DA SEGOV GABINETE DA PREFEITA NAS ESPECIALIDADES DA PASTA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/09/2020 | 1881.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/09/2020 | 21.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA EM CHATEUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/09/2020 | 1351.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/09/2020 | 2905.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003226 | 17/09/2020 | 22200.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 120 HORAS MAQUINA AO PRECO INDIVIDUAL DE R 18500 REALIZADAS POR MAQUINA PESADA DO TIPO PC NAS ATIVIDADES DA SEINFRA NO PERIMETRO RURAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 057012019 SEINFRAPFEC - II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/09/2020 | 65.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRANSPLANTE RENAL NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 18092020 EM RECIFEPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/09/2020 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 18/09/2020 | 500.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE RECEITUARIOS PARA SERVICOS DA MAC SAMU E POLICLINICA IMPRESSOS NOS PADROES EXIGIVEIS CUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/09/2020 | 3992.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - MDE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/09/2020 | 25072.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/09/2020 | 91247.54 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/09/2020 | 0.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/09/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062019 | 0003232 | 18/09/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONTRATO FIRMADO APOS TOMADA DE PRECOS REALIZADA VIA CPLSEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/09/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/09/2020 | 150.00 | 03895826000154 | POSTO ELO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL ADQUIRIDO NA CIDADE DE RECIFEPE PARA TRAZIMENTO DE NOVO VEICULO TIPO CHEVROLET MONTANA DA CIDADE DO LICITANTE VENCEDOR ATE BARRA DE SANTANAPB E SUA INCORPORACAO AO PATRIMONIO PuBLICO MUNICIPAL SEMECMDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/09/2020 | 374.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCOES REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS QFZ 6084 E QFE 6648 SEMECQSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/09/2020 | 580.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCOES REALIZADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE PLACAS QSE 4239 OGB 8572 QFZ 5974 E QFA 8543 CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/09/2020 | 1072.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCOES REALIZADOS EM VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RETROESCAVADEIRA PATROL E CAMINHAO PIPA DE PLACA KFH 0507. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/09/2020 | 13088.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/09/2020 | 3612.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 43 REALIZADOS NOS TURNOS MANHA E TARDE VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/09/2020 | 480.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMO PARA USO DA VIGILANCIA EM SAuDE NAS ROTINAS DE PREVENCAO DE PRAGAS E DOENCAS CUSTEIO SUSVGS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/09/2020 | 2488.50 | 00006022247489 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA KIT DE MERENDA ESCOLAR DE DISTRIBUICAO ENTRE AS FAMILIAS NA SITUACAO DE PANDEMIA DA COVID-19 POSTERGAMENTO DE EMISSAO EM RAZAO DE DIFICULDADE DE ACESSO DOS PRODUTORES AOS SERVICOS DA COLETORIA SEMECPNAEMERENDA. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/09/2020 | 494.01 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLAMENTO DE VEICULO MONTANACHEVROLET DE PLACA QFE 8E12 ADQUIRIDO VIA CONVÊNIO PMBSSEECT N 4662019 PARA INTEGRAR PATRIMONIO DESTA MUNICIPALIDADE PMBSSEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/09/2020 | 17255.44 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/09/2020 | 720.00 | 09565887000130 | SOEMES RODRIGUES CIRNE PERFIL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAuDE NA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE EM OFTALMOLOGIA SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 23/09/2020 | 1400.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA EM FAVOR DE MUNICIPE ATENDIDO NA REDE PuBLICA DE SAuDE CUJO DIAGNOSTICO PREVIO EXIGE URGÊNCIA NO ATENDIMENTO SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 23/09/2020 | 1400.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE E DE URGÊNCIA EM FAVOR DE MUNICIPE ATENDIDO NA REDE PuBLICA DE SAuDE CUJO DIAGNOSTICO PREVIO EXIGE URGÊNCIA NO ATENDIMENTO SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 23/09/2020 | 1164.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PNEU PARA TRATOR AGRICOLA DE USO DA SEMAM NAS SUAS ATRIBUICOES REGULARES PMBSSEMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003253 | 24/09/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/09/2020 | 18217.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP AGOSTO2020CONFORME DEMONSTRATIVOS CIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/09/2020 | 425.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA AGOSTO2020 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/09/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/09/2020 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/09/2020 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/09/2020 | 1123.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL E EM SITUACOES EXCEPCIONAIS NA REPOSICAO DE GAS DE COZINHA E IMPLEMENTOS DESTA NATUREZA EM UNIDADESFISICAS DE FUNCIONAMENTO DE ORGAOS PuBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO PMBSSEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/09/2020 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO SUGADOR EM REGIME DE DIARIA PARA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS NA ZONA URBANA BEM COMO EM FOSSAS DOMICILIAR - FAMILIARES NO MESMO PERIMETRO REALIZADA EM 21092020 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/09/2020 | 2000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO SUGADOR EM REGIME DE DIARIA PARA LIMPEZA DE ESGOTOS E GALERIAS NA ZONA URBANA BEM COMO EM FOSSAS DOMICILIAR - FAMILIARES NO MESMO PERIMETRO REALIZADA EM 21092020 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 29/09/2020 | 28001.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 29/09/2020 | 8545.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/09/2020 | 4330.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/09/2020 | 5440.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/09/2020 | 6479.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/09/2020 | 5783.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/09/2020 | 3315.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/09/2020 | 2964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/09/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/09/2020 | 3549.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/09/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/09/2020 | 6996.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/09/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/09/2020 | 5747.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/09/2020 | 4735.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/09/2020 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/09/2020 | 4245.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 29/09/2020 | 4221.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 29/09/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 29/09/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/09/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/09/2020 | 4916.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/09/2020 | 8515.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 29/09/2020 | 10251.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 29/09/2020 | 7060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 PFEC - II LIVRE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/09/2020 | 1666.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE SETEMBRO DE 2020 SENDO 490 FUNCIONARIOS AO PRECO INDIVIDUAL DE R 340. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003288 | 29/09/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/09/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003316 | 30/09/2020 | 1002.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO MENSAL DE COMBUSTIVEL EM VEICULO A SERVICO DA SEFIN COM USO CONCOMITANTE DA SEMAD NAS SUAS ATIVIDADES FINS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/09/2020 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PREM - MP 7782017 NAO DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 31082020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/09/2020 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PREM - MP 7782017 NAO DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM 30092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/09/2020 | 0.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/09/2020 | 22.25 | 60746948730358 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA BRADESCO DO CONVÊNIO DO ESTADO DO TRANSOPRTE ESCOLAR COM PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/09/2020 | 11.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/09/2020 | 277.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/09/2020 | 663.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6186-7 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/09/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003317 | 30/09/2020 | 514.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO MENSAL DE VEICULO A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA NAS SUAS ATIVIDADES AFINS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2020 | 3553.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2020 | 14325.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/09/2020 | 196583.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/09/2020 | 100408.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/09/2020 | 10972.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/09/2020 | 13633.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/09/2020 | 5377.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/09/2020 | 22220.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/09/2020 | 101833.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/09/2020 | 94833.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/09/2020 | 1072.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO COLORIDA EM LARGA ESCALA PERTENCENTE A COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC COM REFEITURA PARCIAL DO BUK DE CORES SEMECQSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003314 | 30/09/2020 | 3997.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA SEMEC NA MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES E COORDENACAO DE ATIVIDADES ESCOLARES REMOTAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - SME SEMECQSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2020 | 10422.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2020 | 7190.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2020 | 59823.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2020 | 19793.84 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2020 | 66849.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2020 | 92298.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2020 | 22101.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/09/2020 | 220.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE A SER REALIZADO EM PACIENTE REGULADO PELO SUS MUNICIPAL SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003319 | 30/09/2020 | 5701.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO MENSAL DE COMBUSTIVEL EM AMBULANCIAS DE PEQUENO PORTE DE USO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003320 | 30/09/2020 | 2719.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO MENSAL DE COMBUSTIVEM EM VEICULOS E VIATURAS ADAPTADAS PARA USO DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO SAMU COBRINDO ATENCAO TAMBEM AOS PACIENTES COVID CUSTEIO SUSMACCOVID RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003321 | 30/09/2020 | 1963.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO MENSAL DE COMBUSTIVEM EM VEICULOS A SERVICODA VIGILANCIA EM SAuDE INCLUINDO MONITORAMENTO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 CUSTEIO SUSVGSCOVID RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003313 | 30/09/2020 | 7424.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE TRATORES AGRICOLAS E CAMINHAO PIPA PARA USO DA SEMAM NAS SUAS ATIVIDADES FINS EM FAVOR DOS MUNICIPIOS PMBSSEMAM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003315 | 30/09/2020 | 2191.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SMDH DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5974 NAS ACOES DE PROTECAO SOCIAL ATRELADAS A COORDENACAO DO PBF FNASIGD-PBF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003312 | 30/09/2020 | 30782.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO MENSAL DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A SERVICO DE ACOES ESTRUTURANTES DA SEINFRA EM VIAS PuBLICAS E A SERVICO DAS POPULACOES URBANA E RURAL DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003335 | 02/10/2020 | 961.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS LIGADAS AO GABINETE SEMADSEFINSEGOVSEMAMSEINFRA NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PuBLICOS PMBSSEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003334 | 02/10/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003336 | 02/10/2020 | 641.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ASSEIO DA SEMEC E DE SUAS UNIDADES ESCOLARES SEMECQSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003338 | 02/10/2020 | 1923.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIIPIO COM REFORCO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CUSTEIO SUSATBCOVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003339 | 02/10/2020 | 18683.60 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PROD CIR LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO TRIMESTRAL NOS SERVICOS DE SAuDE DA ATENCAO PRIMARIA COM REFORCO PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 CUSTEIO SUSATBCOVID. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232019 | 0003337 | 02/10/2020 | 961.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH COM REFORCO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 SMDHFNASPSBCOVID. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 05/10/2020 | 65.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTA NO INSTITUTO ROLIM EM RECIFEPE NO DIA 28092020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/10/2020 | 970.00 | 09565887000130 | SOEMES RODRIGUES CIRNE PERFIL OTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA MUNICIPES ATENDIDOS NO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE COMPROVADAMENTE NOS DITAMES DA LEI MUNICIPAL N 3222016 SMDHFMASREC. PROPRIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/10/2020 | 600.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM ESPACO DA ATB CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 05/10/2020 | 163.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MMEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO VISANDO LIBERACAO DE VEICULO E SUA CONDUCAO ATE A CIDADE DE BARRA DE SANTANAPB CUJA LICITACAO FOI VENCIDA PELA EMPRESA PEDRAGON AUTOS LOCALIZADA NO BAIRRO DA GRACA NA SUPRACITADA CIDADE. VEICULO ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVÊNIO PMBSSEECT N. 4662019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 05/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 06/10/2020 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 06/10/2020 | 704.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 06/10/2020 | 109.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO DE MELO NO SITIO MALHADINHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 06/10/2020 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 06/10/2020 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 06/10/2020 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 06/10/2020 | 24.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 06/10/2020 | 257.94 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0003345 | 06/10/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SMSCUSTEIOMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/10/2020 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/10/2020 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/10/2020 | 41.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 06/10/2020 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/10/2020 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/10/2020 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ANEXO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 06/10/2020 | 90.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/10/2020 | 72.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/10/2020 | 229.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 06/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO PITOMBEIRAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/10/2020 | 82.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 06/10/2020 | 194.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 06/10/2020 | 82.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003391 | 06/10/2020 | 2120.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO DAS EQUIPES DE SAuDE BUCAL DA ATENCAO BASICA REALIZADOS EM SETEMBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 06/10/2020 | 3546.76 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES DE CARATER LABORATORIAL EXECUTADOS SOB REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE ACOLHIDOS PELA ATENCAO PRIMARIA DO SUS CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003393 | 06/10/2020 | 852.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA USO PELA BASE DO SAMU NO MUNICIPIO MANTENDO O KIT DE ENFERMAGEM PARA CONDUCAO ATE UNIDADES NOSOCOMIAIS CUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 06/10/2020 | 48.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/10/2020 | 183.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 06/10/2020 | 1356.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003387 | 06/10/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2020 VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003388 | 06/10/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA DURANTE O MÊSDE SETEMBRO DE 2020 VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003390 | 06/10/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N 019012017 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 06/10/2020 | 500.00 | 00071348123400 | ROSALIA TORRES FEITOSA PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS PARA REUNIOES GRUPOS E EVENTOS REALIZADOS PELO PODER PuBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SENDO OS ITENS REQUERIDOS A SECULT PELAS DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 06/10/2020 | 398.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 06/10/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 07102020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 06/10/2020 | 231.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 06/10/2020 | 200.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM REGIME DE URGÊNCIA PARA ATENCAO EM NEUROLOGIA PARA A MENOR M.P.V.F. SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 06/10/2020 | 67.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DE APOIO AO DER DURANTE A MANUTENCAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 06/10/2020 | 107.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 06/10/2020 | 6800.00 | 61234985001267 | COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA SUBSTITUICAO NA MAQUINA PESADA DO TIPO RETROESCAVADEIRA DE USO NAS ATIVIDADES INERENTES A SEINFRA SEINFRAPMBS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003386 | 06/10/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003389 | 06/10/2020 | 23495.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 127 HORAS MAQUINA AO PRECO INDIVIDUAL DE R 18500 REALIZADAS POR MAQUINA PESADA DO TIPO PC NAS ATIVIDADES DA SEINFRA NO PERIMETRO RURAL CONFORME CONTRATO 057012019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 06/10/2020 | 55.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 06/10/2020 | 76.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/10/2020 | 143.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 06/10/2020 | 133.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 06/10/2020 | 159.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 06/10/2020 | 89.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH COORDENACAO DO PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/10/2020 | 750.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADAS A SMDH EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAOCONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020 - REFERÊNCIA 092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/10/2020 | 750.00 | 00070409462462 | MICHEL HENRISON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICACRAS VINCULADAS A SMDH EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020 - REFERÊNCIA 092020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO AO CREAS E CTCA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SMDH. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/10/2020 | 527.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA SMDHPSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/10/2020 | 527.00 | 00011330382471 | ELIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO SMDHPSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/10/2020 | 527.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFNASPSB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/10/2020 | 90.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CARTUCHO COM RECARGA DE MAQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALE HUMANO - CREAS SMDHFNASCREAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00071449655491 | JASMELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIOS FIOS E MANUTENCAO EXTERIOR DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS SOB GERÊNCIA DA SEINFRA REALIZADOS AO LONGO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 EM LOGRADOUROS PuBLICOS NAS ZONAS URBANA E POVOADOS DO MUNICIPIO PMBSSEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/10/2020 | 600.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA E MANUTENCAO REGULAR DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MORORO A SERVICO DA SEINFRA ENTRE OS MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PMBSSEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 07/10/2020 | 1300.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MES DE SETEMBRO DE 2020 COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VISANDO O COMPLEMENTO DA ESCALA DE PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICIPIO PRINCIPALMENTENA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 07/10/2020 | 1400.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA TRATORES E OUTROS VINCULADO A INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/10/2020 | 1400.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA TRATORES E OUTROS VINCULADO A INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 07/10/2020 | 600.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/10/2020 | 600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 07/10/2020 | 600.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/10/2020 | 600.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 07/10/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003443 | 07/10/2020 | 2488.75 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA FORCA-TAREFA DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA URBANA E RURAL NO MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA PMBSSEINFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 07/10/2020 | 1440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 30 UNID. DE NUTRISON TETRA DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 07/10/2020 | 1012.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS SOB VINCULO COM A SECULT NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 EM REGIME ESPECIAL NA PANDEMIA PMBSSECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003442 | 07/10/2020 | 2968.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA RETOMADA DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA SENDO EM EQUIPAMENTO DA SECULT PMBSSECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 07/10/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS VINCULADO A SEMAM ALEM DE EVENTUALMENTE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS A COMPLEMENTACAO DE ESCALAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 07/10/2020 | 1400.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA E DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 07/10/2020 | 2000.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS EXECUTADOS EM SERVICO DE ADAPTACAO DO EDIFICIO PROPRIO EMIDIO ERNESTO DO RÊGO NO SITIO PEDRA DAGUA EM UNIDADE ANCORA DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA SENDO 20 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 07/10/2020 | 2200.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS EXECUTADOS EM SERVICO DE ADAPTACAO DO EDIFICIO PROPRIO EMIDIO ERNESTO DO RÊGO NO SITIO PEDRA DAGUA EM UNIDADE ANCORA DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA SENDO 22 DIAS NOMÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003405 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003406 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003407 | 07/10/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003408 | 07/10/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003409 | 07/10/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/10/2020 | 1200.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 INCLUINDO EXPEDIENTES ADICIONAIS EM VIRTUDE DO PERIODO DE PANDEMIA SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 07/10/2020 | 527.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/10/2020 | 527.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/10/2020 | 527.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/10/2020 | 527.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENCAO BASICA PRIMARIA EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA II E PEDRA DAGUA NO MÊS DE SETEMBRO DE2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/10/2020 | 3780.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 43 REALIZADOS NOS TURNOS MANHA E TARDE VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003431 | 07/10/2020 | 1930.70 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DE USO NAS INSTALACOES DO EDIFICIO EMIDIO ERNESTO DO RÊGO NA SUA ADAPTACAO PARA TRANSFORMAR-SE EM UNIDADE ANCORA DA ESF NO SITIO PEDRA DAGUA CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000252019 | 0003435 | 07/10/2020 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CATETER NASAL DE OXIGENIO COPO UMIDIFICADOR NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/10/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE EM PACIENTE ONCOLOGICA COM A DEVIDA URGÊNCIA REGULADO PELA SMSPMBS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003439 | 07/10/2020 | 9051.30 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ADAPTACAO DO EDIFICIO EMIDIO ERNESTO DO RÊGO NO SITIO PEDRA DAGUA EM ANCORA DO PSF NAQUELA LOCALIDADE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003440 | 07/10/2020 | 2404.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ADAPTACAO DO EDIFICIO PROPRIO ANTONIO JOSE DA COSTA NO SITIO SERRINHA EM ANCORA DO PSF NAQUELA LOCALIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/10/2020 | 1700.00 | 00005394892474 | JESSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS EXECUTADOS EM SERVICO DE REFORMA DA EMEB JULITA GUERRA NO SITIO BARRIGUDA I SENDO ESTA UNIDADE MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO POR 17 DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 07/10/2020 | 3500.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO INTEGRAL DE BANCADA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACANQB 0830 PERTENCENTE A SEMEC USANDO MATERIAIS E INSUMOS AS SUAS EXPENSAS PMBSSEMECMDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/10/2020 | 250.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER E KIT FOTO PARA MANUTENCAO E TROCA DE RECARGA DE CARTUCHO DE MAQUINA DA SEMEC IMPRESSAO DE ATIVIDADES DE ALUNOS NA PANDEMIA DE COVID - 19 SEMECQSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003441 | 07/10/2020 | 4919.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO EM REFORMA DA EMEB JULITA GUERRA NO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL UNIDADE MEMBRO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO SEMECMDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/10/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/10/2020 | 792.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO D.O.U. DA CPL DE INTERESSE DA CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/10/2020 | 1500.00 | 24425246000173 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/10/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE ITBI CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS MP 938 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 08/10/2020 | 1200.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO AUTOMOTOR UTILIZADO A REQUERIMENTO DA SEGOV PARA OS SEGUINTES EVENTOS OCORRIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 INAUGURACAO UBS MORORO E DA NOVA UNIDADE ESCOLAR DO DISTRITO ALEM DE DIVULGACAO DE CAMPANHAS NA SMS NO ENTORNO DA LOCALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020- CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE SETEMBRO 2020- CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB PROFA. LAURA B. BEZERRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO MÊS DE SETEMBRODE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00012479139450 | DIUVANAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020- CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.317202. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE SERVICOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA - COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUEENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/10/2020 | 1012.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO MÊS DE SETEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIADE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/10/2020 | 1750.00 | 36620736000100 | B&A COMERCIO DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROMOCAO DE EVENTOS RELATIVOS AO DIA DA CRIANCA COM PARTICIPANTES INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ ATENDIDOS PELA SMDH NA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASPCF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 09/10/2020 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE CINCO BOTIJOES DE DE GAS DE COZINHA VAZIOCHEIO PARA REPOSICAO EM UNIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL SMDHPSBFNAS DURANTE O ULTIMO BIMESTRE SMDHPSECOFIN. ESTADUAL.. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 09/10/2020 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/10/2020 | 5850.00 | 28536867000185 | LCL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA EM ELABORACAO DO PROJETO DE CALCADAO CULTURAL PARA EVENTOS A SER EDIFICADO NO LARGO DO GINASIO MUNICIPAL PMBSSECULT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/10/2020 | 4000.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA E uLTIMA PARCELA DE QUITACAO DE EMPREITADA PARA EXECUCAO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA DE ALMEIDA TIA MARLY LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/10/2020 | 2800.00 | 00028513370843 | JOSE NILSON DE BARROS OLÍMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULITA GUERRA BARRIGUDA I ANEXO DA EMEB PROFA. LAURA B. BEZERRA E CRECHE TIA MARLY DEIXANDO-AS ADAPTADAS AO RETORNO DAS ATIVIDADES E PARA A REQUISICAO DO PLEITO ELEITORAL 2020 SEMECMDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 09/10/2020 | 36894.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 09/10/2020 | 8.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/10/2020 | 20.81 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CIDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/10/2020 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 09/10/2020 | 350.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REABASTECIMENTO TROCA DO CHEIOVAZIO DE CINCO BOTIJOES DE GAS DE COZINHA PARA SERVICOS DA SAuDE NA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/10/2020 | 1000.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA - S & M IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSAO DE COMANDA DE MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES PARA USO NA COORDENACAO DE ATENCAO BASICA DA SMSPMBS CUSTEIO SUSATB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23618-7 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/10/2020 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003493 | 14/10/2020 | 1420.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA BENEFICIO EVENTUAL EM FAVOR DA CIDADA LUCIANA BARBOSA CONFORME RELATORIO PROFISSIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ANEXADO A ESTE DOCUMENTO FISCAL FEASCOFIN. ESTADUAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/10/2020 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 14/10/2020 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS SEDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 14/10/2020 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS SEDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 14/10/2020 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 14/10/2020 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 14/10/2020 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 14/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DE PACIENTE REGULADO PELO SUS MUNICIPAL MARIA EUNICE DE LIRA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 14/10/2020 | 65.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO NI INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 15102020 EM REFIFEPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 14/10/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 14102020 EM RECIFEPE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/10/2020 | 1803.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 14/10/2020 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 14/10/2020 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 14/10/2020 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 14/10/2020 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 14/10/2020 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/10/2020 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAFSMS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 14/10/2020 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/10/2020 | 3152.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/10/2020 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE APOIO PARA A EQUIPE DO DER DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 14/10/2020 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/10/2020 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/10/2020 | 1800.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NUM TOTAL DE 18 PACIENTES REALIZADAS EM 14102020 CUSTEIO SUSMACPOLICLINICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 14/10/2020 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 14/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003481 | 14/10/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292019 | 0003482 | 14/10/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/10/2020 | 896.00 | 00001626603596 | EDNA FRANCISCA DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS NA PREPARACAO DE DOCUMENTACAO PARA APRESENTACAO DE PROJETOS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS VISANDO BUSCA DE RECURSOS PARA A MUNICIPALIDADE REALIZADOS NO uLTIMO BIMESTRE A SERVICO DA SEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/10/2020 | 632.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS TECNICOS EM ENFERMAGEM NA REVISAO DE TERMOS TECNICOS E ESPECIFICACOES PARA CONSOLIDACAO DE ANEXOS QUE ANTECEDEM PROCEDIMENTOS DE COMPRAS PARA AQUISICOES DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE SAuDE PMBSSEMAD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/10/2020 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/10/2020 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/10/2020 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/10/2020 | 1799.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/10/2020 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/10/2020 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MORORO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 14/10/2020 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/10/2020 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/10/2020 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 14/10/2020 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/10/2020 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 14/10/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 15/10/2020 | 120.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM SETEMBRO DE 2020 SEMECQSE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 15/10/2020 | 348.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL EM BALDES PARA SERVICOS LOCALIZADOS NAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS AO GABINETE DA PREFEITA EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 15/10/2020 | 936.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAMENTO EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA ENTRE CAFE-DA-MANHA ALMOCO E JANTAR AO PRECO MEDIO DE DOZE REAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 PMBSSEGOV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 15/10/2020 | 440.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSCOPIA DIGESTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAME DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES ATENDIDOS E REGULADOS PELO SUS NO MUNICIPIO SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003530 | 15/10/2020 | 1353.60 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC EM SETEMBRO DE 2020 CAPSSAMUPOLICLINICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 15/10/2020 | 510.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O ABASTECIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE SMSCUSTEOSUSATB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 15/10/2020 | 120.00 | 23085873000140 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMOCAO E NOVA APLICACAO DE ADESIVOS EM AMBULANCIA DE PLACA QSD 7258 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA POLARIZADO PELO DISTRITO DE MORORO SMSASPS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 15/10/2020 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO SUSMAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003528 | 15/10/2020 | 717.50 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO DE MANUTENCAO EM ESTRADAS VICINAIS PARCERIA COM O DER NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 15/10/2020 | 2268.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES A SERVICO DOS TRABALHOS DA SEINFRA NAS ZONAS URBANA E RURAL DE BARRA DE SANTANA ENTRE CAFE-DA-MANHA ALMOCO E JANTAR AO PRECO MEDIO DE DOZE REAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 15/10/2020 | 1584.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPES DE PEDREIROS E AUXILIARES NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA AO PRECO MEDIO DE DOZE REAIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 ATUANDO NAS OBRAS DAS ANCORAS DA ESTRATEGIA DE SAuDE DA FAMILIA DE SERRINHA E PEDRA DAGUA ALMOCO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003529 | 15/10/2020 | 235.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA PSB EM SETEMBRO DE 2020 CRASSCFVCPBF. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 15/10/2020 | 150.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE - CREAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 16/10/2020 | 52.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR FUNCIONARIA AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PRONTOS NO DIA 20102020 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 16/10/2020 | 65.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOAO PESSOAPB PARA DEIXAR MATERIAL DE RG NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA PRESTACAO DE CONTA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NO DIA 20102020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003554 | 16/10/2020 | 2516.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS A SERVICO DA PROTECAO SOCIAL BASICA DA SMDH SMDHFNASCRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 16/10/2020 | 3271.29 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 16/10/2020 | 1587.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 16/10/2020 | 973.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 16/10/2020 | 1053.00 | 00009117528461 | JOSE RIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACOES DE VIAGENS COM PACIENTES DEPENDENTES DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 ENTRE LOCALIDADES NO ENTORNO DO DISTRITO DO MORORO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 16/10/2020 | 1400.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS A SERVICO DA SEINFRA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 INCLUINDO CACAMBAS DO CONVÊNIO COM O D.E.R. NA TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS ALEM DE PORTOES PARA VESTIARIODO CAMPO DE FUTEBOL DOSANTANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 16/10/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART. ENGENHARIA FISCAL - CALCAMENTO RUA MANOEL VIEIRA DAS CHAGAS CENTRO BARRA DE SANTANA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 16/10/2020 | 180.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA EVENTO DA PADROEIRA DOS SITIO TORRES E VEREDA GRANDE COMO APOIO CULTURAL DA PMBS PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003541 | 16/10/2020 | 2201.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO EM EXAMES REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL REGULADOS PELO SUS MUNICIPAL CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003549 | 16/10/2020 | 3902.40 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO NA ATENCAO EM FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO NO SUS CUSTEIO SUSAFB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003550 | 16/10/2020 | 818.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO TIPO HIPERDIA DE DISTRIBUICAO GRATUITA NA REDE SUS NO MUNICIPIO SMSCUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003551 | 16/10/2020 | 1431.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTOS A PACIENTES NOS SERVICOS DA MAC INCLUINDO A POLICLINICA MUNICIPAL CUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0003552 | 16/10/2020 | 2194.00 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTROLADO PSICOTROPICOS DESTINADO AOS PACIENTES DA SAuDE MENTAL CAPS CUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0003555 | 16/10/2020 | 6267.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE GÊNEROS PARA ALIMENTACAO PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS A SERVICO DA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE DA SMS CUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 16/10/2020 | 3698.72 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 16/10/2020 | 31945.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 16/10/2020 | 18195.16 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 16/10/2020 | 4860.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE - VGS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 16/10/2020 | 25786.32 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 16/10/2020 | 190.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA EM BANCOS E EXTRACAO DE PARAFUSOS EM ONIBUS ESCOLAR SEMEC DE PLACA NQB 0830PB EM CONSERTOSMANUTENCOES REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 16/10/2020 | 1380.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCLUSAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA OBRIGATORIO INCLUINDO INSTALACAO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQG 2C52 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 16/10/2020 | 23.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA SITIO MULUNGU DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 16/10/2020 | 3992.24 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - MDE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 19/10/2020 | 13633.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 19/10/2020 | 6527.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 19/10/2020 | 101833.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 19/10/2020 | 10972.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 19/10/2020 | 3553.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 19/10/2020 | 13397.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 19/10/2020 | 94833.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 19/10/2020 | 100408.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 19/10/2020 | 196583.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 19/10/2020 | 22137.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 19/10/2020 | 8464.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE 0UTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 19/10/2020 | 7060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/10/2020 | 3000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE USO E MANUTENCAO TRIMESTRAL JULHO A SETEMBRO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICO PORTAL DO CONTRIBUINTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 19/10/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 19/10/2020 | 4916.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 19/10/2020 | 9137.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 19/10/2020 | 4221.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 19/10/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 19/10/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 19/10/2020 | 7303.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 19/10/2020 | 7190.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 19/10/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 19/10/2020 | 101174.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 19/10/2020 | 63293.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 19/10/2020 | 22094.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 19/10/2020 | 73595.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 19/10/2020 | 25602.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 19/10/2020 | 4735.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 19/10/2020 | 4245.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/10/2020 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 19/10/2020 | 6095.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 19/10/2020 | 6996.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 19/10/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 19/10/2020 | 26065.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 19/10/2020 | 8545.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 19/10/2020 | 4180.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 19/10/2020 | 9999.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 19/10/2020 | 5783.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 19/10/2020 | 3235.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 19/10/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 19/10/2020 | 3497.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 19/10/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/10/2020 | 3549.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 19/10/2020 | 1920.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23088-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 20/10/2020 | 225.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 20/10/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO NO INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 21102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 20/10/2020 | 190.00 | 00012577004486 | MATHEUS BERNARDO SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE ANDAIMES E ESCORAS PARA OBRAS DE ADAPTACAO DO EDIFICIO EMIDIO ERNESTO DO RÊGO EM ANCORA DA ESF NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 20/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 20/10/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 20/10/2020 | 196.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 20/10/2020 | 2750.00 | 00005571531401 | FILL COLLINS CASSIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLOCACAO DE FORROS E DIVISORIAS EM GESSO NO EDIFICIO PRORPIO EMIDIO ERNESTO DO RÊGO ADAPTADO PARA FUNCIONAMENTO DE ANCORA DA ESF NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA 9CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/10/2020 | 527.00 | 00003784910408 | JOSE VICENTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NOS PORTOES FRONTAIS INCLUINDO MATERIAIS PROPRIOS NOS PORTOES FRONTAIS NA UBS DO DISTRITO DE MORORO COM ADAPTACOES NECESSARIAS AO PROJETO ORIGINAL DO MS VISANDO AMPLIAR SEGURANCA PREDIAL SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO SERVICO CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/10/2020 | 670.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM COMPUTADORES COM SUBSTITUICAO DE PEQUENAS PECAS AS SUAS EXPENSAS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SUAS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA ATBSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 20/10/2020 | 107.13 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 20/10/2020 | 106.00 | 00006854413427 | JANILTON COSMO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO DE 04 CHAMADAS DE AUDIO SPOTS PARA DIVULGACAO DE ACOES DAS SECRETARIAS DE SAuDE E DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A REQUERIMENTO DA SEGOV TODAS DE CARATER INSTITUCIONAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 20/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 20/10/2020 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/10/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 20/10/2020 | 264.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Educacao Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 20/10/2020 | 24350.51 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 20/10/2020 | 2556.73 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 20/10/2020 | 605.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM COMPUTADORES COM SUBSTITUICAO DE PEQUENAS PECAS AS SUAS EXPENSAS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 20/10/2020 | 5000.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO EM PARCELA UNICA DE EMPREITADA PARA EXECUCAO DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DA EMEB JULITA GUERRA LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA ESCOLA MEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOSEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/10/2020 | 91172.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003634 | 21/10/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONTRATO FIRMADO APOS TOMADA DE PRECOS REALIZADA VIA CPLSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 21/10/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 21/10/2020 | 65.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO NI INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 22102020 EM REFIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 21/10/2020 | 1060.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE DA MAC EM SETEMBRO DE 2020 CUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 21/10/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DE EXECUCAO DA QUADRA ESPORTIVA DESCOBERTA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003642 | 22/10/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA USO NA SEMAM NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA EM ATIVIDADES LIGADAS AO GERENCIAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003643 | 22/10/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA USO NA SEMAM NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA EM ATIVIDADES LIGADAS AO GERENCIAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTE REGULADO PELO SUS MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/10/2020 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME CATETERISMO CARDIACO DE ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTE REGULADO PELO SUS MUNICIPAL SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/10/2020 | 745.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCOES EM VEICULOS DE PLACAS QFZ 6004 OFF 0963 QFZ 6014 E OGB 8572 DA SECRETARIA DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/10/2020 | 2175.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS LJP 5978 KFH 0507 MNX 5706 MUX 7061 QSG 0495 NPX 5834 OXO 7686 OXO 7656 E MMX 9527 PATROL PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/10/2020 | 374.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM VEICULO DE PLACA QFZ 5974 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SMDH VEICULOS A SERVICO DO CRASSCFVPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003641 | 22/10/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO PARA USO DA CHEFE DO EXECUTIVO EM SUAS DEMANDAS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE NAS ESPECIALIDADES DO CARGO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003644 | 22/10/2020 | 533.35 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DISPONIBILIZADO EXCEPECIONALMENTE AO GABINETE DA PREFEITA POR UM PERIODO DE 10 DIAS CUJA DISPONIBILIDADE SE DEU PARA NORMALIZACAO DE DEMANDAS EM LAPSO TEMPORAL ESPECIFICO E TRANSITORIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/10/2020 | 8480.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO EM KIT AS FAMILIAS DOS ALUNOS CONFORME REGULAMENTACAO DO FNDE FORNECEDORES TIVERAM DIFICULDADES NA EMISSAO DA NF NA COLETORIA ESTADUAL EM RAZAO DA PANDEMIA DECOVID-19 SEMECMERENDAPNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/10/2020 | 1303.50 | 00008632825470 | GEOVANI DE LUCENA MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO EM KIT AS FAMILIAS DOS ALUNOS CONFORME REGULAMENTACAO DO FNDE FORNECEDORES TIVERAM DIFICULDADES NA EMISSAO DA NF NA COLETORIA ESTADUAL EM RAZAO DA PANDEMIA DECOVID-19 SEMECMERENDAPNAE. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 26/10/2020 | 134.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 26/10/2020 | 290.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/10/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES NO D.O.U. DA CPL DE INTERESSE DA CPL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/10/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0003653 | 29/10/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/10/2020 | 11641.72 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/10/2020 | 714.29 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA PARA QUITACAO DE SALDO REMANESCENTE EM PARCELA FINAL DE ACORDO PARA AMORTIZACAO DE PRECATORIO DA PMBS JUNTO AO TJPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/10/2020 | 2946.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PREM SEM DEBITACAO AUTOMATICA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/10/2020 | 500.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE ENCARGO RELATIVO A DCTF DO CNPJ DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO ANO DE 2019 NOTIFICADOS PELA RFB EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/10/2020 | 1685.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/10/2020 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO AATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/10/2020 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/10/2020 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO AATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/10/2020 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO AATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/10/2020 | 590.00 | 24846581000145 | INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA PERTENCENTE AO CREASSMDHPSE. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/10/2020 | 14122.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052019 | 0003662 | 29/10/2020 | 57843.58 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUINTA E uLTIMA MEDICAO DA CONTRATACAO PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DIVERSAS NO DISTRITO DO MORORO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO 000022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0003674 | 29/10/2020 | 21275.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 115 HORAS MAQUINA AO PRECO INDIVIDUAL DE R 18500 REALIZADAS POR MAQUINA PESADA DO TIPO PC NAS ATIVIDADES DA SEINFRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 057012019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0003675 | 29/10/2020 | 20438.68 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NO DISTRITO DO MORORO BARRA DE SANTANA - PB CONFORME CONTRATO 1052493-242018. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/10/2020 | 65.00 | 00004777005437 | FELIPE CHARLES BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 28102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/10/2020 | 3500.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESEANO NO SITIO PEDRA AZUL COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE EXECUTADO NA PROPRIEDADE DA Sra. CICERA DE BIU ESPELHINHO PARA BENEFICIO DE AGRICULTORES E PECUARISTAS DA REGIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/10/2020 | 3500.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESEANO NO SITIO MORORO DE BAIXO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE EXECUTADO PARA BENEFICIAMENTO DOS AGRICULTORES E PECUARISTAS DA REGIAO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/10/2020 | 3500.00 | 28248940000113 | ANTÔNIO MACENA OLIVEIRA FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESEANO NA SEDE DO MUNICIPIO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE EXECUTADO NAS PROXIMIDADES DONOVO CONJUNTO DECASAS AREA CENTRAL DA CIDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003673 | 29/10/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N 019012017 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/10/2020 | 200.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO DE BENEFICIO SOCIOASSISTENCIAL NA MODALIDADE ESPECIAL ALUGUEL SOCIAL AUXILIO MORADIA PARA POPULACAO EM EXTREMA VULNERABILIDADE E EXPOSTA A VIOLÊNCIA EOU GRAVE AMEACA CONFORME LEI MUNICIPAL 3222016 DE 25112016 EM FAVOR DE ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA DE CPF 026.932.483 - 61 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003677 | 30/10/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2020 VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003678 | 30/10/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA DURANTE O MÊSDE OUTUBRO DE 2020 VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003687 | 30/10/2020 | 6809.69 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO - PIPA DE PLACA OXO 7656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003688 | 30/10/2020 | 5583.78 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO - PIPA DE PLACA OXO 7656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003689 | 30/10/2020 | 5400.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE SEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/10/2020 | 1305.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003685 | 30/10/2020 | 303.16 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6004 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0003676 | 30/10/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003692 | 30/10/2020 | 5001.59 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO CACAMBA DE PLACA OXO 7686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003693 | 30/10/2020 | 6567.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003694 | 30/10/2020 | 1850.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA PESADA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003695 | 30/10/2020 | 3850.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003696 | 30/10/2020 | 4215.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO CAMINHAO CACAMBA OXO 7686 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003697 | 30/10/2020 | 4000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA PESADA PATROL 120K PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/10/2020 | 11500.00 | 28536867000185 | LCL - SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA EM ELABORACAO DO PROJETO DE ENGENHARIA RELATIVO A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/10/2020 | 7400.00 | 08678386000601 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA SUBSTITUICAO EM CACAMBA DE PLACA OXO 7686PB DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003683 | 30/10/2020 | 2569.89 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO VEICULO ARGO DE PLACA QSC 7887 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE USO PELO CREAS PSECREASCONFIN.EST. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003698 | 30/10/2020 | 780.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MITSUBISHI L200-TRITON DE PLACA QSF 8619 PERTENCENTE A SECRETAARIA DE SAuDE CUSTEIO SUSVGS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003699 | 30/10/2020 | 915.34 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD 7258 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE USO PELOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003700 | 30/10/2020 | 791.48 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA QFA 8543 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE USO DA COORDENACAO DA ATENCAO BASICA CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003701 | 30/10/2020 | 841.67 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA AMBULANCIA MASTER DE PLACA OFB 8818 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE USO NAA ATENCAO BASICA NO ATENDIMENTO AOS CASOS SUSPEITOS DE COVID-19 CUSTEIO SUSATBCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/10/2020 | 1264.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERRALHEIRO PARA MANUFATURA COM MATERIAIS PROPRIOS DE PORTAO EM ALUMINIO PARA ENTRADA FRONTAL DA ANCORA DE UBS DO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL NO EDIFICIO EMIDIO ERNESTO DO RÊGO CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/10/2020 | 843.00 | 00028513370843 | JOSE NILSON DE BARROS OLÍMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DO EDIFICIO ANTONIO JOSE DA COSTA ADAPTANDO-O PARA TORNAR-SE SEDE DE ANCORA DE UBS LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003686 | 30/10/2020 | 625.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO S10 DE PLACA QFT 6913 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO USO PELA GESTAO DA EDUCACAO BASICA SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003690 | 30/10/2020 | 4272.66 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNATE | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0003691 | 30/10/2020 | 2000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/10/2020 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/10/2020 | 1666.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE OUTUBRO DE 2020 SENDO 490 FUNCIONARIOS AO PRECO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0003684 | 30/10/2020 | 1029.02 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 6034 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1702-7 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/10/2020 | 11.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/10/2020 | 277.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/10/2020 | 664.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/10/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003719 | 03/11/2020 | 1329.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PERTECENTE A SEFIN NAS SUAS ATIVIDADES FINS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003718 | 03/11/2020 | 1107.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DO GABINETE DA PREFEITA E DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 03/11/2020 | 369.90 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ROTEADOR PARA DISTRIBUICAO DE BANDA LARGA NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003714 | 03/11/2020 | 3249.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DE VEICULOS A SERVICO DA SEMEC NA MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DURANTE PERIODO DE AULAS REMOTAS ALEM DE ONIBUS ESCOLARES EM PROCESSO DE MANUTENCAO RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE OUTUBRO DE 2020 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003716 | 03/11/2020 | 3510.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE DO MUNICIPIO INCLUSIVE OS MONITORADOS DA COVID-19 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEIO SUSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003721 | 03/11/2020 | 12457.70 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/11/2020 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003717 | 03/11/2020 | 2597.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA COORDENACAO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF INCLUINDO OS PROCEDIMENTOS DE BUSCA ATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003715 | 03/11/2020 | 29698.30 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS ATIVIDADES AFINS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Comércio e Serviços | Turismo | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Construcao de Infraestrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0003726 | 03/11/2020 | 68415.31 | 25080166000196 | FERREIRA ALVES SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA E uLTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NO DISTRITO DO MORORO CONFORME CONTRATO 029012019 PMBSSEINFRACONVÊNIO MDR. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0003713 | 03/11/2020 | 6434.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/11/2020 | 2630.00 | 00022551417449 | AVANILDA MARIA DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NA BASE DE RECARGA DO ACUDE DE BOQUEIRAOPB NUM TOTAL DE 526 CARGAS VISANDO ABASTECIMENTO RURAL E URBANO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/11/2020 | 7700.00 | 21739975000106 | ETERNA MORADA - FEBLICIO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS DO TIPO SERVICO FUNERARIO ATAuDES FLORES E TRASLADO PARA CIDADAOS DE BAIXA RENDA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/11/2020 | 430.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA VINCULADA AO ABASTECIMENTO NO POCO DO POVOADO DE PEDRAS PRETAS ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA A SERVICO DA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302019 | 0003740 | 04/11/2020 | 5510.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EDIFICACAO DE VESTIARIO ANEXO AO CAMPO DE FUTEBOL DO POVOADO DO SANTANA EXECUCAO DIRETA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003745 | 04/11/2020 | 6599.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA EDIFICACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA EXECUCAO DIRETA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003732 | 04/11/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA USO NA SEINFRA NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA EM ATIVIDADES LIGADAS AO GERENCIAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003734 | 04/11/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA USO NA SEINFRA NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA EM ATIVIDADES LIGADAS AO GERENCIAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003742 | 04/11/2020 | 1969.50 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DE REPOSICAO PARA REVISAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PuBLICA DA MUNICIPALIDADE SOB GERENCIAMENTO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/11/2020 | 530.00 | 18539154000111 | CECAC - CENTRO CAMPINENSE DE ANALISES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE DNA REALIZADO A REQUERIMENTO DO CREAS E DO CONSELHO TUTELAR ENVOLVENDO 02 MENORES MAE E SUPOSTO PAI PARA QUE CESSE POSSIVEL NAO CUMPRIMENTO DE ALIMENTOS PARA COM CRIANCAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL SMDHPSECREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/11/2020 | 1685.00 | 00005801316450 | IVANA ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA EM CLINICA GERAL ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/11/2020 | 4368.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 52 REALIZADOS NOS TURNOS MANHA E TARDE VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003739 | 04/11/2020 | 12551.90 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE ADAPTACAO DO EDIFICIO PROPRIO EMIDIO ERNESTO DO RÊGO EM ANCORA DE UBS NO SITIO PEDRA DAGUA EXECUCAO DIRETA CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/11/2020 | 5000.00 | 00002088153411 | WALBER MACEDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUFATURA DE GRADES PARA PORTAO PRINCIPAL E JANELAS EXTERNAS DA ANCORA DE UBS DO POVOADO DE BARRIGUDA I COM MEIOS PROPRIOS INCLUINDO SERVICO DE INSTALACAO DAS MESMAS CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/11/2020 | 3500.00 | 00010011843438 | ADRIANO BARROS OLIMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO POVOADO DE SANTANA PERTENCENTE AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCACAO GERENCIADO PELA SEMEC EXECUTADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/11/2020 | 6500.00 | 00028513370843 | JOSE NILSON DE BARROS OLÍMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA REALIZADOS NA UNIDADE ESCOLAR PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA PREDIO ANEXO INTEGRANTE DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DA SEMEC SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/11/2020 | 4000.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO INTEGRAL DE BANCADA DO VEICULO DO TIPO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQK 2256 PERTENCENTE A SEMEC USANDO MATERIAIS E INSUMOS AS SUAS EXPENSAS PMBSSEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0003743 | 04/11/2020 | 3260.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REVISAO DOS 0 PREDIOS ESCOLARES NOS QUAIS FUNCIONARAO SECOES DE VOTACAO NA ELEICAO DE 15 DE NOVEMBRO A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0003744 | 04/11/2020 | 5906.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REVISOES E MANUTENCAO NOS 05 PREDIOS ESCOLARES ONDE OCORRERAM VOTACAO NO PLEITO DE 15 DE NOVEMBRO A PEDIDO DA JUSTICA ELEITORAL SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0003738 | 04/11/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/11/2020 | 60.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PROCEDIMENTAL CEF RELATIVA A PUBLICACAO DE TERMO DE ADITIVO DE TCMDRCEF N 7825702013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/11/2020 | 60.00 | 00360305222190 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA PROCEDIMENTAL CEF RELATIVA A PUBLICACAO DE TERMO DE ADITIVO DE TCMDRCEF N 866 1752018. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0003733 | 04/11/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO PARA USO DA CHEFE DO EXECUTIVO EM SUAS DEMANDAS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE NAS ESPECIALIDADES DO CARGO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003749 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NOS FINS DE SEMANA DURANTE O DIA INCLUINDO EXPEDIENTES ADICIONAIS EM VIRTUDE DOPERIODO DE PANDEMIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/11/2020 | 527.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/11/2020 | 527.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/11/2020 | 527.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/11/2020 | 1045.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENCAO BASICA PRIMARIA EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA II E PEDRA DAGUA NO MÊS DE OUTUBRO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/11/2020 | 527.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003756 | 05/11/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003767 | 05/11/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003768 | 05/11/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0003769 | 05/11/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 05/11/2020 | 1500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO AO CREAS E CTCA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 A SERVICO DA SMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 05/11/2020 | 750.00 | 00070409462462 | MICHEL HENRISON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICACRAS VINCULADAS A SMDH EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020 - REFERÊNCIA 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 05/11/2020 | 750.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADAS A SMDH EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAOCONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020 - REFERÊNCIA 102020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 05/11/2020 | 527.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 05/11/2020 | 527.00 | 00012586643488 | EDUARDA BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DE CABOCLOS SMDHFNASPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 05/11/2020 | 527.00 | 00071561856401 | JANYQUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MMORORO SMDHFNASPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 05/11/2020 | 189.95 | 06626253095276 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A. - PAGUEMENOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL PARA MENOR DEPENDENTE DE FORMULA ESPECIAL DE LEITE ATENDENDO DEMANDA DO CRASPSB PSBBEN. EVENTUALCOFIN. EST. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 05/11/2020 | 580.00 | 00012679197445 | THÉRSSIO BRUNO DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANIMACAO ARTISTICA PALHACO DADA DOS EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DA CRIANCA EM ACOES PROMOVIDAS PELA PROTECAO SOCIAL BASICA CRASPAIF DA SMDH COM OS DEVIDOS PROTOCOLOS ATINENTES A PANDEMIA EM 07 CICLOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 ENTRE OS DIAS 13 E 25 PSBCRASSCFV. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23088-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003759 | 05/11/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0003760 | 05/11/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/11/2020 | 1457.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR DOS SERVICOS DE SAuDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 05/11/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA CONSULTA NA OTOMED EM NATALRN NO DIA 06112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/11/2020 | 1536.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 32 UNID. DE NUTRISON TETRA DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N. 26.3172020 EM RAZAO DO AFASTAMENTO EMERGENCIAL EM RAZAO DE GESTACAO DA PRESTADORA TITULAR DO SERVICO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N. 26.3172020 EM RAZAO DO AFASTAMENTO EMERGENCIAL EM RAZAO DE GESTACAO DA PRESTADORA TITULAR DO SERVICO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00071449655491 | JASMELINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIOS FIOS E MANUTENCAO EXTERIOR DE PREDIOS E VIAS PuBLICAS SOB GERENCIA DA SEINFRA REALIZADOS AO LONGO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 EM LOGRADOUROS PUBLICOS NAS ZONAS URBANA E POVOADOS DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/11/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/11/2020 | 1300.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NOS MES DE OUTUBRO DE 2020 COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VISANDO O COMPLEMENTO DA ESCALA DE PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICIPIO PRINCIPALMENTE NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 06/11/2020 | 1400.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA TRATORES E OUTROS VINCULADO A INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 06/11/2020 | 600.00 | 00012604644401 | LEONARDO WILLIAMS BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA PESADA E MANUTENCAO REGULAR DOS BANHEIROS PuBLICOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE MORORO A SERVICO DA SEINFRA ENTRE OS MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 06/11/2020 | 1400.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA TRATORES E OUTROS VINCULADO A INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/11/2020 | 1465.20 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA DISTRIBUICAO DOS KITS DE HIGIENE DISTRIBUIDOS PELA SMDH NAS ACOES DA ASSISTÊNCIA NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 EPISFNASCOVID. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003814 | 06/11/2020 | 1793.65 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS BEM COMO EM ACOES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PELA SMDH NO CAMPO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALPSE SMDHPSECOFIN.EST. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 06/11/2020 | 4750.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AVENTAIS DO TIPO CAPOTE UTILIZADOS PELAS EQUIPES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS ACOES DESTA SECRETARIA VOLTADAS AO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 EPISPSBCOVID. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS SOB VINCULO COM A SECULT NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 EM REGIME ESPECIAL NA PANDEMIA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 06/11/2020 | 600.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 06/11/2020 | 600.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 06/11/2020 | 600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 06/11/2020 | 600.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 06/11/2020 | 1400.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA E DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 06/11/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS VINCULADO A SEMAM ALEM DE EVENTUALMENTE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS A COMPLEMENTACAO DE ESCALAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/11/2020 | 10603.28 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA - CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA ADAPTACAO DOS SERVICOS DE SAuDE INCLUINDO NOVAS ANCORAS DO ESF ABERTAS E EM MONTAGEM VISANDO O COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 E A SEGURANCA DE PROFISSIONAIS E USUARIOS EM COMPRA BIMESTRAL CUSTEIO SUSATBCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/11/2020 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE EXAME PARA PACIENTE REGULADO PELA SMS NA CATEGORIA DE PROCEDIMENTO DE MEDIA COMPLEXIDADE CONTRASTE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0003776 | 06/11/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 SMSCUSTEIOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003777 | 06/11/2020 | 10373.13 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO BIMESTRAL DE MATERIAIS E INSUMOS DO TIPO EPI PARA UNIDADES DE SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DO MUNICIPIO NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 CUSTEIO SUSATBCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0003778 | 06/11/2020 | 66079.41 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRIMESTRAL DE MATERIAIS INSUMOS E KITS DE PROCEDIMENTOS PARA OS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE INCLUINDO AQUELES USADOS NOS CASOS COM SUSPEITA DE COVID-19 CUSTEIO SUSATBCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/11/2020 | 1700.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIASA SERVICO DA ADAPTACAO DO EDIFICIO EMIDIO ERNESTO DO RÊGO EM ANCORA DE UBSF NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA ATUACAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDENUM TOTAL DE 17 DEZESSETE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS A SERVICO DA ADAPTACAO DO EDIFICIO EMIDIO ERNESTO DO REGO EM ANCORA DE UBSF NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA ATUACAO BASICA EM SAuDE NUM TOTAL DE 20 VINTE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/11/2020 | 2000.00 | 00005394892474 | JESSE DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIAS DA ADAPTACAO DO EDIFICIO ANTONIO JOSE DA COSTA EM ANCORA DE UBSF NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARA ATUACAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDENUM TOTAL DE 20 DIAS VINTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003811 | 06/11/2020 | 1887.35 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS NOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE OCORRIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 06/11/2020 | 6460.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AVENTAIS DO TIPO CAPOTE UTILIZADOS A TITULO DE EPI PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NAS ACOES DE COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 CUSTEIO SUSATBCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 06/11/2020 | 330.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONNERS DE REPOSICAO PARA EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENCAO BASICA DA SMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003813 | 06/11/2020 | 326.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/11/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 06/11/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB PROFA. LAURA B. BEZERRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO MÊS DE OUTUBRODE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020- CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00012479139450 | DIUVANAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020- CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.317202. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE SERVICOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA - COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/11/2020 | 1012.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO MÊS DE OUTUBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 09/11/2020 | 650.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA SUBSTITUICAO EM VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA QFT 6913 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADAS NA CONTA 1704-3 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032020 | 0003822 | 09/11/2020 | 5000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 09/11/2020 | 901.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 09/11/2020 | 46.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 09/11/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 09/11/2020 | 262.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 09/11/2020 | 2414.40 | 00011757679480 | MORGANA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTAO EM ENFERMAGEM EM TRANSPORTE SANITARIO AMBULANCIA ELETIVA SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 AO PRECO INDIVIDUAL DE 24140 PARA CADA PLANTAO DE 24 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 09/11/2020 | 1370.00 | 00005571531401 | FILL COLLINS CASSIANO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA FINAL DO SERVICO DE PRODUCAO E INSTALACAO DE FORRAS E PAREDES EM GESSO PARA ADAPTACAO EDF. ANTONIO JOSE DA COSTA EM ANCORA ESF NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL ATENCAO BASICA CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 09/11/2020 | 79.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 09/11/2020 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 09/11/2020 | 102.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM O VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 09/11/2020 | 247.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/11/2020 | 45.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 09/11/2020 | 3158.00 | 00008167652432 | RILDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS DE EVENTO COM INCLUSAO DE ESTRUTURAS NECESSARIAS AS SUAS EXPENSAS PARA ORDENACAO SACERDOTAL DO PRIMEIRO FILHO DE BARRA DE SANTANA COMO PRESBITERO EM EVENTOS A OCORREREM NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020 SENDO O PODER PuBLICO APOIADOR CULTURAL DO EVENTO PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 09/11/2020 | 100.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 09/11/2020 | 70.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 09/11/2020 | 450.00 | 12673224000143 | JOSE NAZARENO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO GOL DE PLACA QFZ 5974PB DE USO NA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CREAS DA SMDH DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANAPB SMDHPSECREASCOFIN.EST. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 09/11/2020 | 167.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 09/11/2020 | 159.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 09/11/2020 | 176.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 09/11/2020 | 168.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH COORDENACAO DO PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 25387-1 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 09/11/2020 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO SUGADOR EM REGIME DE DIARIA PARA LIMPEZA DE FORSA SEPTICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS ORGAOS NA SEDE DO MUNICIPIO EM 06112020 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 09/11/2020 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO SUGADOR EM REGIME DE DIARIA PARA LIMPEZA DE FORSA SEPTICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OUTROS ORGAOS NA SEDE DO MUNICIPIO EM 07112020 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/11/2020 | 75.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 09/11/2020 | 113.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 3346 - 1108 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/11/2020 | 103.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CASA DE APOIO A EQUIPE DO DER RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 09/11/2020 | 497.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 09/11/2020 | 48.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 09/11/2020 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE DA SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/11/2020 | 160.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DE USO NAS ROTINAS DA UBSF ELENA FELIPE BARBOSA DO DISTRITO DE MORORO INCLUSIVE AQUELE QUE INDICA O SCNES DO ESTABELECIMENTO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/11/2020 | 2050.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALACAO E USO NAS NOVAS ANCORAS DA ESF NOS SITIOS SERRINHA E PEDRA DAGUA SMSINVESTIMENTO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0003853 | 10/11/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/11/2020 | 40.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/11/2020 | 36937.53 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/11/2020 | 318.55 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO INSS PATRONAL PROPRIO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/11/2020 | 67.91 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 11/11/2020 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 11/11/2020 | 1800.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NUM TOTAL DE 18 PACIENTES REALIZADAS EM 11112020 CUSTEIO SUSMACPOLICLINICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 12/11/2020 | 420.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE SEIS BOTIJOES DE DE GAS VAZIOCHEIO PARA ABASTECIMENTO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 12/11/2020 | 205.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 12/11/2020 | 1923.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UNIDADES DE SAuDE DA ATENCAO BASICA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 12/11/2020 | 110.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 3346 - 1066 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 12/11/2020 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 12/11/2020 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 12/11/2020 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 12/11/2020 | 750.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 12/11/2020 | 282.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 12/11/2020 | 400.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 12/11/2020 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 12/11/2020 | 232.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE 3346 - 1086 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 12/11/2020 | 80.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DESSALINIZADOR DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE APOIO PARA A EQUIPE DO DER DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 12/11/2020 | 990.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MICROFILTROS PARA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SOB GERENCIA DA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 12/11/2020 | 280.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE QUATRO BOTIJOES DE DE GAS VAZIOCHEIO PARA REPOSICAO EM UNIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHPSBFNAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 12/11/2020 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 12/11/2020 | 500.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS SEDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 12/11/2020 | 400.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS SEDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 12/11/2020 | 1650.00 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL BOMBA DAGUA PARA SUBSTITUICAO EM POCCO DE ABASTECIMENTO COMUNITARIO NO SITIO PEDRA DAGUA PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 13/11/2020 | 1904.00 | 00001233573497 | JOSE TIAGO CAVALCANTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELETRICISTA EM ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA EM TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND PERTENCENTE A SEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 13/11/2020 | 3485.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA INSTALACAO DE CATAVENTO EM POCO NO SITIO SERRINHA E MATERIAIS PARA MANUTENCAO EM OUTROS POCOS DE ABASTECIMENTOS COMUNITARIO NA ZONA RURAL PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 13/11/2020 | 300.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 13/11/2020 | 150.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003892 | 13/11/2020 | 347.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS PARA PREPARO DE REFEICOES PARA USUARIOS E PROFISSIONAIS DOS SERVICOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA PROTECAO SOCIAL BASICA SMDHFNASPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 13/11/2020 | 200.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003891 | 13/11/2020 | 753.00 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS E CARNE BOVINA PARA O PREPARO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEINFRA NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS INCLUINDO OS CEDIDOS PELA PARCERIA COM O DER NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 13/11/2020 | 740.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA SUBSTTITUICAO EM MAQUINAS PESADA DO TIPO PATROL MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRA DE PROPRIEDADE DA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 13/11/2020 | 5295.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMINAS PARA MAQUINA PESADA DO TIPO PATROL FILTROS PINOS E DENTES PARA RESTROESCAVADEIRA AMBAS MAQUINAS DE USO DA SEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 13/11/2020 | 1500.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 13/11/2020 | 200.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MORORO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 13/11/2020 | 250.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 13/11/2020 | 900.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 13/11/2020 | 11.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/11/2020 | 400.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 13/11/2020 | 250.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DE MORORO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 13/11/2020 | 5150.00 | 30790187000135 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 100 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 13/11/2020 | 4452.00 | 00007670987499 | LARISSA LIRA NÓBREGA LEAL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO REALIZADO NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 53 REALIZADOS NOS TURNOS MANHA E TARDE VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 13/11/2020 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 13/11/2020 | 1685.00 | 00004618304421 | IRAMIRTON LIANDRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 30 VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 13/11/2020 | 1053.00 | 00009117528461 | JOSE RIVALDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES DEPENDENTES DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 ENTRE LOCALIDADES NO ENTORNO DO DISTRITO DO MORORO ASSIM COMO VIAGENS EXTRAORDINARIAS TRAZENDO PACIENTES ONCOLOGICAS ATE A SEDE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0003893 | 13/11/2020 | 1117.10 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DE PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DE SAuDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 NA ATENCAO BASICA SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 13/11/2020 | 350.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 13/11/2020 | 400.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 13/11/2020 | 500.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 13/11/2020 | 300.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 13/11/2020 | 400.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 13/11/2020 | 350.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 13/11/2020 | 300.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAFSMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 13/11/2020 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - PARAIBINHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 17/11/2020 | 52.00 | 00004133350464 | SEBASTIAO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR FUNCIONARIA AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PRONTOS NO DIA 19112020 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 17/11/2020 | 65.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTAS E SOLICITAR DE MATERIAL PARA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC NO DIA 19112020 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 17/11/2020 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 17/11/2020 | 1376.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 17/11/2020 | 405.00 | 22120148000100 | IVANEIDE WANDERLEIDOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES NATURAIS PARA FESTAS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA APARECIDA NAS COMUNIDADES DE OVELHAS PARAIBINHA I E MORORO DE BAIXO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/11/2020 | 973.35 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/11/2020 | 1699.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 18/11/2020 | 3993.69 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/11/2020 | 96.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTOS DOS SERVICOS DE COORDENACAO DO PBF NO MES DE OUTUBRO DE 2020 FNASIGD - PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/11/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO NO INSTITUTO ROLIM EM RECIFEPE NO DIA 20112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/11/2020 | 5596.04 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE - VGS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/11/2020 | 20094.97 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/11/2020 | 34538.15 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/11/2020 | 3043.68 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/11/2020 | 726.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O ABASTECIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE SMSCUSTEIO SUSATB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/11/2020 | 24736.92 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/11/2020 | 252.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SEDE DA PMBS E SERVICOS VINCULADOS A SEMAM E SEINFRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/11/2020 | 91172.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 40% outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 18/11/2020 | 24350.51 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/11/2020 | 4233.74 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA GESTAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 18/11/2020 | 24.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/11/2020 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/11/2020 | 80.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO DE MELO NO SITIO MALHADINHA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/11/2020 | 156.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM OUTUBRO DE 2020 SEMECMDE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/11/2020 | 737.00 | 00005133914440 | FRAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DETERRENO PuBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FINS DE INCLUSAO EM PROJETO QUE PLEITEIA EDIFICACAO NA AREA DA EDUCACAO JUNTO AO FNDEMEC. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 19/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 19/11/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 19/11/2020 | 2079.00 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES PARA MUNICIPES ATENDIDOS NA ATENCAO BASICA EM SAuDE DO MUNICIPIO REALIZADOS EM OUTUBRO DE 220 SMSCUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 19/11/2020 | 4570.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA PACIENTES REGULADOS PELO SUS MUNICIPAL NO ULTIMO BIMESTRE SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003950 | 19/11/2020 | 1293.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE USO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 19/11/2020 | 5150.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 100 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 19/11/2020 | 3470.00 | 03136778000110 | MARIA SANDRA FALCÃO BARBOSA EIRELI - RANGEL MÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA INCORPORACAO A BASE DO SAMU MUNICIPAL SERVICO DA MAC SMSIVESTIMENTO SUSMAC. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0003957 | 19/11/2020 | 1969.26 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL QUE ATENDE PACIENTES NA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 19/11/2020 | 130.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELÓGIO DE PONTO COMERCIO E SERVIÇO LDTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATUALIZACAO DE SOFTWARE DE PONTO ELETRONICO DA SMS PARA OS SERVICOS DE SAuDE NO MUNICIPIO SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0003951 | 19/11/2020 | 10246.50 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCAO A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SMDH NO TRIMESTRE AGOSTO A SETEMBRO DE 2020 SMDHFMAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/11/2020 | 1156.68 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA 51 UNID. DE NUTRISON DESTINADAS A ALIMENTACAO PARENTERAL DE PACIENTE PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ALIMENTACAO DE MENOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS - DECISAO JUDICIAL - CID 6379 ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/11/2020 | 5402.00 | 00007149516416 | SILVIA RENATA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL POR SERVICOS PACTUADOS EM REGIME DE EMPREITADA NA EDIFICACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA ABERTA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL COM MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO TOMADOR RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS CONTRATACOES DE TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DA OBRA SECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/11/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/11/2020 | 1944.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/11/2020 | 1995.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/11/2020 | 3139.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/11/2020 | 13435.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/11/2020 | 25107.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/11/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 24112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 24/11/2020 | 1920.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/11/2020 | 8892.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 24/11/2020 | 5225.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 24/11/2020 | 6648.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 24/11/2020 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/11/2020 | 7111.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO EM 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 24/11/2020 | 98205.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB EM 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/11/2020 | 64427.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC EM 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/11/2020 | 22410.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS EM 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 24/11/2020 | 12273.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO EM 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/11/2020 | 19.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/11/2020 | 20.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA EM CHATEUBRIAND VIEIRA NO SITIO MULUNGU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 24/11/2020 | 4951.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFETIVOS EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 24/11/2020 | 4916.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/11/2020 | 1707.00 | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA EUNIOES DE TRABALHO E SERVICO DE FUNCIONARIOS EM EXPEDIENTES EXTRAORDINARIOS INCLUINDO SABADOS E FERIADOS A SERVICO DA SEFIN E DA SEGOV NO TRIMESTRE DO ANO EM CURSO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 24/11/2020 | 45.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CERTIFICACAO DE DOMINIALIDADE DE TERRENO PARA ENVIO DE PROJETO A AUTARQUIA FEDERAL PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 24/11/2020 | 8464.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/11/2020 | 8464.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/11/2020 | 7060.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/11/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/11/2020 | 4916.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/11/2020 | 7470.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/11/2020 | 4211.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/11/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/11/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/11/2020 | 13633.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/11/2020 | 6527.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/11/2020 | 11495.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/11/2020 | 7460.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/11/2020 | 7298.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/11/2020 | 24083.82 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/11/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/11/2020 | 105422.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/11/2020 | 63398.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/11/2020 | 75000.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/11/2020 | 21701.35 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/11/2020 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/11/2020 | 4245.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/11/2020 | 4735.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/11/2020 | 6648.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/11/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/11/2020 | 5747.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/11/2020 | 9999.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/11/2020 | 5835.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/11/2020 | 3235.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/11/2020 | 4740.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/11/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/11/2020 | 3549.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/11/2020 | 1920.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/11/2020 | 2964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/11/2020 | 65.00 | 00008507140793 | GILMAR LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 23112020 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/11/2020 | 26672.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/11/2020 | 8545.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/11/2020 | 4180.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004029 | 26/11/2020 | 21460.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 120 HORAS DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 148 H PARA A REALIZACAO DE SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO 057012019 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004028 | 26/11/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N 019012017 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/11/2020 | 300.00 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DOIS TECNICOS EXECUTANTES DE SERVICOS DE MAMOGRAFIA REALKIZADAS NOS DIAS 23 E 2411 REGULADOS PELA SMS NA POLICLINICA SANTA ANA CUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 26/11/2020 | 203.39 | 20906080000156 | ERIKA FERNANDA C. BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ALMOCO E JANTAR DE DOIS TECNICOS EXECUTANTES DE SERVICOS DE MAMOGRAFIA REALIZADAS NOS DIAS 23 E 2411 REGULADOS PELA SMS NA POLICLINICA SANTA ANA CUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/11/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 27/11/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 27/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 27/11/2020 | 1097.51 | 00003245360460 | ANDREA GUIMARAES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE DECISAO JUDICIAL DO PROCESSO N 0001004.38.2013.8.15.0741 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004037 | 27/11/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 27/11/2020 | 9465.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 27/11/2020 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUITACAO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PREM SEM DEBITACAO AUTOMATICA VIA MEDIDA PROVISORIA N 7782017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/11/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/11/2020 | 85.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/11/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 27/11/2020 | 85.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/11/2020 | 8892.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA EM 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/11/2020 | 2464.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO ESPECIAL EM 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004069 | 30/11/2020 | 1929.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SMDH DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5974 NOS SERVICOS DA COORDENACAO DO PBF PROGRAMAS SOCIAIS FNASIGDPBF RELATIVO A NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/11/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO RETORNANDO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ ONDE A MESMA FAZ TRATAMENTO ONCOLOGICO EM RECIFEPE NO DIA 30112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004051 | 30/11/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/11/2020 | 18655.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP SETEMBRO2020CONFORME DEMONSTRATIVOS CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/11/2020 | 421.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA SETEMBRO2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/11/2020 | 19169.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP OUTUBRO2020CONFORME DEMONSTRATIVOS CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004076 | 30/11/2020 | 9749.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACAS OXO7686 QFZ6064 QFX5953 QSG0495 E QFX6043 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/11/2020 | 426.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA OUTUBRO2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004078 | 30/11/2020 | 16258.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORARETRO E DOS TRA0001TRA0002TRA0003 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004046 | 30/11/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2020 VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004049 | 30/11/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2020 VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004070 | 30/11/2020 | 7299.90 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA SEMAM DE PLACAS OXO 7656 E NPX 5834 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/11/2020 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA INTRODUTORIA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERADOS PARA QUITACAO DE RESIDUOS PREVIDENCIARIOS DO ANO DE 2019 JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMP 1948 REEMPENHADOPARA REGULARIZAR A VINCULACAO DA DIVIDA CORRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/11/2020 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA INTRODUTORIA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERADOS PARA QUITACAO DE RESIDUOS PREVIDENCIARIOS DO ANO DE 2019 JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMP 2172 REEMPENHADOPARA REGULARIZAR A VINCULACAO DA DIVIDA CORRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/11/2020 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA INTRODUTORIA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERADOS PARA QUITACAO DE RESIDUOS PREVIDENCIARIOS DO ANO DE 2019 JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMP2434 REEMPENHADO PARA REGULARIZAR A VINCULACAO DA DIVIDA CORRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/11/2020 | 2946.61 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA INTRODUTORIA DO PREM - PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ENTES FEDERADOS PARA QUITACAO DE RESIDUOS PREVIDENCIARIOS DO ANO DE 2019 JUNTO A RFB - RECEITA FEDERAL DO BRASIL EMP 3663 REEMPENHADOPARA REGULARIZAR A VINCULACAO DA DIVIDA CORRETA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004079 | 30/11/2020 | 2587.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO MENSAL DE COMBUSTIVEL EM VEICULOS VIATURAS SAMU DE PLACAS OFB8818 E OGB8572 PARA USO DOS SERVICOS DA REDE MUNICIPAL DE ATENCAO A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE CUSTEIO SUSMACSAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004080 | 30/11/2020 | 9127.03 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE TRABALHO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004081 | 30/11/2020 | 1985.62 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QFA8543 E QSF8619 A SERVICO DA VIGILANCIA EM SAuDE EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 INCLUSIVE EM ACAO NO COMBATE A PANDÊMIA DE COVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/11/2020 | 69398.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/11/2020 | 11.98 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/11/2020 | 277.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/11/2020 | 664.96 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/11/2020 | 1676.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE NOVEMBRO DE 2020 SENDO 493 FUNCIONARIOS AO PRECO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004071 | 30/11/2020 | 786.06 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO DE PLACA QFZ 6034 PERTECENTE A SEFIN NAS SUAS ATIVIDADES FINS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/11/2020 | 1.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/11/2020 | 35.61 | 60746948730358 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DA CONTA BRADESCO DO CONVÊNIO DO ESTADO DO TRANSOPRTE ESCOLAR COM PREFEITURA NAO REGULARIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004073 | 30/11/2020 | 1959.54 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QDJ0D64 E QSJ4109 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/11/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/11/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/11/2020 | 13397.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/11/2020 | 22137.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/11/2020 | 100408.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/11/2020 | 196583.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/11/2020 | 98878.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 EM 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/11/2020 | 196583.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 EM 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/11/2020 | 94833.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 EM 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/11/2020 | 101218.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 EM 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/11/2020 | 95743.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/11/2020 | 94571.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 EM 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/11/2020 | 7290.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 EM 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/11/2020 | 3553.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004067 | 30/11/2020 | 3900.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE DE 01 UM ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS SENTADOS USADO PARCIALMENTE ESTE MES COLOCADO NA ESCALA PARA TRANSPORTE DE ELEITORES POR DETERMINACAO DA JUSTICA ELEITORAL. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004082 | 30/11/2020 | 6564.12 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SEMEC REQUISITADOS PARA CIRCULACAO PELA JUSTICA ELEITORAL NO PLEITO DE 15112020 PLACAS QFT6913QFZ5754QFZ6084QFX6203NQK2256NPX5844. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IPVA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/12/2020 | 6550.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - CITO MAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO IN LOCO DE 131 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL NA POLICLINICA SANTA ANA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA REGULADOS PELA SMS CUSTEIO SUSMACSAuDE DA MULHER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004089 | 02/12/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 07/12/2020 | 5481.28 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS E TAXAS INCIDENTES PARA GOZO DA PREFEITA CONSTITUCIONAL EM VIAGEM INSTITUCIONAL REALIZADA A BRASILIADF ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 07/12/2020 | 758.54 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA PREFEITA CONSTITUCIONAL NA CIDADE DE BRASILIA ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE DEZEMBRO DE 2020 EM VIAGEM PARA ACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NOS MINISTERIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 07/12/2020 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004097 | 07/12/2020 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 09/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO UM POR CENTO ANUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 09/12/2020 | 1224.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXA DE DEPOSITO AS CONTAS INDIVIDUAIS DOS SERVIDORES DA FOLHA DO DECIMO TERCEIRO EM 2020 SENDO 360 FUNCIONARIOS AO PRECO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/12/2020 | 111.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO DO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 09/12/2020 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 09/12/2020 | 539.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 09/12/2020 | 4000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE URGÊNCIA NA FORMA ADMINISTRATIVA NO MUNICIPE RONILDO BARBOSA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 09/12/2020 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/12/2020 | 165.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH COORDENACAO DO PBF 3346 - 1105 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 09/12/2020 | 90.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/12/2020 | 175.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 09/12/2020 | 210.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE TRÊS BOTIJOES DE DE GAS VAZIOCHEIO PARA USO NO ESPACO DAS ACOES DE COORDENACAO DO PBF SMDHFNASIGDPBF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0004098 | 09/12/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SMSCUSTEIOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/12/2020 | 116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 09/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO SALAO ANEXO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 09/12/2020 | 293.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 09/12/2020 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 09/12/2020 | 72.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 09/12/2020 | 43.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 09/12/2020 | 27.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 09/12/2020 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 09/12/2020 | 1192.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALAR CONTAMINADO NOS SERVICOS DE SAuDE EM NOVEMBRO DE 2020 INCLUINDO OS PONTOS DE TESTAGEM DA COVID-19 CUSTEIO SUSATBCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/12/2020 | 118.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM O VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 09/12/2020 | 630.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE NOVE BOTIJOES DE DE GAS VAZIOCHEIO PARA ABASTECIMENTO DO BLOCO DA MAC CAPSSAMU E POLICLINICA EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/12/2020 | 5964.00 | 19375909000152 | SPA?O PRO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA MUNICIPES USUARIOS DOS SERVICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS NA ATENCAO MUNICIPAL DE MEDIA COMPLEXIDADE EM SAUDE CUSTEIO SUSCEOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/12/2020 | 690.00 | 17758807000190 | E-SOFT TENOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 09/12/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 09/12/2020 | 903.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 09/12/2020 | 140.00 | 40979684000130 | ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPOSICAO DE GAS DE COZINHA PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 09/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA HORACIO DE MELO NO SITIO MALHADINHA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 09/12/2020 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 09/12/2020 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIADE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUEENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00012479139450 | DIUVANAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020- CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020- CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE NOVEMBRO 2020- CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO MÊS DE NOVEMBRODE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.317202. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE SERVICOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA - COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00007841314493 | MARLEIDE ALVES CAMELO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB PROFA. LAURA B. BEZERRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE NOVEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 10/12/2020 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/12/2020 | 240.00 | 32558738000165 | ANDREIA CRUZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E PUBLICACAO TECNICA DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/12/2020 | 1350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO IPTU PORTAL DO SERVIDOR DISPONIBILIZACAO DE DADOS DE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/12/2020 | 84.20 | 43283811019411 | KALUNGA COM. E IND. GR?FICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PEN DRIVE E CARTAO DE MEMORIA MICRO PARA USO DA SEMAD NA MOVIMENTACAO DE ARQUIVOS ELETRONICOS NO SEU MISTER PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/12/2020 | 912.00 | 00047900512420 | CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL FEDERAL PARA PROTOCOLO DE PROJETOS NAS AREAS DA SAuDE EDUCACAO AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA PERSPECTIVA DE APROVA-LOS PARA O ANO VINDOURO COM IDA A MINISTERIOS E AUTARQUIAS PARA APRESENTACAO E PROTOCOLO SEMPRE NO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE DE 09 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 EM BRASILIADF. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 10/12/2020 | 610.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONERES PARA OS SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAuDE INCLUSIVE DO MONITORAMENTO DA COVID-19 NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2020 CUSTEIO SUSVGSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/12/2020 | 927.50 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DO LIXO HOSPITALA NOS SERVICOS DE SAuDE REFERENCIA NO MÊS DE JULHO NAO EMITIDA NAQUELE MOMENTO FEITO LEVANTAMENTO CONFIRMOU-SE O DEBITO E SE AUTORIZOU O PAGAMENTO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/12/2020 | 1045.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENCAO BASICA PRIMARIA EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA II E PEDRA DAGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DE2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/12/2020 | 527.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/12/2020 | 527.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/12/2020 | 527.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/12/2020 | 1300.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NOS FINS DE SEMANA DURANTE O DIA INCLUINDO EXPEDIENTES ADICIONAIS EM VIRTUDE DOPERIODO DE PANDEMIA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/12/2020 | 527.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/12/2020 | 2414.00 | 00011757679480 | MORGANA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTAO EM ENFERMAGEM EM TRANSPORTE SANITARIO AMBULANCIA ELETIVA SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 AO PRECO INDIVIDUAL DE 24140 PARA CADA PLANTAO DE 24 HORAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/12/2020 | 1053.00 | 00071561856401 | JANYQUELY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORO SMDHFNASPSB. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/12/2020 | 1053.00 | 00005691778471 | JOSEFA SEVERINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 NA UNIDADE LOCALIZADA NO POVOADO DO SANTANA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00042290458830 | DIEGO ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICA VINCULADAS A SMDH EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAOCONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020 - REFERÊNCIA 11 E 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00070409462462 | MICHEL HENRISON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS A ESTA MUNICIPALIDADE EM ATIVIDADES OFICINAS SOCIAIS PARA PROTECAO SOCIAL BASICACRAS VINCULADAS A SMDH EM REGIME EXCEPCIONAL DURANTE PANDEMIA DA COVID-19 CUJA QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020 - REFERÊNCIA 11 E 122020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/12/2020 | 3000.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA E ASSESSORIA TECNICA VOLTADA AS ACOES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A COORDENACAO DO PBF NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/12/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 15122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 10/12/2020 | 3000.00 | 11625611000141 | AGILL PRODUTOS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSAO DE USO E MANUTENCAO DO uLTIMO TRIMESTRE DE 2020 OUTUBRO A DEZEMBRO DO SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICO PORTAL DO CONTRIBUINTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/12/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/12/2020 | 600.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6545 PARA SECRETARIA DE FINANCAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/12/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS VINCULADO A SEMAM ALEM DE EVENTUALMENTE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS A COMPLEMENTACAO DE ESCALAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/12/2020 | 1400.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA E DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2020 | 1000.00 | 00070518814424 | ANASTACIA ROCHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPACAO COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA E DO ESTADO DA PARAIBA EM CORRIDA DE RUA PROFISSIONAL ATLETISMO A OCORRER EM DEZEMBRO 2020 NA CIDADE DE SAO PAULO A TITULO DE APOIO ESPORTIVO-CULTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/12/2020 | 1012.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS SOB VINCULO COM A SECULT NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 EM REGIME ESPECIAL NA PANDEMIA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/12/2020 | 600.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/12/2020 | 1678.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/12/2020 | 600.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/12/2020 | 600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/12/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/12/2020 | 600.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/12/2020 | 36978.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/12/2020 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/12/2020 | 1900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA SOFTWARE PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/12/2020 | 52.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00001606393448 | OZINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO EM REGIME DE DIARIASEM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERENCIA DESTA PASTA NUM TOTAL DE 20 VINTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/12/2020 | 2000.00 | 00008647501454 | RODOLFO RODRIGO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS ATUANDO COMO PEDREIRO 20 DIASE AUXIALIAR DE PEDREIRODEMAIS DIAS EM ATIVIDADES DA SEINFRA NA MANUTENCAO PREDIAL DE UNIDADES PuBLICAS DIVERSAS SOB GERÊNCIA DESTA PASTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/12/2020 | 1400.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA TRATORES E OUTROS VINCULADO A INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/12/2020 | 1400.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA TRATORES E OUTROS VINCULADO A INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/12/2020 | 1800.00 | 00012282182421 | JOSÉ DEOCLECIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO CALCAMENTO EM FRENTE AO POSTO DE SAuDE NO POVOADO DO SANTANA SENDO A ACAO DE ARRANCAR OS PARALELOS TIRAR O BARRO BATER A PEDRA E FAZER O REJUNTE DO CALCAMENTO PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000022020 | 0004187 | 11/12/2020 | 10246.50 | 36886818000109 | TAYANNA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCAO A FAMILIAS CARENTES CADASTRADAS JUNTO A SMDH NO TRIMESTRE AGOSTO A SETEMBRO DE 2020 SMDHFMAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004188 | 11/12/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 11/12/2020 | 3672.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAMENTO EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA EQUIPES DO DER ATUANDO EM OBRAS DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIDORES DA SEINFRA EM OBRAS DE EXECUCAO PROPRIAS DAPREFEITURA ENTRE CAFE-DA-MANHA ALMOCO E JANTAR AO PRECO MEDIO DE DOZE REAIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004206 | 14/12/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLO PARA USO DA CHEFE DO EXECUTIVO EM SUAS DEMANDAS A SERVICO DA MUNICIPALIDADE NAS ESPECIALIDADES DO CARGO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212019 | 0004208 | 14/12/2020 | 729.35 | 02977362000162 | A.COSTA - ATAC. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INJETAVEIS PARA OS SERVICOS DE ATENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE EM SAuDE SAMU E POLICLINICA CUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/12/2020 | 114483.73 | 11109361000197 | Fundo Municipal de Saude Barra de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PMAQ RELATIVO AO 2 SEMESTRE DO ANO DE 2020 AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONFORME LEGISLACAO DO SUS ADERVAL TAVARES DOS SANTOS E OUTROS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004204 | 14/12/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA USO NA SEINFRA NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA EM ATIVIDADES LIGADAS AO GERENCIAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004205 | 14/12/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA USO NA SEINFRA NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA EM ATIVIDADES LIGADAS AO GERENCIAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004207 | 14/12/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/12/2020 | 31.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/12/2020 | 223.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR 3346 - 1024 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/12/2020 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004227 | 15/12/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004228 | 15/12/2020 | 2950.00 | 30233033000142 | FBS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA ORCAMENTO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PREPARACAO DE BOLETINS DE MEDICAO VISTORIAS DE TERRENOS PARA EXECUCAO DE OBRAS ANALISES DE PROJETOS DE IMPLANTACAO DE OBRAS NAS AREAS URBANAS E RURAIS PREPARACAO DE LAUDOS TECNICOS E OUTROS AFINS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/12/2020 | 25.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NEPS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/12/2020 | 2110.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DE PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/12/2020 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/12/2020 | 52.00 | 00065787552415 | CICERO EDIORGENES BARRETO (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO PARA LEVAR FUNCIONARIA AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC PARA PRESTAR CONTA DE MATERIAL E COLETAR DOCUMENTOS DE IDENTIFICACAO PRONTOS NO DIA 16122020 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/12/2020 | 65.00 | 00005301374451 | ROSILDA BARRETO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA PRESTAR CONTAS E SOLICITAR DE MATERIAL PARA JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA IPC NO DIA 16122020 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/12/2020 | 23.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS ANEXO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004217 | 15/12/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004218 | 15/12/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004221 | 15/12/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182019 | 0004222 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/12/2020 | 148.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICMENTOS PRODUZIDO PARA ATENDIMENTO A PACIENTE ATENDIDO PELA ATENCAO BASICA EM SAuDE JOSE MARCELO FARIAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004224 | 15/12/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/12/2020 | 292.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE PARA QUITACAO DA TAXAS DA PREMIACAO PMAQATB 2 SEMESTRE DE 2020 SENDO R 340 DE CUSTO PARA CADA UM DOS 86 SERVIDORES BENEFICIARIOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/12/2020 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004246 | 16/12/2020 | 940.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES E ENCONTROS PROMOVIDOS PELA SEMEC NO uLTIMO BIMESTRE DE 2020 RESPEITANDO OS PROTOCOLOS DO PERIODO PARA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES LETIVAS SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/12/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 16/12/2020 | 4500.00 | 00088493768472 | JOZELMA OURIQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO JORNALISTICO E DE INTERESSE PuBLICO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO PROGRAMA FM RURAL NA RADIO CORREIO FM 98.1 DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 16/12/2020 | 2520.00 | 00037355430491 | JOSEFINA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES EM DESTACAMENTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANAALEM DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SEINFRA E ETAPA FINAL DE TRABALHADORES A SERVICO DO D.E.R NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVENTUARIOS DO TRE NA PREPARACAO DAS ELEICOES ENTRE CAFE-DA-MANHA ALMOCO E JANTAR AO PRECO MEDIO DE DOZE REAIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 PMBSSEGOV. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 16/12/2020 | 1053.00 | 00029322235420 | MARIA AUXILIADORA TRAJANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXCEPCIONAIS PRESTADOS A SEMAD NA REALIZACAO DE PROSPECCAO DE MERCADO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS PARA ORIENTAR ELABORACAO DE EDITAIS PRINCIPALMENTE NA AREA DA SAuDE NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004247 | 16/12/2020 | 2403.92 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIAS AFINS AO GABINETE VISANDO ATIVIDADES COTIDIANAS DO SERVICO BEM COMO PARA COMPLEMENTACOES DA EQUIPE DO D.E.R. A SERVICO DE SAINFRA TUDO NO uLTIMO BIMESTRE DE 2020 PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/12/2020 | 117.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/12/2020 | 1000.00 | 29338519000166 | 3 EIXOS SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM UROLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NUM TOTAL DE 10 PACIENTES CUSTEIO SUSMACPOLICLINICASAuDE DO HOMEM. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/12/2020 | 948.00 | 00003230106440 | RUSIVEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO AS EQUIPES DE VIGILANCIA EM SAuDE COMO SEGURANCA EM ACOES E ATIVIDADES DE BARREIRAS SANITARIAS REALIZADAS NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19 NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 16/12/2020 | 260.00 | 33603603000137 | DIEGO EUDES DE ARAUJO - TEC FRIO CLIMATIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM AR CONDICIONADOS NO PREDIO DA SEDE DA POLICLINICA MUNICIPAL SANTA ANA QUE ESTA LIGADA A REDE DE ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004244 | 16/12/2020 | 2516.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS DOS SERVICOS DA MAC NO uLTIMO BIMESTRE DE 2020 CAPS SAMU E POLICLINICA CUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192019 | 0004245 | 16/12/2020 | 1590.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICOS PARA REUNIOES E EVENTOS DENTRO DOS PROTOCOLOS SANITARIOS REALIZADOS NO uLTIMO BIMESTRE DE 2020 PELA PSB DA SMDH COM USUARIOS DOS SERVICOS E BENEFICIARIOS DO PBF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 16/12/2020 | 711.00 | 37485187000170 | TAYSOM MAYTCHAEL VERISSIMO SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE FOTOGRAFIAS E MONTAGEM DO BOOK DE GESTANTES COM 45 FOTOGRAFIAS CONTEMPLANDO 15 GESTANTES TODAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF EM ACAO PROMOVIDA VIA CRASPBFSMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 16/12/2020 | 695.00 | 00099423855768 | CESINALDO CHARLES VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A COORDENACAO DO PBF EM ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 REALIZANDO VIAGENS DE MUDANCAS ENTRE AS SEGUINTES COMUNIDADES SALINAS DOS MANGAIOS OLHO DAGUA PEDRA DAGUA E AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS SMDHFNASPSBCRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/12/2020 | 125.00 | 00003110911485 | HERCULES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO TECNICA EM COMPUTADORES DA CENTRAL DE REGULACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Gestao Publica - Reconstruir com o Povo | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 16/12/2020 | 4150.00 | 00011768087458 | MARCIA BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS PRESTADOS NA COLACACAO DE CARRADAS DE AREIA E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS REALIZADOS NO SEGUNDO BIMESTRE DO ANO DE 2020 A SERVICO DA SEINFRA ATUANDO NO APOIO DE SERVICOS PROPRIOS E PARA AGILIZAR ACOES DA D.E.R. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 16/12/2020 | 312.00 | 25217975000105 | COMERCIAL CAMPINA CIMENTOS - COM VAREJISTA DE MAT DE CONST. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CIMENTO EM CARATER EXCEPCIONAL PARA FINS DE CONCLUSAO DE REJUNTE DE CALCAMENTO NA AVENIDA JOSE FERNANDO BARBOSA NA SEDE DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao dos Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 16/12/2020 | 220.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTO SENDO BENEFICIO SOCIAL CONCEDIDO EM FAVOR DA CIDADA LEANDRA B.R. DA COSTA NA CONFORMIDADE DE RELATORIO SOCIAL EMITIDO PELA SMDH. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 16/12/2020 | 400.00 | 00006677091422 | JUERP ABDNEGO SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BOMBA ELETRICA PARA RETOMADA DO BOMBEAMENTO MECANICO EM UNIDADE LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DAGUA ZONA RURAL DE BARRA DE SANTANA PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 1702-7 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 17/12/2020 | 1300.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VISANDO O COMPLEMENTO DA ESCALA DE PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICIPIO PRINCIPALMENTE NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 17/12/2020 | 998.00 | 00010087444763 | LUANA DOS SANTOS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COMO APOIO PARA REUNIAO DE TERMOS DE RECEBIMENTODE BENEFICIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENTRE OS BENEFICIARIOS REALIZADOS POR MAQUINAS PESADAS PARA REUNIAO DE COMPROVACAO NO ACERVO NA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 17/12/2020 | 253.00 | 00012155877404 | ELLEN DE ALMEIDA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DURANTE 4 ENCONTRO DE GESTANTES DO PAIF REALIZADO NO DIA 10112020 COMO PARTE DO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 REALIZADO DENTRO DOS PROTOCOLOS DE SEGURANCA MAQUIAGEM E OUTROS SERVICOS ESTETICOS PARA BOOKS DAS BENEFICIARIAS IGD - PBFSMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 23080-4 CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 17/12/2020 | 3149.28 | 02953824000101 | IARA MATIAS GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES DE CARATER LABORATORIAL EXECUTADOS SOB REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE ACOLHIDOS PELA ATENCAO BASICA DO SUS CUSTEIO SUSATB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 17/12/2020 | 998.00 | 00020756518415 | MARIA AMELIA TRAVASSOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONSULTORIA EXCEPCIONAL PARA ELABORACAO DE PROJETOS A SEREM CONDUZIDOS PELA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO VISANDO APRECIACAO NOS MINISTERIOS EM BRASILIA EM VIAGEM OCORRIDA NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 17/12/2020 | 39.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 17/12/2020 | 39.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 17/12/2020 | 43.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 17/12/2020 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/12/2020 | 297.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA NPX 5844 PMBSSEMEC. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/12/2020 | 800.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/12/2020 | 4233.74 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - MDE GESTAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/12/2020 | 400.00 | 00046834460497 | AGNALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO MORORO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 18/12/2020 | 500.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/12/2020 | 600.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO SEMEC RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 18/12/2020 | 1800.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SEDE DA SEMEC RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 18/12/2020 | 800.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 18/12/2020 | 500.00 | 00008056741798 | SELMA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004296 | 18/12/2020 | 160.16 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA ALIMENTACAO DE PROFISSIONAIS A SERVICO NA SEMEC NOS PLANTOES PEDAGOGICOS DE APOIO AS ESCOLAS EM NOVEMBRO DE 2020 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 18/12/2020 | 1796.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/12/2020 | 2577.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - MDE GESTAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 18/12/2020 | 216.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SEDE DA SEMEC EMEB LAURA B. BEZERRA E CRECHE TIA MARLY DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/12/2020 | 600.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/12/2020 | 500.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/12/2020 | 1500.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/12/2020 | 195.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALMOFADAS PARA CARIMBOS DE USO COMUM DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E CPL NAS ATIVIDADES FINS DA GESTAO PMBSSEMAD. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 18/12/2020 | 438.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA SEDE DA PMBS E SERVICOS VINCULADOS A SEMAM E SEINFRA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/12/2020 | 344.90 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COPIAS E ENCADENACOES PARA USO NAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAuDE DA SMS EM ACOES NO COMBATE A PANDEMIA DE COVID-19 SMSASPSCOVID-19. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/12/2020 | 37012.25 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 18/12/2020 | 20307.31 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 18/12/2020 | 5277.05 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE - VGS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 18/12/2020 | 3099.19 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 18/12/2020 | 1685.00 | 00000307814343 | LUCAS PINHEIRO MONTEIRO - PF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 100 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE INCLUINDO LOCACAO PROVISORIA DE AUTORREFRATOR. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 18/12/2020 | 400.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACAS QFF 0963 OGB 8572 QFZ 6014 E QFZ 6004 PMBSSMS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 18/12/2020 | 1685.00 | 00001023231433 | JAMILLA VERISSIMO MEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADO A ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004292 | 18/12/2020 | 143.70 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA E FRANGO PARA CONSUMO DE PROFISSIONAIS PLANTONISTAS DO SAMU MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/12/2020 | 4706.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE VIGILANCIA EM SAuDE - VGS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/12/2020 | 13529.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - SAuDE MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 18/12/2020 | 20623.23 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ATENCAO BASICA RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/12/2020 | 1493.46 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - GESTAO DO SUS MUNICIPAL RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 18/12/2020 | 978.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA O ABASTECIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE SMSCUSTEOSUSATB DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/12/2020 | 995.40 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 18/12/2020 | 4004.76 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 18/12/2020 | 1587.18 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/12/2020 | 440.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PLACA QSC 7887 PMBSSMDH. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 18/12/2020 | 330.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME - V - PRINTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TONER PARA EQUIPAMENTO DA SMDH UTILIZADO NO CRASSCFVPAIF. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/12/2020 | 800.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/12/2020 | 516.60 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - PSE RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 18/12/2020 | 1867.43 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMDH - PROTECAO SOCIAL BASICA - PSB RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 18/12/2020 | 1000.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS SEDE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 18/12/2020 | 800.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS SEDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 18/12/2020 | 600.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/12/2020 | 300.00 | 00092968066404 | MARIA DO CARMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 18/12/2020 | 400.00 | 00038752115453 | NORMADELIA GAUDENCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SCFV CABOCLOS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 18/12/2020 | 192.00 | 33591465000113 | PATRICIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES COM AGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTOS DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-PSE NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 SMDHFEASPSECOFIN. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 18/12/2020 | 700.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO MUNICIPAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 18/12/2020 | 800.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DAS VIGILANCIAS EM SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 18/12/2020 | 3000.00 | 00004727601494 | ANA MARTA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 18/12/2020 | 600.00 | 00001351207725 | ANTONIO QUEIROZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE PROVISORIA DO PSF NO POVOADO DO SANTANA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 18/12/2020 | 800.00 | 00005876553484 | GERLANIA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO SEDE DO NEPS - NuCLEO DE ACAO PERMANENTE EM SAuDE DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 18/12/2020 | 65.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP EM RECIFEPE NO DIA 21122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 18/12/2020 | 700.00 | 00099706075453 | JOSE ROGERIO ALVES MATIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/12/2020 | 600.00 | 00035421010449 | MARIA JOSE BEZERRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAFSMS RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/12/2020 | 65.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA CONDUZINDO VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA O INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRAL PROFESSOR FERNANDO FIGUEIRA - IMIP NO DIA 21122020 EM RECIFEPE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/12/2020 | 300.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ANCORA PSF - PARAIBINHA RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/12/2020 | 2575.00 | 25226715000198 | JULIECY SABRINE DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS E MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS LJP 5978 MNX 5906 MUX 7061 OXO 7686 OXO 7656 PEF 8912 NQG 8193 QFX 6043 E MMX 927 PATROL PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/12/2020 | 600.00 | 00008577940438 | GERACILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DE APOIO PARA A EQUIPE DO DER DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092020 | 0004294 | 18/12/2020 | 225.50 | 27773477000166 | YARA VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA COMPLEMENTACAO DE ALIMENTACAO DE EQUIPE DE APOIO DER E OUTROS PROFISSIONAIS DA SEINFRA EM NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/12/2020 | 3661.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 18/12/2020 | 24334.12 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 18/12/2020 | 12691.13 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS PROPRIOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 18/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Hu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/12/2020 | 90.00 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO VISANDO PROTOCOLO DE ADESAO A REGISTRO DE PRECOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO EM ACAO DE INTERESSE DA CIDADE ALEM DE VISITA EM OUTROS ORGAOS DO GOVERNONO DIA 16122020 EM JOAO PESSOAPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/12/2020 | 11624.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 21/12/2020 | 1200.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADA EM SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO RELATIVO A SEMANA DAS CRIANCAS NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO VIA CRASPSB NAS LOCALIDADES SEDE CABOCLOS SERRA VEREDA GRANDE E RIACHAO SMDHPSBCRAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 21/12/2020 | 2060.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADA EM SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO EM EVENTOS ALUSIVOS AO DIA DAS CRIANCAS CRASPBF NAS SEGUINTES LOCALIDADES SANTANA MOCOS SALINAS MORORO VARZEA DO ANTONIO BARRO BRANCO E MORORO DE BAIXO EM OUTUBRONOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/12/2020 | 450.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADOS EM SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO EM CAMPANHAS DE VACINACAO ANIMAL CONTRA POLIOMIELITE E EM AVISOS ACERCA DA COVID-19 TUDO A SERVICO DA COORDENACAO DA VIGILANCIA EM SAuDE CUSTEIO SUSVGSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/12/2020 | 1150.00 | 00011685775438 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO REALIZADOS EM SOM MECANICO MOVIDO POR VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REGIONAL DO DISTRITO DE MORORO EM CAMPANHAS DE VACINACAO E AVISOS RELATIVOS AO COVID - 19 NO uLTIMO BIMESTRE DO ANO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/12/2020 | 2930.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GASES PARA REPOSICAO DE TUBOS DE AMBULANCIA DO MUNICIPIO INCLUSIVE PACIENTES COM DIFICULDADES RESPITATORIAS ATINENTES A COVID CUSTEIO SUSATBCOVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/12/2020 | 340.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTROLADO PELA SAuDE MENTAL ADQUIRIDO EMERGENCIALMENTE EM RAZAO DE ALEGADO IMPOSSIBILIDADE PELO FORNECEDOR REGULAR SMSCUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/12/2020 | 7001.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARMACEUTICOS, MED. E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTROLADO PELA SAuDE MENTAL ADQUIRIDO EMERGENCIALMENTE EM RAZAO DE ALEGADO IMPOSSIBILIDADE PELO FORNECEDOR REGULAR SMSCUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004350 | 21/12/2020 | 1394.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE USO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062020 | 0004351 | 21/12/2020 | 2346.46 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L - REMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA USO EM EXAMES REALIZADOS NO LABORATORIO MUNICIPAL REGULADOS PELO SUS MUNICIPAL CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0004332 | 21/12/2020 | 2300.00 | 26766720000156 | JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS ASSESSORIA EM LICITACOES E APOIO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032020 | 0004333 | 21/12/2020 | 5000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA EM GESTAO PREVIDENCIARIA E ATUACAO SOB PROCURACAO EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO AO INSS NAS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/12/2020 | 1170.00 | 00004259824406 | RONYERE DE AGUIAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A LOCACAO EXCEPCIONAL DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS ENTRE UNIDADES ESCOLARES PARA ORGANIZACAO DO PLEITO ELEITORAL NOS LOCAIS DA REGIONAL DO DISTRITO DE MORORO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/12/2020 | 83437.94 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/12/2020 | 21255.82 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40 RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO EM 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/12/2020 | 91172.56 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 60 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/12/2020 | 23181.33 | 29979036007404 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMEC - FUNDEB 40 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 22/12/2020 | 1685.00 | 26599669000135 | GESTAR-CLINICA ATEND. MED. ESP. GINEC. OBSTETRICIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTAO MENSAL REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020 NA POLICLINICA SANTA ANA NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA ATENDENDO PACIENTES DA MUNICIPALIDADE NUMA QUANTIDADE DE 25 VINCULADOA ATENCAO DE MEDIA COMPLEXIDADE ATRAVES DO MEDICO FERDINANDO FELIX FERNANDES NO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 22/12/2020 | 25.80 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM DE TESTES DO PEZINHO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 22/12/2020 | 470.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO SUGADOR EM REGIME DE DIARIA PARA LIMPEZA DE FOSSAS E GALERIAS DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/12/2020 | 9723.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004358 | 23/12/2020 | 10000.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR CAPACIDADE VOLUMETRICA DE LIXO COMPACTADO DE NO MINIMO 12M³ PARA PRESTAR SERVICO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA CONFORME CONTRATO N 019012017 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004359 | 23/12/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2020 VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004360 | 23/12/2020 | 7500.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS POTENCIA 162 HP E EQUIPADO COM BOMBA A GASOLINA DE 34 HP INCLUSIVE 10 METROS DE MANGOTE DE 2 POLIGADAS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA DURANTE O MÊSDE DEZEMBRO DE 2020 VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 23/12/2020 | 2106.00 | 00007149516416 | SILVIA RENATA MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL POR SERVICOS PACTUADOS EM REGIME DE EMPREITADA NA EDIFICACAO DE QUADRA POLIESPORTIVA ABERTA NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA ZONA RURAL COM MATERIAIS ADQUIRIDOS PELO TOMADOR RESPONSABILIZANDO-SE POR EVENTUAIS CONTRATACOES DE TERCEIRIZADOS PARA EXECUCAO DA OBRA SECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262019 | 0004357 | 23/12/2020 | 22570.00 | 11547441000124 | RAINHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 122 HORAS MAQUINA AO PRECO INDIVIDUAL DE R 18500 REALIZADAS POR MAQUINA PESADA DO TIPO PC NAS ATIVIDADES DA SEINFRA NO PERIMETRO RURAL CONFORME CONTRATO 057012019 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004361 | 23/12/2020 | 8840.00 | 07832384000158 | JOSE ERINALDO DA SILVA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 M³ PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS DE PICARRAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DA CONTRATADA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 23/12/2020 | 938.51 | 00074519166420 | MARIA DA PENHA ENEIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PMAQ-AB RELATIVO AO 2 SEMESTRE DO ANO DE 2020 A PROFISSIONAL DE CARGO DE AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS DE PROVIMENTO EFETIVO CONFORME LEGISLACAO DO SUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 24/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012020 | 0004377 | 28/12/2020 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/12/2020 | 10090.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/12/2020 | 9605.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 28/12/2020 | 5747.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS GESTAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CTCA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 28/12/2020 | 6648.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 28/12/2020 | 1600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMAM - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 28/12/2020 | 3690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECULT - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econo | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Economico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 28/12/2020 | 4245.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEPLAN - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Controladoria Geral do Municipio | Administração | Controle Externo | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Controladoria Geral do municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 28/12/2020 | 3200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL CGM - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/12/2020 | 27187.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/12/2020 | 8545.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/12/2020 | 4180.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Ensino Profissional | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Programa Primeira Infancia no SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 28/12/2020 | 10049.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 28/12/2020 | 6488.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 28/12/2020 | 3235.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SMDH - CONTRATADOS PROTECAO BASICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Co-financiamento Municipal dos Servicos, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 28/12/2020 | 1920.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 28/12/2020 | 2964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - EFETIVOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/12/2020 | 1137.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - COMISSIONADOS PROTECAO SOCIAL ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 28/12/2020 | 3549.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMDH - CONTRATADOS PROTECAO ESPECIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 28/12/2020 | 7111.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 28/12/2020 | 7190.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 28/12/2020 | 69406.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS ATB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio dos Servicos Publicos de Saude da MAC - Recursos Prop | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 28/12/2020 | 1800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - COMISSIONADOS MAC RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 28/12/2020 | 105418.71 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS ATB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 28/12/2020 | 1136.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS VGS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 28/12/2020 | 73746.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS MAC RELATIIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 28/12/2020 | 22303.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - CONTRATADOS MAC RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 28/12/2020 | 23479.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SMS - EFETIVOS VGS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2020 | 94925.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2020 | 3553.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2020 | 13397.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/12/2020 | 22137.28 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS ENSINO FUNDAMENTAL 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2020 | 196583.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS INICIAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do FUNDEB - 60% magisterio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2020 | 101534.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS MAGISTERIO EF ANOS FINAIS 60 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/12/2020 | 13633.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 28/12/2020 | 6527.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - COMISSIONADOS GESTAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 28/12/2020 | 95496.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - EFETIVOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 28/12/2020 | 12470.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEMEC - CONTRATADOS APOIO MAGISTERIO 40 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2020 | 4106.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/12/2020 | 4635.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/12/2020 | 1045.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2020 | 10000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2020 | 4916.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES SEGOV - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2020 | 7400.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEGOV - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/12/2020 | 700.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISOS MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS VINCULADA AO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/12/2020 | 3456.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E GASES MEDICINAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE CONCENTRADOR DE OXIGENIO NOBREAK UMIDIFICADOR AQUECIDO E BIPAP A30 NO AUXILIO MECANICO PARA RESPIRACAO EM FAVOR DE MUNICIPES OXIGÊNIO-DEPENDENTES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/12/2020 | 1600.00 | 13128253000197 | MV PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIGITACAO MANUTENCAO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/12/2020 | 1131.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS NO MUNICIPIO EM ATERRO SANITARIO DO DIA 01 A 25 DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/12/2020 | 96.57 | 00004531796497 | FELLIPE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DE MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA AJUSTE FINAL DE CONTRATO COM EMPRESA VENCEDORA DE LICITACAO PARA FORNECIMENTO DE VEICULO E ESTA MUNICIPALIDADE BUSCANDO ITENS PACTUADOS DO VEICULO NAO ENTREGUES ANTERIORMENTE E PONDO TERMO AO CONTRATO FIRMADO A SERVICO DA PMBS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004440 | 30/12/2020 | 322.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO COM TROCA LUBRIFICANTE COMPLETA VW GOL DE PLACA QFZ 6034 DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2020 | 1326.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPASSE A CONTA FOPAG PARA QUITACAO PARCIAL DAS TAXAS DE CREDITO EM CONTA DA FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2020 SENDO 390 SERVIDORES AO CUSTO INDIVIDUAL DE R 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004498 | 30/12/2020 | 665.35 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DE PLACAS QFZ 6034 E QFX 6043 PERTECENTE A SEFIN NAS SUAS ATIVIDADES FINS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 30/12/2020 | 600.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SANTANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 30/12/2020 | 600.00 | 00004433779440 | MARCIO COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 30/12/2020 | 600.00 | 00071031542442 | ERIVAN FAUSTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO POVOADO DE VEREDA GRANDE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 30/12/2020 | 600.00 | 00001636237401 | JANAILSA PEREIRA SOBRAL QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR E POCO DO SITIO BARRIGUDA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA AGUA DOCE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 30/12/2020 | 600.00 | 00068637020453 | JOSE IRENALDO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO DESALINIZADOR DO SITIO PEDRA D AGUA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.PMBSSEMAM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004467 | 30/12/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE USO EXCEPCIONAL PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00076875075415 | JOSE ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE VEICULO COLETOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E RURAIS VINCULADO A SEMAM ALEM DE EVENTUALMENTE OUTRAS MAQUINAS PESADAS NECESSARIAS A COMPLEMENTACAO DE ESCALAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agropecuaria e Meio Ambien | Agricultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004502 | 30/12/2020 | 6036.80 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE TRATORES AGRICOLAS E CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO 7656 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00097709476449 | LUCELIA BARBOSA DE SOUSA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO NA MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO RONALDO CUNHA LIMA LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO NO QUAL SE REALIZAM ATIVIDADES DIARIAS DA ROTINA DE GRUPOS E ESTUDANTES VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS SOB VINCULO COM A SECULT NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 EM REGIME ESPECIAL NA PANDEMIA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 30/12/2020 | 6000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM FOGOS DE ARTIFICIO PARA EVENTOS NO ULTIMO TRIMESTRE DE 2020 INCLUINDO FESTAS DE PADROEIRA DE CABOCLOS E MORORO ALEM DE EVENTOS DE VIRADA DO ANO NA SEDE E NO DISTRITO PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Juventud | Cultura | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004492 | 30/12/2020 | 15435.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM EDIFICACAO NA QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA PMBSSECULT. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004450 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00004083189452 | MARIA DO CARMO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004451 | 30/12/2020 | 1200.00 | 00050408348453 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO ATENDENDO A POPULACAO EM COMUNIDADES SEM VEICULOS PROPRIOS DA SMS RELATIVO AO MÊS DE DEEMBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00013185040406 | VALBER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VISANDO O COMPLEMENTO DA ESCALA DE PROFISSIONAIS PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS DO MUNICIPIO PRINCIPALMENTE NA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00006997282407 | JOSE PAULO NOBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA TRATORES E OUTROS VINCULADO A INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 30/12/2020 | 1050.00 | 24133630000100 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA PROFISSIONAL REALIZADA EM TAMPA DA CACAMBA BUDOZE DA PATROL CONCHA E LANCA DA RETROESCAVADEIRA E PROTETORES DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272019 | 0004460 | 30/12/2020 | 3576.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAS E REPAROS EM PREDIOS PuBLICOS CUJO CONTROLE FICA A CARGO DA SEINFRA PMBSSEINFRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004469 | 30/12/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA USO NA SEINFRA NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA EM ATIVIDADES LIGADAS AO GERENCIAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004470 | 30/12/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO STRADA PARA USO NA SEINFRA NAS ESPECIFICIDADES DA PASTA EM ATIVIDADES LIGADAS AO GERENCIAMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00067487025420 | ANTONIO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DA ESCALA PARA OPERACAO DE MAQUINAS PESADAS ENCHEDEIRA RETROESCAVADEIRA TRATORES E OUTROS VINCULADO A INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2020 | 1400.00 | 00099683164404 | PAULO LUNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MUNICIPALIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL ATUANDO COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA E DE OUTRAS MAQUINAS PESADAS DANDO SUPORTE A TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004499 | 30/12/2020 | 14158.40 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DAS MAQUINAS PESADAS RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA ALEM DA ROCADEIRA E DO CAMPINHAO CACAMBA DA SECRATARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004464 | 30/12/2020 | 3591.23 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL EM GEL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO EM KITS DE PROTECAO A PANDEMIA DE COVID-19 REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 COMO ACAO DO CREASPSESMDHCOVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0004466 | 30/12/2020 | 7996.12 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS DE USO PELAS EQUIPES DA SMDH NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2020 NAS ACOES DIVERSAS DA PROTECAO SOCIAL EM NOSSO MUNICIPIO SMDHFNASPSBEPICOVID. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004482 | 30/12/2020 | 681.24 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSC 7887 DA SMDHFEASCOFIN. EST.CREAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004497 | 30/12/2020 | 1210.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SMDH DE PLACAS QSC 7887 E QFZ 5974 NOS SERVICOS DA COORDENACAO DO PBF PROGRAMAS SOCIAIS FNASCRASCPBF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2020 | 700.00 | 00006337461428 | IVANIA CARLOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PITOMBEIRA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00004132086488 | PATRICIA MACEDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ATENCAO BASICA PRIMARIA EM ATIVIDADES DE APOIO NA UBFS COM SEDE NO POVOADO DE VEREDA GRANDE E ANCORAS NOS SITIOS PARAIBINHA II E PEDRA DAGUA NO MÊS DE DEZEMBRO DE2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022020 | 0004418 | 30/12/2020 | 7000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVI?OS M?DICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PSIQUIATRA EM REGIME DE PLANTAO PRESTADOS AO CAPS DE BARRA DE SANTANAPB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SMSCUSTEIOMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2020 | 700.00 | 00055426280444 | VALDECI MATIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO DE SERRA DE INACIO PEREIRA EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00003435866497 | IVANIA DE ANDRADE TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DA SECRETARIA DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020- CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTOTC NuMERO 26.3172020 EM RAZAO DO AFASTAMENTO EMERGENCIAL EM RAZAO DE GESTACAO DA PRESTADORA TITULAR DO SERVICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2020 | 1300.00 | 00085445002420 | LETICIO BARBOSA DE SOUSA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA VIGILANCIA PREDIAL DE UNIDADE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 NOS FINS DE SEMANA DURANTE O DIA INCLUINDO EXPEDIENTES ADICIONAIS EM VIRTUDE DOPERIODO DE PANDEMIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 30/12/2020 | 700.00 | 00009407084426 | GEORMANIA COSTA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO PARAIBINHA I EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SMSASPS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 30/12/2020 | 700.00 | 00013140839456 | MANUELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ATENDIMENTO DE PESSOAL NO PSF ANCORA DO SITIO GONCALO EM REGIME DE DIARIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SMSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004442 | 30/12/2020 | 8759.07 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA MASTER DO SAMU DE PLACA OFB 8818 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222019 | 0004454 | 30/12/2020 | 10768.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROFISSIONAIS E USUARIOS NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2020 EM ACOES AFINS A PASTA CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004455 | 30/12/2020 | 2622.20 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO EDIFICIO EMIDIO ERNESTO DO RÊGO PARA ADAPTA-LO EM ANCORA DO PSF NO SITIO PEDRA DAGUA CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004456 | 30/12/2020 | 2350.00 | 00004599111473 | FLAVIO G. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004457 | 30/12/2020 | 1491.00 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E PINTURAS NAS ANCORAS DO PSF NA SERRINHA CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004459 | 30/12/2020 | 2350.00 | 00012859988475 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0004462 | 30/12/2020 | 2350.00 | 00087281236468 | ROSINALDO FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA DA SEDE DO MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004463 | 30/12/2020 | 55503.10 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS PARA OS DIVERSOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAuDE DISTRIBUIDOS AOS PROFISSIONAIS NO uLTIMO TRIMESTRE DE 2020 CUSTEIO SUSATBCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0004465 | 30/12/2020 | 24659.26 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS NOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO uLTIMO BIMESTRE DE 2020 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004472 | 30/12/2020 | 440.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM SUBSTITUICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL DE AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAOGB 8572 CUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004473 | 30/12/2020 | 1195.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OGB 8572 CUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004481 | 30/12/2020 | 461.22 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO GOL DA VIGILANCIA EM SAuDE DA SECRETARIA DE SAUDE CUSTEIO SUSVGSCOVID. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004483 | 30/12/2020 | 579.90 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM SUSPENSAO DO VEICULO FIAT PALIO DE PPLACA QFA 8543 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004484 | 30/12/2020 | 399.61 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO PLACA OFF 0963 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004486 | 30/12/2020 | 790.14 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM TROCA DE LUBRIFICANTES COMPLETA DA AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSD 7258 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004488 | 30/12/2020 | 350.74 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO PLACA QSE 4239 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004489 | 30/12/2020 | 631.04 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OGB 8572 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2020 | 31.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio da Rede de Servicos Publcos de Saude da Atencao Basic | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2020 | 49.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004495 | 30/12/2020 | 1249.60 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MENSAL DO VEICULO VAN DE PLACA QSD 3593 DA SECRETARIA DE SAuDE CUSTEIO SUSMAC. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2020 | 3136.80 | 00011757679480 | MORGANA ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PLANTAO EM ENFERMAGEM EM TRANSPORTE SANITARIO AMBULANCIA ELETIVA SERVICO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 AO PRECO INDIVIDUAL DE 24140 PARA CADA PLANTAO DE 24 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004500 | 30/12/2020 | 8905.19 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO MENSA DE VEICULOS A SMS PARA USO NAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 PLACAS OGB 8572 QSD 3593 QFZ 6004 QFA 8543 QSE 4239 QFZ 6014 QSD 7258 CUSTEIO SUSATB. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004501 | 30/12/2020 | 3220.85 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS A VIGILANCIA EM SAuDE DE PLACAS OFF 0963 OFB 8818 E QSF 8619 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 30/12/2020 | 2700.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXAECONOMICA PARA O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132019 | 0004468 | 30/12/2020 | 3000.00 | 19533015000143 | NSF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO REQUERIDO EXCEPCIONALMENTE A SERVICO DA SEGOV PARA SERVICOS ATINENTES AO FECHAMENTO DO MANDATO 20172020 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Governo e Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Governo e Articul | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0004480 | 30/12/2020 | 4200.00 | 34590365000135 | FLAVIA DE PAIVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA JURIDICA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004503 | 30/12/2020 | 3231.58 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVICO DA SEMAD NAS SUAS ATIVIDADES FINS DE PLACAS QSJ 4109 QSJ 0D64 E QFF 8E12 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042020 | 0004504 | 30/12/2020 | 2167.52 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS QST 6913 MMT 9225 MNO 2982 QFX 6203 QFZ 5754 NPX 5844 E QFZ 6084 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 SEMECPFEC - II LIVRE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00011924398486 | AÍDA CARLA BARBOSA SARINHO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO MÊS DE DEZEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIADE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00004302521457 | DEUSA MARIA RODRIGUES IZIDRO VIEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE DEZEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUEENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00012479139450 | DIUVANAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020- CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB SEVERINO ALVES CAMPOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00001183555466 | GERMANA DE OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE DEZEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00007090395499 | GERLANIA SALES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE DEZEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00005055442450 | JOSIANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - CRECHE TIA MARLY NO MÊS DE DEZEMBRO 2020- CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00004476817459 | JOSE WILLIAMS TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL NO MÊS DE DEZEMBRODE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00008267544496 | JONAS EMANUEL MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE DEZEMBRO 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00012708531476 | LEANDRO SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.317202. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00070342230417 | MARCELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE SERVICOS VINCULADOS A EDUCACAO BASICA - COORDENACAO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00006896663499 | MARCIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL EM GERAL DE UNIDADES DE ENSINO VINCULADAS A EDUCACAO BASICA - EMEB PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDÊMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC NuMERO 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00070064291456 | THAMIRYS RHAIANNE MONTEIRO BRITO | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB JULITA GUERRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 30/12/2020 | 1012.00 | 00004329178451 | VANDERLUCIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE CUIDADOR DE DISCENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM TURMA DE EDUCACAO BASICA ATENDENDO RECOMENDACAO LEGAL E MPPB A SECRETARIA DE EDUCACAO ATUANDO NA EMEB PROFA. LAURA B. BEZERRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 - CONDICOES EXCEPCIONAIS EM RAZAO DA PANDEMIA DE COVID-19 QUITACAO SEGUE ENTENDIMENTO DA DECISAO CONTIDA NO DOCUMENTO TC N 26.3172020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004444 | 30/12/2020 | 790.37 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DA COORDENACAO PEDAGOGICA DA SEMEC DE PLACA QFZ 6084. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000302019 | 0004458 | 30/12/2020 | 1627.40 | 17155539000112 | A DE FREITAS TAVARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REFORMAAJUSTE NO PREDIO ESCOLAR DO POVOADO DE SANTANA SEMECQSE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004471 | 30/12/2020 | 1350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004474 | 30/12/2020 | 2564.79 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004475 | 30/12/2020 | 1750.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022020 | 0004476 | 30/12/2020 | 3090.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 4758 DA SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Transporte Escolar- ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012020 | 0004477 | 30/12/2020 | 5263.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS E INSUMOS PARA MANUTENCAO NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD 4758 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO SEMECPNATE. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 31/12/2020 | 273.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO 3346 - 1038 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 31/12/2020 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 31/12/2020 | 62.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 31/12/2020 | 26.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/12/2020 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao - Passaporte para o Desenvolvimento | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/12/2020 | 95.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 31/12/2020 | 615.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTAS DE AGUA DE PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/12/2020 | 999.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/12/2020 | 31.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DE ORGAO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 31/12/2020 | 204.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS 3346 - 1046 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 31/12/2020 | 85.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BASE DO SAMU 3346 - 1063 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco da Assistência Farmacêutica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 31/12/2020 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 31/12/2020 | 110.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 31/12/2020 | 84.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA 3346 - 1068 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 31/12/2020 | 323.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 31/12/2020 | 30.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ANEXO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Media e Alta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 31/12/2020 | 166.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CAPS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude - Garantir e Preservar a Vida | Bloco de Custeio na Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao Basi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 31/12/2020 | 121.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTA DE ENERGIA DO POSTO DE SAuDE DO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 31/12/2020 | 107.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 31/12/2020 | 91.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 31/12/2020 | 165.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH COORDENACAO DO PBF 3346 - 1105 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 31/12/2020 | 26.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV NO DISTRITO DO MORORO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 31/12/2020 | 171.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH CRAS 3346 - 1067 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia do Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 31/12/2020 | 165.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SMDH COORDENACAO DO PBF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/12/2020 | 159.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SMDH CREAS 3346 - 1040 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 31/12/2020 | 20929.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINACAO PUBLICA ENCONTRO DE CONTAS CIP NOVEMBRO2020CONFORME DEMONSTRATIVOS CIP. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura | Urbanismo | Administração Geral | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 31/12/2020 | 460.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA ARRECADACAO CIPCOSIP-ILUMINACAO PUBLICA DEZEMBRO2020 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/12/2020 | 619.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/12/2020 | 18.68 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERACAO CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SNA CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/12/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 11992-X CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO DE CONTA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/12/2020 | 11.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/12/2020 | 278.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/12/2020 | 665.80 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Governar com transparência e responsabilidade | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/12/2020 | 13201.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGULARIZACAO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FOPAG NO EXERCICIO 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania - Eu Cresco Junto com a Minha Cidade | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/12/2020 | 52.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 4406
Última atualização: 11/06/2024